【正文】 驟） 機(jī)制（方法） 什麼是流程 ?所有單一或組合的生產(chǎn)活動(dòng) ?引致產(chǎn)品或服務(wù)的活動(dòng)包括單一及重復(fù)的工作 ?任何流程（步驟） –增值 –輸入 –輸出 –可量度 –可重復(fù) –一人負(fù)責(zé) 流程種類 企業(yè)流程可分為： ?主要流程（增值過程） ?支援流程 ?領(lǐng)導(dǎo)流程 –主要流程引致提供產(chǎn)品及服務(wù) –支援流程提供服務(wù)使主要流程更為順暢（例：培訓(xùn)、維修等） –領(lǐng)導(dǎo)流程使管理層控制所有過程 流程分辨 取決於企業(yè)的使命，而確定 COPs COP直接影響顧客滿意度（例：來料品質(zhì)，付運(yùn)表現(xiàn)等） 當(dāng)分析主要流程時(shí)，考慮支援流程的分配 支援流程是與 主要流程連接的 基於已分辨的 COP，由上而下建立整體流程模型 聯(lián)系及互相連接 每項(xiàng)增值活動(dòng)（產(chǎn)品 服務(wù)）需要內(nèi)部及外部顧客，他們需 承擔(dān)費(fèi)用 必須定義內(nèi)部顧客供應(yīng)商關(guān)系（包括行政商業(yè)范圍） 內(nèi)部 顧客需要前方流程的輸出表現(xiàn) 根據(jù)程序而定義流程的輸出及顧客滿意的輸出 過程的輸出是可預(yù)期、穩(wěn)定、不變及可量度的 為改善的地方定下改善目標(biāo)以提升流程表現(xiàn) 流程負(fù)責(zé)人 於每項(xiàng)已定義的流程，確定及分配負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 人的工作 是： 管理內(nèi)外顧客 帶領(lǐng)流程小組（參與者的責(zé)任） 負(fù)責(zé)人的責(zé)任是 文件流程 開展流程的改變及作出改善 調(diào)查及提供資源 分析流程表現(xiàn) 確定流程均有能力及受控 管理 層的責(zé)任 是需要復(fù)查流程小組活動(dòng)的推行及有效性 開發(fā)流程規(guī)劃 一般要求 管理層必須支持流程導(dǎo)向 必須開展項(xiàng)目管理 流程規(guī)劃由資深管理小組分辨 分配人員為品質(zhì)經(jīng)理，並培訓(xùn)以發(fā)揮協(xié)調(diào)作用 分配及培訓(xùn)流程負(fù)責(zé)人 分配及培訓(xùn)流程小組 流程文件 流程文件準(zhǔn)備的輸入包括 初步流程流程圖 草擬流程表現(xiàn)指標(biāo) 有關(guān)內(nèi)部，外部及供應(yīng)商之間的輸入及輸出之表現(xiàn)協(xié)議 任何現(xiàn)時(shí)及必要的指引（品質(zhì)手冊(cè)程序、工作指引等） 流程文件 流程描述 描述流程活動(dòng)（輸入 、輸出）及范圍 訂定流程的表現(xiàn)指標(biāo) 關(guān)於某 些過程及任何必要 的資訊交流（連接）解釋其表現(xiàn)或品質(zhì)協(xié)議 文件使用 的安排（清單、樣板、工作指示） 流程負(fù)責(zé)人及任何流程中的工作 、活動(dòng)的負(fù)責(zé)人 流程文件 以下問題有助於建立流程文件： 流程是做什麼（輸入 、處理及輸出）？ 誰處理該活動(dòng)？ 需要什麼工具？ 過程表現(xiàn)怎樣量度？ 現(xiàn)時(shí)的指引、程序是怎樣？ 過程庭園（網(wǎng)絡(luò)） 輸入 過程 控制 機(jī)制輸出控制過程 審核過程定位 企業(yè)的使命，目標(biāo)是什麼？ 企業(yè)的流程庭園是怎 樣？ 主要表現(xiàn)指標(biāo)是什麼？ 流程分析及評(píng)估是怎樣？ 所有流程的關(guān)系是否清楚表達(dá)？ 怎 樣評(píng)估流程對(duì)整體目標(biāo) 的影響？ 有否與 內(nèi)部顧客建立表現(xiàn)協(xié)議？ 主要表現(xiàn)指標(biāo)的可量度性？ 流程外有否改善？ 有否應(yīng)用先進(jìn)工具如六西格瑪？ 顧客滿意是否內(nèi)部原則（証據(jù)）？ ISO/TS16949:2023要求 IATF 對(duì) ISO/TS16949的指引 IATF指引支持 ISO/TS16949的應(yīng)用 及開發(fā) 提供附加資料，例子及解釋 強(qiáng)烈建議各推行 ISO/TS16949的公司參考此指引 流程導(dǎo)向文件結(jié)構(gòu) 目的 品質(zhì)管理系統(tǒng)的開發(fā)是汽車工業(yè)的供應(yīng)鏈內(nèi)提供持續(xù)改善，加強(qiáng)防錯(cuò)及減少差異和廢料 避免多重認(rèn)証及為汽車提供一國際認(rèn)可的統(tǒng)一品質(zhì)管理系統(tǒng) 應(yīng)用 可用於不同規(guī)模的企業(yè) 因公司及產(chǎn)品的特性、可考慮豁免部分要求 豁免部分隻限於條款 豁免不會(huì)影響公司達(dá)到顧客要求的能力 范圍 提供符合顧客及法例管制要求的產(chǎn)品 目的使顧客滿意 持續(xù)改善系統(tǒng) 確定符合要求 適用於生產(chǎn)及服務(wù)零件的企業(yè) 遙距地點(diǎn)（設(shè)計(jì)中心、總部、銷售中心）應(yīng)成為審核一部分，但不能獨(dú)立認(rèn)証 可應(yīng)用於整體汽車工業(yè)的供應(yīng) 鏈內(nèi) 基礎(chǔ)參考文件 參考手冊(cè) 美國汽車業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 品質(zhì)系統(tǒng)要求 品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)估 批核程序 先期產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃及控制計(jì)劃 統(tǒng)計(jì)過程控制 潛在失效模式及分析（第三版） 測(cè)量系統(tǒng)分析（第 三版） 主要定義 服務(wù)亦是產(chǎn)品 的一種 供應(yīng)商 公司顧客 產(chǎn)品：流程的結(jié)果 過程：一系列相關(guān)及互動(dòng)的活動(dòng)（輸入至輸出） 品質(zhì)政策：管理層對(duì)公司整體品質(zhì)政策的方向：品質(zhì)政策是建立及評(píng)審品質(zhì)目標(biāo)的框架 品質(zhì)目標(biāo)：有關(guān)品質(zhì)的目標(biāo)或追求，品質(zhì)目標(biāo)必須與品質(zhì)政策一致及承諾持續(xù)的開發(fā)展，以及必須可量度 管理層 ：個(gè)人或一組成員對(duì)公司的最高管治 主要定義 工作 環(huán)境： 工作 時(shí)一系列的環(huán)境因素包括物理、社會(huì)、心理及環(huán)境因素 顧客滿意：顧客的要求是否得到滿足 有效性：計(jì)劃了的行動(dòng)是否落實(shí)及計(jì)劃所得的結(jié)果能否達(dá)成 糾正：減低或解除不符合點(diǎn)的行動(dòng) 量度：利用可靠的工具作比較，以查明及分辨物件的數(shù)量或尺寸 監(jiān)控：觀察、指導(dǎo)、定期回顧，定期測(cè)試及量度，特別針對(duì)用於控制上。ISO/TS16949的發(fā)展 ISO/TS16949： 2023的開發(fā) IATF JAMA ISO/TC 176 TS/ISO16949:2023 國際汽車品質(zhì)管理系統(tǒng) 環(huán)球汽車制造商開發(fā)系統(tǒng)的支援 ?BMW Group ?Daimler Chrysler ?Fiat Auto ?Ford Motor Company ?General Motor Corporation ?PSA Peugeot Citroen ?Renault SA ?Volkswagen ?AIAG(USA) ?ANFIA(ITALY) ?FIEV(FRANCE) ?JAMA(JAPAN) ?SMMT(UNITED KINGDOM) ?VDA(GERMANY) TS/ISO16949:2023的正式推行 TS/ISO16949:1999袂版被取消 TS/ISO16949:2023第二版於 2023年 3月正式推出 對(duì)不同汽車供應(yīng)層的影響 ?Supplier Quality Requirements Task Force (SQRTF)要求供應(yīng)商必須於 2023年 12月 4日前取得 ISO/TS16949:2023的認(rèn)証。 主要用於汽車業(yè)名詞 控制計(jì)劃：文件 化的系統(tǒng)描述及控制產(chǎn)品生產(chǎn)的流程 擁有設(shè)計(jì)能力的企業(yè)：企業(yè)有權(quán)自行建立及更改產(chǎn)品規(guī)格 防錯(cuò)：產(chǎn)品 及生產(chǎn)過程設(shè)計(jì)及開發(fā)時(shí)考慮預(yù)防生產(chǎn)出不符合的產(chǎn)品 實(shí)驗(yàn)室：檢驗(yàn)、測(cè)試或計(jì)量的設(shè)備，包括化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電或可靠性測(cè)試 實(shí)驗(yàn)室范圍：受控文件包括： 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可之特定測(cè)試，評(píng)審及計(jì)量 儀器設(shè)備目錄 方法及標(biāo)準(zhǔn)目錄 生產(chǎn)：生產(chǎn)或制造過程 生產(chǎn)物料 生產(chǎn)服務(wù)部分 組裝 熱處理、焊接、上油、電鍍或其他後處理加工工序 預(yù)計(jì)維修：根據(jù)流程活動(dòng)的數(shù)據(jù)、而預(yù)計(jì)可能發(fā)生的故障以保持影響生產(chǎn)的持續(xù)性 預(yù)防維修：行動(dòng)計(jì)劃以減低因儀器失效所引起的非預(yù)定停產(chǎn)，是生產(chǎn)過程設(shè)計(jì)的輸出 主要用於汽車業(yè)名詞 主要用於汽車業(yè)名詞 運(yùn)輸補(bǔ)貼：運(yùn)輸上的附加費(fèi)用 遙遠(yuǎn)地區(qū)：支援地區(qū)而並非生產(chǎn)基地 場(chǎng)地：進(jìn)行增值活動(dòng)的地方 特殊特性：因產(chǎn)品特性或生產(chǎn)過程參數(shù)的改變，而影響安全性或不能符合條例，功能或過程表現(xiàn)的要求 講解 必須符合 指引及說明 建議跟隨 資料性 注釋外的並沒定義，但與解釋相同 品質(zhì)管理系統(tǒng)要求 必須建立、文件化、推行、維持品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其效能 確保外發(fā)過程得到控制 公司有責(zé)任確保外發(fā)的品質(zhì)達(dá)到顧客要求 企業(yè)必須 推行品質(zhì)管理系統(tǒng)，企業(yè)必須 確定流程 確定流程的次序及相互關(guān)系 確定條例及方法以控制流程 確保足夠資源 監(jiān)控、量度及分析 推行行動(dòng)必須達(dá)到預(yù)期的效果 文件要求 一般要求 品質(zhì)管理系統(tǒng)必須包括： 品質(zhì)政策及目標(biāo) 品質(zhì)手冊(cè)符合技術(shù)規(guī)范的文件化程序（總共 7個(gè)文件）以工作指引作補(bǔ)充（ ） 企業(yè)所需文件 技術(shù)規(guī)范所需的品質(zhì)記錄（最少 18項(xiàng)品質(zhì)記錄） 企業(yè)必須建立及維持品質(zhì)手冊(cè)，包括下列各項(xiàng)：品質(zhì)管理系統(tǒng)范圍包括任何豁免証明 程序或參考文件 品質(zhì)管理系統(tǒng)流程間的互動(dòng)關(guān)系描述