【導(dǎo)讀】發(fā)布日期：20xx年5月實(shí)施日期：20xx年5月。章節(jié)號(hào)標(biāo)題目錄共2頁(yè)第1頁(yè)。003．質(zhì)量方針批準(zhǔn)令――――――――――――――――――2. 1范圍―――――――――――――――――――――――7. 2引用標(biāo)準(zhǔn)―――――――――――――――――――――8. 4質(zhì)量體系要求―――――――――――――――――――10. 管理職責(zé)―――――――――――――――――――――10. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)―――――――――――――――――――34. 糾正和預(yù)防措施―――――――――――――――――――36. 本手冊(cè)第一版自99年6月10日起正式實(shí)施，第二版自20xx年。創(chuàng)民族特色品牌。B、弧形板：優(yōu)等品率達(dá)60%以上，出廠產(chǎn)品達(dá)標(biāo)率100%. 公司各部門(mén)及全體員工必須服從協(xié)調(diào)指揮，共同履行職能，以。本公司是廣東省高新技術(shù)企業(yè)、廣東省專(zhuān)利試點(diǎn)企業(yè)和

　　

【正文】 合格品部門(mén)提出不合格品處置意見(jiàn)，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量中心和總工審批后，按審批意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。 1 2 不合格品標(biāo)識(shí) 不合格進(jìn)料、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品采用不合格品標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，條件允許時(shí)可以隔離。 1 3 不合格品標(biāo)識(shí) 1 1 不合格進(jìn)料 不合格進(jìn)料由質(zhì)檢人員直接在檢測(cè)報(bào)告單上注明不合格退貨，送生產(chǎn)管理部執(zhí)行，需當(dāng)物料缺乏需讓步接收時(shí)，則由生產(chǎn)管理部提出 不合格品處置意見(jiàn)， 送技術(shù)質(zhì)量中心、總工審批后，轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 1 2 不合格過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品 不合格的過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品由生產(chǎn)單位和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 1 3 不合格的顧客提供產(chǎn)品 由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部和質(zhì)檢員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 1 4 倉(cāng)貯中不合格品 由相關(guān)倉(cāng)貯單位按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 糾正和預(yù)防措施 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 14 糾正和預(yù)防措施 1 1 總則 1 1 為了消除產(chǎn)生不合 格品、缺陷或其它不希望情況的潛在原因或?qū)嶋H原因，防止問(wèn)題的發(fā)生或再次發(fā)生，公司制訂并《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 1 2 糾正措施 1 1 相關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量警戒系統(tǒng)要求開(kāi)出《工作異常報(bào)告單》關(guān)相應(yīng)責(zé)任單位進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，組織實(shí)施，實(shí)施后由開(kāi)出《工作異常報(bào)告單》單位對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 1 2 通過(guò)內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，由審核員開(kāi)出《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》，由被審核部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，組織實(shí)施后，由相應(yīng)審核員追蹤確認(rèn)。同責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分 析，提出糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施，由質(zhì)量管理部進(jìn)行追蹤。 1 3 通過(guò)管理評(píng)審提出的糾正項(xiàng)，由質(zhì)量管理部開(kāi)出《整改措施報(bào)告》，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施，由質(zhì)量管理部進(jìn)行追蹤。 1 3 預(yù)防措施 1 1 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)或各種相關(guān)操作記錄、檢驗(yàn)記錄發(fā)現(xiàn)潛在不合格，而本部門(mén)不能獨(dú)立完成時(shí)，由發(fā)現(xiàn)單位開(kāi)出《工作異常報(bào)告單》，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，提出預(yù)防措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后組織實(shí)施，并由開(kāi)出報(bào)告單位進(jìn)行追蹤確認(rèn)。 1 2 根據(jù)員工的合理化 建議，由行政管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施并追蹤確認(rèn)。 1 3 對(duì)客戶(hù)的意見(jiàn)，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)發(fā)生不同組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，提出預(yù)防措施，由責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部實(shí)施最終的追蹤確認(rèn)。 1 4 因管理評(píng)審所發(fā)生糾正 /預(yù)防措施按本章 1 3 條款執(zhí)行。 1 4 因糾正與預(yù)防措施而引起的質(zhì)量體系文件更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 1 5 執(zhí)行預(yù)防措施中的有關(guān)記錄，各部門(mén)追蹤有效后，送技術(shù)質(zhì)量中心整理后存檔。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 1 1 總則 為了防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程中損壞、變質(zhì)和丟失，采取有效的保護(hù)措施，公司制定并執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付程序》。 1 2 搬運(yùn) 負(fù)責(zé)搬運(yùn)責(zé)任部門(mén)組織人員按作業(yè)指導(dǎo)中現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)選用適當(dāng)搬運(yùn)設(shè)備和工具對(duì)物品進(jìn)行搬運(yùn)，嚴(yán)防損壞或誤搬物品。 1 3 貯存 各相關(guān)倉(cāng)庫(kù)對(duì)物品保存在適當(dāng)?shù)臈l件下，并作好記錄和標(biāo)識(shí)。 1 4 包裝 成品車(chē)間包裝班按要求負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝以及標(biāo)識(shí)和記錄。 1 5 防護(hù) 相應(yīng)產(chǎn)品貯存保管部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品在合 適的環(huán)境下的防護(hù)。 1 6 交付 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部安排交付日期，填寫(xiě)《提貨單》經(jīng)批準(zhǔn)后，通知成品庫(kù)備貨，客戶(hù)需要時(shí)由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部通知技術(shù)質(zhì)量中心出具質(zhì)量證明書(shū)，貨物送到后，由收貨人簽字確認(rèn)。 1 7 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付的具體運(yùn)作執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付程序》的有關(guān)規(guī)定。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 質(zhì)量記錄控制 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 16 質(zhì)量記錄的控制 1 1 總則 為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，證明質(zhì)量體系有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 1 2 各部門(mén)質(zhì)量記錄員本部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的歸檔管理。 1 3 質(zhì)量記錄范圍 1 1 各種檢驗(yàn)記錄及報(bào)告。 1 2 不合格及其處理記錄。 1 3 顧客投訴記錄。 1 4 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄。 1 4 各有關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《質(zhì)量記錄一覽表》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行填寫(xiě)、收集、整理、編目、保存及處理。 1 5 質(zhì)量記錄控制具體執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 內(nèi)部 質(zhì)量審核 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 17 內(nèi)部質(zhì)量審核 1 1 總則 為了確保公司的質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，依此定期開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 1 2 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃》，核準(zhǔn)不符合項(xiàng)糾正 /預(yù)防措施完成日期和《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，任命審核組長(zhǎng)。審核組長(zhǎng)主持審核的全面工作，審核員按審核計(jì)劃完成審核的各項(xiàng)工作。各有關(guān)部門(mén)接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并按要求制定和實(shí)施糾正 /預(yù)防措施。糾正 /預(yù)防措施實(shí)施完 畢由相應(yīng)審核員驗(yàn)證。 1 3 內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)該經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格方可具備內(nèi)部質(zhì)量體系審核員資格。實(shí)施審核時(shí)應(yīng)確保審核員與受審核方無(wú)直接責(zé)任。 1 4 由管理者代表任命審核組長(zhǎng)。審核組長(zhǎng)指派審核員組成審核小組，制訂《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃表》，并按計(jì)劃逐項(xiàng)組織實(shí)施。 1 5 審核結(jié)束后，由審核員開(kāi)出《內(nèi)部審核――不符合報(bào)告》，被審核部門(mén)提出糾正 /預(yù)防措施并組織實(shí)施。審核員跟蹤驗(yàn)證，并回收《內(nèi)部審核――不符合報(bào)告》。 1 6 審核組長(zhǎng)根據(jù)審核結(jié)果編制《內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告》和《不合格分布表》，經(jīng)管 理者代表核準(zhǔn)后，分發(fā)給公司上層領(lǐng)導(dǎo)并將內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程全部記錄移交行政管理部存檔。 1 7 由于內(nèi)部質(zhì)量審核所引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 培訓(xùn) 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 18 培訓(xùn) 1 1 總則 為了對(duì)與質(zhì)量有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任本職工作，公司制定并執(zhí)行《培訓(xùn)控制程序》。 1 2 行政管理部是培訓(xùn)工作的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施公司《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》和《月份培訓(xùn)計(jì)劃》，各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)配合實(shí) 施公司的培訓(xùn)計(jì)劃。 1 3 培訓(xùn)實(shí)施 1 1 新進(jìn)員工教育培訓(xùn)由行政管理部組織生產(chǎn)管理部、技術(shù)質(zhì)量中心、用人單位等進(jìn)行公司規(guī)章制度、職業(yè)道德、安全教育、生產(chǎn)工藝、部門(mén)職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位職責(zé)等方面的教育，并做好相應(yīng)的教育、考核記錄。 1 2 在職員工教育培訓(xùn)由行政管理部根據(jù)實(shí)際情況制訂《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》和《月份培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)總裁批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 1 3 特殊工作類(lèi)人員的培訓(xùn)，《培訓(xùn)控制程序》中條款執(zhí)行。 1 4 派外培訓(xùn)或特殊培訓(xùn)由公司總裁根據(jù)實(shí)際工作需要，派出相關(guān)人員 到外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)或邀請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員來(lái)公司對(duì)相應(yīng)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 1 5 新工藝、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，由技術(shù)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)技術(shù)培訓(xùn)。 1 6 質(zhì)量管理活動(dòng)開(kāi)展、統(tǒng)計(jì)技術(shù)方面培訓(xùn)由技術(shù)質(zhì)量中心實(shí)施。 1 7 質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量目標(biāo)等方面內(nèi)容的培訓(xùn)，由各單位通過(guò) 早會(huì)形式進(jìn)行培訓(xùn)。 1 4 各種培訓(xùn)記錄由行政管理部負(fù)責(zé)存檔。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 服 務(wù) 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 19 服務(wù) 1 1 為確保向顧客提供滿(mǎn)意的服務(wù)，公司制訂 并執(zhí)行《服務(wù)控制程序》。 1 2 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部是服務(wù)控制的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)服務(wù)的組織實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，技術(shù)質(zhì)量中心和生產(chǎn)管理部對(duì)顧客投訴質(zhì)量問(wèn)題或交貨期問(wèn)題進(jìn)行處理。 1 3 公司的服務(wù)控制分售前的售后服務(wù)，其中售前服務(wù)包括現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)和遠(yuǎn)程服務(wù)，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)實(shí)施、驗(yàn)證、報(bào)告；售后服務(wù)包括運(yùn)輸服務(wù)、裝飾裝修服務(wù)、客戶(hù)投訴服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)服務(wù)類(lèi)別不同，組織工程公司，生產(chǎn)管理部、技術(shù)質(zhì)量中心按《服務(wù)控制程序》要求實(shí)施、追蹤，并由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證和反饋相關(guān)部門(mén)，定期報(bào)告營(yíng)銷(xiāo)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)。 1 4 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織填寫(xiě)《客戶(hù)投訴表》，建立《客戶(hù)管理卡》，實(shí)施客戶(hù)追蹤管理，并將有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)要求保存三年以上。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 20 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 1 總則 1 為了使產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過(guò)程處于有效的控制，公司制定并執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》。 2 公司的技術(shù)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，并組織培訓(xùn)工作。公司各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)具體運(yùn)用和實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 2 統(tǒng)計(jì)技術(shù)選用范圍 本公司根據(jù)實(shí)際需要，通常選用調(diào)查表、排列表、因果圖等幾種統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 3 技術(shù)質(zhì)量中心生產(chǎn)管理部定期對(duì)其它部門(mén)統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 附錄：質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)與質(zhì)量體系程序目錄對(duì)照表 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 第 0 次修改 ISO 要素 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題 程序文件 質(zhì)量體系程序名稱(chēng) 職責(zé) ZC－ II－ 01－ 1 質(zhì)量管理評(píng)審程序 ZC－ II－ 01－ 2 權(quán)責(zé)劃分作業(yè)控制程序 質(zhì)量體 系 ZC－ II－ 02 質(zhì)量計(jì)劃編制程序 合同評(píng)審 ZC－ II－ 03 合同評(píng)審程序 設(shè)計(jì)控制 文件和資料控制 ZC－ II－ 05 文件和資料控制程序 采購(gòu) ZC－ II－ 06－ 1 分包方評(píng)估程序 ZC－ II－ 06－ 2 采購(gòu)控制程序 顧客提供產(chǎn)品控制 ZC－ II－ 07 顧客提供產(chǎn)品控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯控制 ZC－ II－ 08 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序 過(guò)程控制 ZC－ II－ 09－ 1 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 ZC－ II－ 09－ 2 生產(chǎn) 過(guò)程控制程序 ZC－ II－ 09－ 3 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 ZC－ II－ 09－ 4 模具制作管理控制程序 ZC－ II－ 09－ 5 樣品制作控制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ZC－ II－ 10－ 1 進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序 ZC－ II－ 10－ 2 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 ZC－ II－ 10－ 3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制 ZC－ II－ 11 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) ZC－ II－ 12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 不合格品的控制 ZC－ II－ 13 不合格品控制程序 糾正和預(yù)防措施 ZC－ II－ 14 糾正和預(yù)防措施控制程序 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 ZC－ II－ 15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 質(zhì)量記錄的控制 ZC－ II－ 16 質(zhì)量記錄控制程序 內(nèi)部質(zhì)量審核 ZC－ II－ 17 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 培訓(xùn) ZC－ II－ 18 培訓(xùn)控制程序 服務(wù) ZC－ II－ 19 服務(wù)控制程序 統(tǒng)計(jì)技術(shù) ZC－ II－ 2