【正文】 有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)。 8 技術(shù)質(zhì)量中心根據(jù)決議負責填寫整改措施報告，并下發(fā)給有關(guān)的責任部門。 公司管理者代表負責組織質(zhì)量體系程序文件的編制、分發(fā)和更改工作，質(zhì)量體系程序由管理者代表批準后發(fā)布實施。 2 評審 1 合同評審分為一般合同評審、特殊合同評審、重大合同評審、非正規(guī)合同評審。 4 合同評審記錄 市場營銷部負責組織填寫合同評審有關(guān)記錄并按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 4 對外發(fā)放文件須經(jīng)總裁批準后方可發(fā)放。 2 合格分承包方管理由生產(chǎn)管理部負責，對出現(xiàn)批量不合格的分承包方，生產(chǎn)管理部應(yīng)查明原因，出現(xiàn)二次以上不合格的承包方，取消分承包方資格，并在合格分承包方名錄中作記錄。 3 顧客提供產(chǎn)品包括： 1）、微晶玻璃粒料； 2）、微晶玻璃平板； 3）、微晶玻璃弧形板等。 相應(yīng)工序的操作人員、質(zhì) 檢員、倉管員按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》要求進行標識。 2 生產(chǎn)管理部負責對生產(chǎn)全過程進行監(jiān)督管理，制定生產(chǎn)計劃和下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)通知單，并跟蹤和監(jiān)督生產(chǎn)任務(wù)完成；監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)過程。 8 生產(chǎn)過程檢驗按《過程檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。 16 生產(chǎn)過程工作人員的培訓按《培訓控制程序》執(zhí)行。 2 過程和試驗由技術(shù)質(zhì)量中心的檢驗員分別按《過程檢驗和試驗控制程序》的要求負責組織進行。 1 2 控制程序 1 1 檢驗、測量和試驗設(shè)備配備由技術(shù)質(zhì)量中心負責驗收及日常校驗的工作。 章節(jié)號 標題 檢驗和試驗狀態(tài) 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 12 檢驗和試驗狀態(tài) 1 1 總則 為了對外購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行有效的標識，公司制定并執(zhí)行《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》以防誤用或交付不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 章節(jié)號 標題 不合格品控制 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 13 不合格品的控制 1 1 總則 1 1 為了對不合格品進行有效控制和管理，防止不合格品的非預(yù)期使用，公司制定并實 施《不合格品控制程序》。 章節(jié)號 標題 糾正和預(yù)防措施 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 14 糾正和預(yù)防措施 1 1 總則 1 1 為了消除產(chǎn)生不合 格品、缺陷或其它不希望情況的潛在原因或?qū)嶋H原因，防止問題的發(fā)生或再次發(fā)生，公司制訂并《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 1 4 因管理評審所發(fā)生糾正 /預(yù)防措施按本章 1 3 條款執(zhí)行。 1 6 交付 市場營銷部安排交付日期，填寫《提貨單》經(jīng)批準后，通知成品庫備貨，客戶需要時由市場營銷部通知技術(shù)質(zhì)量中心出具質(zhì)量證明書，貨物送到后，由收貨人簽字確認。 1 4 各有關(guān)部門應(yīng)填寫《質(zhì)量記錄一覽表》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進行填寫、收集、整理、編目、保存及處理。實施審核時應(yīng)確保審核員與受審核方無直接責任。 1 2 行政管理部是培訓工作的主管部門，負責制訂并組織實施公司《年度教育培訓計劃》和《月份培訓計劃》，各有關(guān)部門負責配合實 施公司的培訓計劃。 1 4 各種培訓記錄由行政管理部負責存檔。 2 統(tǒng)計技術(shù)選用范圍 本公司根據(jù)實際需要，通常選用調(diào)查表、排列表、因果圖等幾種統(tǒng)計技術(shù)。 2 公司的技術(shù)質(zhì)量中心負責指導統(tǒng)計技術(shù)的選用，并組織培訓工作。 1 6 質(zhì)量管理活動開展、統(tǒng)計技術(shù)方面培訓由技術(shù)質(zhì)量中心實施。 1 7 由于內(nèi)部質(zhì)量審核所引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。糾正 /預(yù)防措施實施完 畢由相應(yīng)審核員驗證。 1 3 顧客投訴記錄。 1 4 包裝 成品車間包裝班按要求負責產(chǎn)品的包裝以及標識和記錄。 1 2 根據(jù)員工的合理化 建議，由行政管理部負責組織實施并追蹤確認。 1 3 不合格的顧客提供產(chǎn)品 由市場營銷部和質(zhì)檢員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 1 6 各類狀態(tài)標識牌（卡）由使用部門維護和管理。 12 檢驗和試驗狀態(tài) 1 1 檢驗和試驗狀態(tài)標識工作由計量管理員負責具體實施，技術(shù)質(zhì)量中心負責監(jiān)督檢查。 6 在檢驗和試驗過程中，應(yīng)按照《檢驗主試驗狀態(tài)控制程序》的要求進行狀態(tài)標識 ，對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》，對需要采取糾正措施的，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 3 如因生產(chǎn)急需來不及 實施進貨檢驗和試驗而緊急放行的外購產(chǎn)品，應(yīng)按照《進貨檢驗和試驗控制程序》的有關(guān)要求，并經(jīng)總工程師批準，作好明確標識和記錄后，方可進行緊急放行處理。 14 生產(chǎn)過程的糾正和預(yù)防按《統(tǒng)計技術(shù)程序》選用合適的統(tǒng)計技術(shù)并按《糾正和預(yù) 防措施程序》執(zhí)行。 6 模具制作和管理按《模具制作管理控制程序》執(zhí)行。 5）、必要時，可通過標識或記錄可追溯到實物及責任人、時間等。 章節(jié)號 標題 產(chǎn)品呼可追溯性 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 8 產(chǎn)品標識和可追溯性 1 為了防止不同產(chǎn)品混用，并確保需要時對產(chǎn)品質(zhì)量形成的過程實現(xiàn)可追溯性，公司制訂并執(zhí)行《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》。 章節(jié)號 標題 顧客提供產(chǎn)品的控制 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 7 顧客提供產(chǎn)品的控制 1 為了確保顧客所提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，公司制定并執(zhí)行《顧客提供產(chǎn)品控制程序》。 評估安《分承包方評估程序》執(zhí)行。使用部門應(yīng)建立本部門的受控文件清單。確認后，市場營銷部應(yīng)及時報生產(chǎn)管理部以調(diào)整生產(chǎn)。 2 質(zhì)量計劃由生產(chǎn)管理部負責依據(jù)《質(zhì)量計劃編制控制程序》的有關(guān)規(guī)定和要求組織有關(guān)部門人員進行編寫。 《 質(zhì)量手冊 》由公司總裁批準，公司所有員工都必須遵照執(zhí)行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 6 管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進行，管理評審會由公司總裁主持，行政管理部作好會議記錄。 B、管理者代表基本職責是： 負責組織建立、實施和保持的質(zhì)量體系。 對 ISO9000 質(zhì)量體系的運行有監(jiān)督權(quán)和處置權(quán)。 四、副總裁（商務(wù)）職責和權(quán)限 章 節(jié) 號 標 題 管 理 職 責 共 11 頁 第 4 頁 第 1 次 修 改 組織制訂公司的《年度營銷目標計劃》并組織實施； 負責營銷隊伍建設(shè)，健全營銷網(wǎng) 絡(luò)； 組織市場調(diào)查，制訂《市場調(diào)查和預(yù)測工作計劃》，提出可行性論證報告和經(jīng)營方案； 組織制定營銷管理制度； 組織貨款回收； 對客戶的投訴和退貨的原因分析，提出處理意見； 按合同要求，組織人員進行產(chǎn)品安裝或指導安裝； 組織合同評審，提出會簽意見； 控制和支配營銷費用； 對下屬部門 (除部門經(jīng)理外 )的員工有聘用 及解聘權(quán)，對制度規(guī)定內(nèi)的獎懲有處置權(quán)； 1完成總裁交辦的其他工作。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司組織目標以及顧客的需求和期望。 公司是指廣東茂名中辰泛華建材股份有限公司。更改后須經(jīng)管理者代表審核、總裁批準后，由行政管理部統(tǒng)一打印分發(fā)以及對舊頁回收。 0、 2《質(zhì)量手冊》的發(fā)放 0、 1《質(zhì)量手冊》的發(fā)放由行政管理部負責登記發(fā)放。自 1998 年投產(chǎn)以來，迄今已建成年產(chǎn) 20 萬平方米 平板和 2 萬平方米圓弧板的規(guī)模，具備生產(chǎn)十多個花色和系列產(chǎn)品的能力，是目前國內(nèi)最大的微晶玻璃 (玉晶石 )生產(chǎn)和開發(fā)基地。 批準： （總裁） 簽名： 日期： 20xx 年 5 月 15 日 章 節(jié) 號 標 題 質(zhì) 量 方 針 批 準 令 共 2 頁 第 1 頁 003 第 1 次 修 改 質(zhì)量方針批準令 本公司質(zhì)量方針是： 品質(zhì)穩(wěn)固；誠信服務(wù)； 創(chuàng)民族特色品牌。它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并對公司質(zhì)量體系提出了具體要求。 批準： （總裁） 簽名： 日期： 20xx 年 5 月 11 日 章 節(jié) 號 標 題 管 理 者 代 表 任 命 書 共 1 頁 第 1 頁 004 第 0 次 修 改 管理者代表任命書 今任命 為我公司的的管理者代表，其授權(quán)職責為： 負責組織建立、實施和保持公司的質(zhì)量體系； 定期向公司的最高管理層匯報質(zhì)量管理體系運行情況，包括質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的要求； 負責公司內(nèi)部全體員工的質(zhì)量意識教育； 代表公司負責就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方 進行聯(lián) 絡(luò)。中辰玉晶石的最大特點是外表高雅華麗，內(nèi)在質(zhì)堅耐蝕，具有硬度高、密度大、不吸水、不褪色、不氧化、無色差的優(yōu)越性，是天然石材的最佳替代品。對外發(fā)放給認證機構(gòu)、咨詢機構(gòu) 、顧客以及上級主管部門的《質(zhì)量手冊》為非受控版本，加蓋“非受控文件”印章。 章 節(jié) 號 標 題 范 圍 共 1 頁 第 1 頁 1 第 0 次 修 改 范 圍 本手冊是依據(jù) GB/T 190021994《質(zhì)量體系 生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標準的要求制訂的。 磨后板是指經(jīng)拋磨后的微晶玻璃板。 2 組織 1 職責和職權(quán) （ 19991002，修改） 公司依據(jù)管理的運作需要，結(jié)合公司的實際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了《公司組織結(jié)構(gòu)圖》并結(jié)合 GB/T 190021994質(zhì)量保證模式標準的要求，編制了公司的《質(zhì)量職責分配表》；公司對與質(zhì)量有關(guān)的所有人 員，規(guī)定了質(zhì)量職責并明確了相互間的配合關(guān)系。 七、財務(wù)部職責和權(quán)限 貫徹執(zhí)行股東和董事會、總裁有關(guān)財務(wù)管理，合同管理的方針、政策； 負責處理日常財務(wù)事務(wù)工作 (包括稅務(wù)、工商、應(yīng)付、應(yīng)收、報銷、信用調(diào)查、物料詢價以及日常財務(wù)報表等工作 )； 編制《財務(wù)預(yù)算》、《年度財務(wù)收支計劃》、《年度成本計劃》，并 章 節(jié) 號 標 題 管 理 職 責 共 11 頁 第 6 頁 第 1 次 修 改 組織實施； 組織召開每月的財務(wù)分析會； 制定財務(wù)管理制度，并負責執(zhí)行； 負責成本控制 (包括成本計算、監(jiān)督預(yù)算和資金計劃的執(zhí)行等 )； 定期組織人員對固定資產(chǎn)進行評估和盤存； 組織制訂本部門各崗位人員職權(quán)； 負責控制各項成本開支； 完成公司交辦的其他工作。公司對各崗位的人員按培訓計劃進行 培訓，使其掌握本崗位的專業(yè)技能，并進行資格考核，使其取得相應(yīng)的資格證書，做到持證上崗，以滿足工作的需要。 3 管理評審 1 管理評審 管理評審由公司總裁主持，公司中高層管理人員參加，需要時由公司總裁決定具體的參加人員。 9 技術(shù)質(zhì)量中心根據(jù)負責對 帶入措施的實施情況進行跟蹤驗收，技術(shù)質(zhì)量中心負責整改的措施由總工程師負責驗證。 公司的質(zhì)量體系程序目錄見本手冊附錄《 質(zhì)量體系程序文件目錄 》。 2 一般合同評審由市場營銷部、企 管監(jiān)察部、生產(chǎn)管理部通過《簽約程序表》會簽，營銷副總裁以上領(lǐng)導核準