【正文】 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 附錄：質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)與質(zhì)量體系程序目錄對(duì)照表 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 ISO 要素 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題 程序文件 質(zhì)量體系程序名稱 職責(zé) ZC－ II－ 01－ 1 質(zhì)量管理評(píng)審程序 ZC－ II－ 01－ 2 權(quán)責(zé)劃分作業(yè)控制程序 質(zhì)量體 系 ZC－ II－ 02 質(zhì)量計(jì)劃編制程序 合同評(píng)審 ZC－ II－ 03 合同評(píng)審程序 設(shè)計(jì)控制 文件和資料控制 ZC－ II－ 05 文件和資料控制程序 采購(gòu) ZC－ II－ 06－ 1 分包方評(píng)估程序 ZC－ II－ 06－ 2 采購(gòu)控制程序 顧客提供產(chǎn)品控制 ZC－ II－ 07 顧客提供產(chǎn)品控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯控制 ZC－ II－ 08 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序 過(guò)程控制 ZC－ II－ 09－ 1 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 ZC－ II－ 09－ 2 生產(chǎn) 過(guò)程控制程序 ZC－ II－ 09－ 3 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 ZC－ II－ 09－ 4 模具制作管理控制程序 ZC－ II－ 09－ 5 樣品制作控制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ZC－ II－ 10－ 1 進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序 ZC－ II－ 10－ 2 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 ZC－ II－ 10－ 3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制 ZC－ II－ 11 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) ZC－ II－ 12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 不合格品的控制 ZC－ II－ 13 不合格品控制程序 糾正和預(yù)防措施 ZC－ II－ 14 糾正和預(yù)防措施控制程序 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 ZC－ II－ 15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 質(zhì)量記錄的控制 ZC－ II－ 16 質(zhì)量記錄控制程序 內(nèi)部質(zhì)量審核 ZC－ II－ 17 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 培訓(xùn) ZC－ II－ 18 培訓(xùn)控制程序 服務(wù) ZC－ II－ 19 服務(wù)控制程序 統(tǒng)計(jì)技術(shù) ZC－ II－ 2。 2 統(tǒng)計(jì)技術(shù)選用范圍 本公司根據(jù)實(shí)際需要，通常選用調(diào)查表、排列表、因果圖等幾種統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 2 公司的技術(shù)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，并組織培訓(xùn)工作。 1 4 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織填寫《客戶投訴表》，建立《客戶管理卡》，實(shí)施客戶追蹤管理，并將有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)要求保存三年以上。 1 2 市場(chǎng)營(yíng)銷部是服務(wù)控制的主管部門，負(fù)責(zé)服務(wù)的組織實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，技術(shù)質(zhì)量中心和生產(chǎn)管理部對(duì)顧客投訴質(zhì)量問(wèn)題或交貨期問(wèn)題進(jìn)行處理。 1 4 各種培訓(xùn)記錄由行政管理部負(fù)責(zé)存檔。 1 6 質(zhì)量管理活動(dòng)開展、統(tǒng)計(jì)技術(shù)方面培訓(xùn)由技術(shù)質(zhì)量中心實(shí)施。 1 4 派外培訓(xùn)或特殊培訓(xùn)由公司總裁根據(jù)實(shí)際工作需要，派出相關(guān)人員 到外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)或邀請(qǐng)相關(guān)專業(yè)人員來(lái)公司對(duì)相應(yīng)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 1 2 在職員工教育培訓(xùn)由行政管理部根據(jù)實(shí)際情況制訂《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》和《月份培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)總裁批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 1 2 行政管理部是培訓(xùn)工作的主管部門，負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施公司《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》和《月份培訓(xùn)計(jì)劃》，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)配合實(shí) 施公司的培訓(xùn)計(jì)劃。 1 7 由于內(nèi)部質(zhì)量審核所引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。審核員跟蹤驗(yàn)證，并回收《內(nèi)部審核――不符合報(bào)告》。審核組長(zhǎng)指派審核員組成審核小組，制訂《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃表》，并按計(jì)劃逐項(xiàng)組織實(shí)施。實(shí)施審核時(shí)應(yīng)確保審核員與受審核方無(wú)直接責(zé)任。糾正 /預(yù)防措施實(shí)施完 畢由相應(yīng)審核員驗(yàn)證。審核組長(zhǎng)主持審核的全面工作，審核員按審核計(jì)劃完成審核的各項(xiàng)工作。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 內(nèi)部 質(zhì)量審核 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 17 內(nèi)部質(zhì)量審核 1 1 總則 為了確保公司的質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，依此定期開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 1 4 各有關(guān)部門應(yīng)填寫《質(zhì)量記錄一覽表》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行填寫、收集、整理、編目、保存及處理。 1 3 顧客投訴記錄。 1 3 質(zhì)量記錄范圍 1 1 各種檢驗(yàn)記錄及報(bào)告。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 質(zhì)量記錄控制 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 16 質(zhì)量記錄的控制 1 1 總則 為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，證明質(zhì)量體系有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 1 6 交付 市場(chǎng)營(yíng)銷部安排交付日期，填寫《提貨單》經(jīng)批準(zhǔn)后，通知成品庫(kù)備貨，客戶需要時(shí)由市場(chǎng)營(yíng)銷部通知技術(shù)質(zhì)量中心出具質(zhì)量證明書，貨物送到后，由收貨人簽字確認(rèn)。 1 4 包裝 成品車間包裝班按要求負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝以及標(biāo)識(shí)和記錄。 1 2 搬運(yùn) 負(fù)責(zé)搬運(yùn)責(zé)任部門組織人員按作業(yè)指導(dǎo)中現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)選用適當(dāng)搬運(yùn)設(shè)備和工具對(duì)物品進(jìn)行搬運(yùn)，嚴(yán)防損壞或誤搬物品。 1 5 執(zhí)行預(yù)防措施中的有關(guān)記錄，各部門追蹤有效后，送技術(shù)質(zhì)量中心整理后存檔。 1 4 因管理評(píng)審所發(fā)生糾正 /預(yù)防措施按本章 1 3 條款執(zhí)行。 1 2 根據(jù)員工的合理化 建議，由行政管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施并追蹤確認(rèn)。 1 3 通過(guò)管理評(píng)審提出的糾正項(xiàng)，由質(zhì)量管理部開出《整改措施報(bào)告》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施，由質(zhì)量管理部進(jìn)行追蹤。 1 2 通過(guò)內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，由審核員開出《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》，由被審核部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，組織實(shí)施后，由相應(yīng)審核員追蹤確認(rèn)。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 糾正和預(yù)防措施 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 14 糾正和預(yù)防措施 1 1 總則 1 1 為了消除產(chǎn)生不合 格品、缺陷或其它不希望情況的潛在原因或?qū)嶋H原因，防止問(wèn)題的發(fā)生或再次發(fā)生，公司制訂并《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 1 3 不合格的顧客提供產(chǎn)品 由市場(chǎng)營(yíng)銷部和質(zhì)檢員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 1 3 不合格品標(biāo)識(shí) 1 1 不合格進(jìn)料 不合格進(jìn)料由質(zhì)檢人員直接在檢測(cè)報(bào)告單上注明不合格退貨，送生產(chǎn)管理部執(zhí)行，需當(dāng)物料缺乏需讓步接收時(shí)，則由生產(chǎn)管理部提出 不合格品處置意見， 送技術(shù)質(zhì)量中心、總工審批后，轉(zhuǎn)相關(guān)部門執(zhí)行。 1 3 產(chǎn)生不合格品部門提出不合格品處置意見，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量中心和總工審批后，按審批意見對(duì)不合格品進(jìn)行處置。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 不合格品控制 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 13 不合格品的控制 1 1 總則 1 1 為了對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制和管理，防止不合格品的非預(yù)期使用，公司制定并實(shí) 施《不合格品控制程序》。 1 6 各類狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌（卡）由使用部門維護(hù)和管理。當(dāng)來(lái)不及檢驗(yàn)的進(jìn)料或配合料須緊放行或例外轉(zhuǎn)序時(shí)，應(yīng)作“緊急放行”或“例外轉(zhuǎn)序”標(biāo)識(shí)。 1 3 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)劃分為待檢、待處理、合格、不合格四種狀態(tài)。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 1 1 總則 為了對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行有效的標(biāo)識(shí)，公司制定并執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》以防誤用或交付不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 1 1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)具體實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 1 5 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量或設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，計(jì)量管理員應(yīng)按《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》的要求評(píng)定已檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并加以記錄。 1 3 檢驗(yàn)、測(cè)量主試驗(yàn)設(shè)備的使用人員，應(yīng)按照《檢驗(yàn)、測(cè)量主試驗(yàn)設(shè)備誤譯》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)所有使用的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行妥善的搬運(yùn)、維護(hù)保養(yǎng)和使用，并按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控。 1 2 控制程序 1 1 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備配備由技術(shù)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收及日常校驗(yàn)的工作。 6 在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)按照《檢驗(yàn)主試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》的要求進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí) ，對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》，對(duì)需要采取糾正措施的，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 2 最終產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)。 4 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到和確認(rèn)前，不得將過(guò)程產(chǎn)品轉(zhuǎn)序，除非符合《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》中條款中的“例外轉(zhuǎn)序”規(guī)定。 2 過(guò)程和試驗(yàn)由技術(shù)質(zhì)量中心的檢驗(yàn)員分別按《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的要求負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。 3 如因生產(chǎn)急需來(lái)不及 實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)而緊急放行的外購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的有關(guān)要求，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，作好明確標(biāo)識(shí)和記錄后，方可進(jìn)行緊急放行處理。（除了讓步接收產(chǎn)品外）。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 10 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 1 總則 為了驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定 的質(zhì)量要求，公司制定并實(shí)施《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》以及《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，以保證未經(jīng)驗(yàn)證合格的進(jìn)貨產(chǎn)品不得投入使用，未經(jīng)驗(yàn)證的過(guò)程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不出廠。 16 生產(chǎn)過(guò)程工作人員的培訓(xùn)按《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。 14 生產(chǎn)過(guò)程的糾正和預(yù)防按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)程序》選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)并按《糾正和預(yù) 防措施程序》執(zhí)行。 12 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存等按《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付程序》執(zhí)行。 10 生產(chǎn)過(guò)程不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 8 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)按《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。 6 模具制作和管理按《模具制作管理控制程序》執(zhí)行。 4 生產(chǎn)過(guò)程按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序執(zhí)行》。 各相關(guān)部門、車間按相關(guān)的通知或指令執(zhí)行。 2 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，制定生產(chǎn)計(jì)劃和下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)通知單，并跟蹤和監(jiān)督生產(chǎn)任務(wù)完成；監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程。 5）、必要時(shí)，可通過(guò)標(biāo)識(shí)或記錄可追溯到實(shí)物及責(zé)任人、時(shí)間等。 3）、過(guò)程產(chǎn)品采用狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)加帖標(biāo)識(shí)卡。 1）、采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)和堆放處的標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)卡、產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)卡、產(chǎn)品上的標(biāo)簽、入庫(kù)單、保管臺(tái)帳等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。 相應(yīng)工序的操作人員、質(zhì) 檢員、倉(cāng)管員按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 產(chǎn)品呼可追溯性 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 1 為了防止不同產(chǎn)品混用，并確保需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成的過(guò)程實(shí)現(xiàn)可追溯性，公司制訂并執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。 7 貯存及生產(chǎn)過(guò)程中丟失或損壞，應(yīng)由丟失或損壞部門填寫《 顧客提供產(chǎn)品使用情況報(bào)告單》，報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷部與顧客聯(lián)系，協(xié)商解決。 5 顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收按《顧客提供產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行，并按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》實(shí)施標(biāo)識(shí)和按《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)、交貨程序》進(jìn)行搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付。 3 顧客提供產(chǎn)品包括： 1）、微晶玻璃粒料； 2）、微晶玻璃平板； 3）、微晶玻璃弧形板等。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 顧客提供產(chǎn)品的