【導(dǎo)讀】發(fā)布日期：20xx年5月實施日期：20xx年5月。章節(jié)號標(biāo)題目錄共2頁第1頁。003．質(zhì)量方針批準(zhǔn)令――――――――――――――――――2. 1范圍―――――――――――――――――――――――7. 2引用標(biāo)準(zhǔn)―――――――――――――――――――――8. 4質(zhì)量體系要求―――――――――――――――――――10. 管理職責(zé)―――――――――――――――――――――10. 檢驗和試驗狀態(tài)―――――――――――――――――――34. 糾正和預(yù)防措施―――――――――――――――――――36. 本手冊第一版自99年6月10日起正式實施，第二版自20xx年。創(chuàng)民族特色品牌。B、弧形板：優(yōu)等品率達(dá)60%以上，出廠產(chǎn)品達(dá)標(biāo)率100%. 公司各部門及全體員工必須服從協(xié)調(diào)指揮，共同履行職能，以。本公司是廣東省高新技術(shù)企業(yè)、廣東省專利試點企業(yè)和

　　

【正文】 合格品部門提出不合格品處置意見，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量中心和總工審批后，按審批意見對不合格品進(jìn)行處置。 1 2 不合格品標(biāo)識 不合格進(jìn)料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品采用不合格品標(biāo)識牌標(biāo)識，條件允許時可以隔離。 1 3 不合格品標(biāo)識 1 1 不合格進(jìn)料 不合格進(jìn)料由質(zhì)檢人員直接在檢測報告單上注明不合格退貨，送生產(chǎn)管理部執(zhí)行，需當(dāng)物料缺乏需讓步接收時，則由生產(chǎn)管理部提出 不合格品處置意見， 送技術(shù)質(zhì)量中心、總工審批后，轉(zhuǎn)相關(guān)部門執(zhí)行。 1 2 不合格過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品 不合格的過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品由生產(chǎn)單位和現(xiàn)場質(zhì)檢員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 1 3 不合格的顧客提供產(chǎn)品 由市場營銷部和質(zhì)檢員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 1 4 倉貯中不合格品 由相關(guān)倉貯單位按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 章節(jié)號 標(biāo)題 糾正和預(yù)防措施 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 14 糾正和預(yù)防措施 1 1 總則 1 1 為了消除產(chǎn)生不合 格品、缺陷或其它不希望情況的潛在原因或?qū)嶋H原因，防止問題的發(fā)生或再次發(fā)生，公司制訂并《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 1 2 糾正措施 1 1 相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量警戒系統(tǒng)要求開出《工作異常報告單》關(guān)相應(yīng)責(zé)任單位進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，組織實施，實施后由開出《工作異常報告單》單位對實施的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 1 2 通過內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)不符合項，由審核員開出《內(nèi)部審核不符合報告》，由被審核部門在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，組織實施后，由相應(yīng)審核員追蹤確認(rèn)。同責(zé)任部門進(jìn)行原因分 析，提出糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實施，由質(zhì)量管理部進(jìn)行追蹤。 1 3 通過管理評審提出的糾正項，由質(zhì)量管理部開出《整改措施報告》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實施，由質(zhì)量管理部進(jìn)行追蹤。 1 3 預(yù)防措施 1 1 根據(jù)現(xiàn)場或各種相關(guān)操作記錄、檢驗記錄發(fā)現(xiàn)潛在不合格，而本部門不能獨立完成時，由發(fā)現(xiàn)單位開出《工作異常報告單》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，提出預(yù)防措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后組織實施，并由開出報告單位進(jìn)行追蹤確認(rèn)。 1 2 根據(jù)員工的合理化 建議，由行政管理部負(fù)責(zé)組織實施并追蹤確認(rèn)。 1 3 對客戶的意見，由市場營銷部根據(jù)發(fā)生不同組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出預(yù)防措施，由責(zé)任部門組織實施，市場營銷部實施最終的追蹤確認(rèn)。 1 4 因管理評審所發(fā)生糾正 /預(yù)防措施按本章 1 3 條款執(zhí)行。 1 4 因糾正與預(yù)防措施而引起的質(zhì)量體系文件更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 1 5 執(zhí)行預(yù)防措施中的有關(guān)記錄，各部門追蹤有效后，送技術(shù)質(zhì)量中心整理后存檔。 章節(jié)號 標(biāo)題 搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 1 總則 為了防止產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中損壞、變質(zhì)和丟失，采取有效的保護(hù)措施，公司制定并執(zhí)行《搬運、貯存、包裝、防護(hù)、交付程序》。 1 2 搬運 負(fù)責(zé)搬運責(zé)任部門組織人員按作業(yè)指導(dǎo)中現(xiàn)場指導(dǎo)選用適當(dāng)搬運設(shè)備和工具對物品進(jìn)行搬運，嚴(yán)防損壞或誤搬物品。 1 3 貯存 各相關(guān)倉庫對物品保存在適當(dāng)?shù)臈l件下，并作好記錄和標(biāo)識。 1 4 包裝 成品車間包裝班按要求負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝以及標(biāo)識和記錄。 1 5 防護(hù) 相應(yīng)產(chǎn)品貯存保管部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品在合 適的環(huán)境下的防護(hù)。 1 6 交付 市場營銷部安排交付日期，填寫《提貨單》經(jīng)批準(zhǔn)后，通知成品庫備貨，客戶需要時由市場營銷部通知技術(shù)質(zhì)量中心出具質(zhì)量證明書，貨物送到后，由收貨人簽字確認(rèn)。 1 7 搬運、貯存、包裝、防護(hù)、交付的具體運作執(zhí)行《搬運、貯存、包裝、防護(hù)、交付程序》的有關(guān)規(guī)定。 章節(jié)號 標(biāo)題 質(zhì)量記錄控制 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 16 質(zhì)量記錄的控制 1 1 總則 為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，證明質(zhì)量體系有效運行，公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 1 2 各部門質(zhì)量記錄員本部門質(zhì)量體系運行有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的歸檔管理。 1 3 質(zhì)量記錄范圍 1 1 各種檢驗記錄及報告。 1 2 不合格及其處理記錄。 1 3 顧客投訴記錄。 1 4 質(zhì)量體系運行記錄。 1 4 各有關(guān)部門應(yīng)填寫《質(zhì)量記錄一覽表》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行填寫、收集、整理、編目、保存及處理。 1 5 質(zhì)量記錄控制具體執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 章節(jié)號 標(biāo)題 內(nèi)部 質(zhì)量審核 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 17 內(nèi)部質(zhì)量審核 1 1 總則 為了確保公司的質(zhì)量體系正常有效運行，公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，依此定期開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 1 2 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃》，核準(zhǔn)不符合項糾正 /預(yù)防措施完成日期和《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，任命審核組長。審核組長主持審核的全面工作，審核員按審核計劃完成審核的各項工作。各有關(guān)部門接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并按要求制定和實施糾正 /預(yù)防措施。糾正 /預(yù)防措施實施完 畢由相應(yīng)審核員驗證。 1 3 內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)該經(jīng)過培訓(xùn)考核合格方可具備內(nèi)部質(zhì)量體系審核員資格。實施審核時應(yīng)確保審核員與受審核方無直接責(zé)任。 1 4 由管理者代表任命審核組長。審核組長指派審核員組成審核小組，制訂《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃表》，并按計劃逐項組織實施。 1 5 審核結(jié)束后，由審核員開出《內(nèi)部審核――不符合報告》，被審核部門提出糾正 /預(yù)防措施并組織實施。審核員跟蹤驗證，并回收《內(nèi)部審核――不符合報告》。 1 6 審核組長根據(jù)審核結(jié)果編制《內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報告》和《不合格分布表》，經(jīng)管 理者代表核準(zhǔn)后，分發(fā)給公司上層領(lǐng)導(dǎo)并將內(nèi)部質(zhì)量審核過程全部記錄移交行政管理部存檔。 1 7 由于內(nèi)部質(zhì)量審核所引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 章節(jié)號 標(biāo)題 培訓(xùn) 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 18 培訓(xùn) 1 1 總則 為了對與質(zhì)量有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任本職工作，公司制定并執(zhí)行《培訓(xùn)控制程序》。 1 2 行政管理部是培訓(xùn)工作的主管部門，負(fù)責(zé)制訂并組織實施公司《年度教育培訓(xùn)計劃》和《月份培訓(xùn)計劃》，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)配合實 施公司的培訓(xùn)計劃。 1 3 培訓(xùn)實施 1 1 新進(jìn)員工教育培訓(xùn)由行政管理部組織生產(chǎn)管理部、技術(shù)質(zhì)量中心、用人單位等進(jìn)行公司規(guī)章制度、職業(yè)道德、安全教育、生產(chǎn)工藝、部門職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位職責(zé)等方面的教育，并做好相應(yīng)的教育、考核記錄。 1 2 在職員工教育培訓(xùn)由行政管理部根據(jù)實際情況制訂《年度教育培訓(xùn)計劃》和《月份培訓(xùn)計劃》經(jīng)總裁批準(zhǔn)后組織實施。 1 3 特殊工作類人員的培訓(xùn)，《培訓(xùn)控制程序》中條款執(zhí)行。 1 4 派外培訓(xùn)或特殊培訓(xùn)由公司總裁根據(jù)實際工作需要，派出相關(guān)人員 到外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)或邀請相關(guān)專業(yè)人員來公司對相應(yīng)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 1 5 新工藝、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，由技術(shù)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)實施相應(yīng)技術(shù)培訓(xùn)。 1 6 質(zhì)量管理活動開展、統(tǒng)計技術(shù)方面培訓(xùn)由技術(shù)質(zhì)量中心實施。 1 7 質(zhì)量意識、質(zhì)量目標(biāo)等方面內(nèi)容的培訓(xùn)，由各單位通過 早會形式進(jìn)行培訓(xùn)。 1 4 各種培訓(xùn)記錄由行政管理部負(fù)責(zé)存檔。 章節(jié)號 標(biāo)題 服 務(wù) 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 19 服務(wù) 1 1 為確保向顧客提供滿意的服務(wù)，公司制訂 并執(zhí)行《服務(wù)控制程序》。 1 2 市場營銷部是服務(wù)控制的主管部門，負(fù)責(zé)服務(wù)的組織實施、驗證和報告，技術(shù)質(zhì)量中心和生產(chǎn)管理部對顧客投訴質(zhì)量問題或交貨期問題進(jìn)行處理。 1 3 公司的服務(wù)控制分售前的售后服務(wù)，其中售前服務(wù)包括現(xiàn)場服務(wù)和遠(yuǎn)程服務(wù)，由市場營銷部負(fù)責(zé)實施、驗證、報告；售后服務(wù)包括運輸服務(wù)、裝飾裝修服務(wù)、客戶投訴服務(wù)、市場營銷部根據(jù)服務(wù)類別不同，組織工程公司，生產(chǎn)管理部、技術(shù)質(zhì)量中心按《服務(wù)控制程序》要求實施、追蹤，并由市場營銷部負(fù)責(zé)驗證和反饋相關(guān)部門，定期報告營銷副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)。 1 4 市場營銷部負(fù)責(zé)組織填寫《客戶投訴表》，建立《客戶管理卡》，實施客戶追蹤管理，并將有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)要求保存三年以上。 章節(jié)號 標(biāo)題 統(tǒng)計技術(shù) 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 20 統(tǒng)計技術(shù) 1 總則 1 為了使產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程處于有效的控制，公司制定并執(zhí)行《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》。 2 公司的技術(shù)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)統(tǒng)計技術(shù)的選用，并組織培訓(xùn)工作。公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)具體運用和實施統(tǒng)計技術(shù)。 2 統(tǒng)計技術(shù)選用范圍 本公司根據(jù)實際需要，通常選用調(diào)查表、排列表、因果圖等幾種統(tǒng)計技術(shù)。 3 技術(shù)質(zhì)量中心生產(chǎn)管理部定期對其它部門統(tǒng)計技術(shù)實施效果進(jìn)行驗證。 章節(jié)號 標(biāo)題 附錄：質(zhì)量手冊章節(jié)與質(zhì)量體系程序目錄對照表 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 ISO 要素 質(zhì)量手冊章節(jié)標(biāo)題 程序文件 質(zhì)量體系程序名稱 職責(zé) ZC－ II－ 01－ 1 質(zhì)量管理評審程序 ZC－ II－ 01－ 2 權(quán)責(zé)劃分作業(yè)控制程序 質(zhì)量體 系 ZC－ II－ 02 質(zhì)量計劃編制程序 合同評審 ZC－ II－ 03 合同評審程序 設(shè)計控制 文件和資料控制 ZC－ II－ 05 文件和資料控制程序 采購 ZC－ II－ 06－ 1 分包方評估程序 ZC－ II－ 06－ 2 采購控制程序 顧客提供產(chǎn)品控制 ZC－ II－ 07 顧客提供產(chǎn)品控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制 ZC－ II－ 08 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制程序 過程控制 ZC－ II－ 09－ 1 生產(chǎn)計劃控制程序 ZC－ II－ 09－ 2 生產(chǎn) 過程控制程序 ZC－ II－ 09－ 3 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 ZC－ II－ 09－ 4 模具制作管理控制程序 ZC－ II－ 09－ 5 樣品制作控制程序 檢驗和試驗 ZC－ II－ 10－ 1 進(jìn)貨檢驗控制程序 ZC－ II－ 10－ 2 過程檢驗和試驗控制程序 ZC－ II－ 10－ 3 最終檢驗和試驗控制程序 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制 ZC－ II－ 11 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 檢驗和試驗狀態(tài) ZC－ II－ 12 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 不合格品的控制 ZC－ II－ 13 不合格品控制程序 糾正和預(yù)防措施 ZC－ II－ 14 糾正和預(yù)防措施控制程序 搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付 ZC－ II－ 15 搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 質(zhì)量記錄的控制 ZC－ II－ 16 質(zhì)量記錄控制程序 內(nèi)部質(zhì)量審核 ZC－ II－ 17 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 培訓(xùn) ZC－ II－ 18 培訓(xùn)控制程序 服務(wù) ZC－ II－ 19 服務(wù)控制程序 統(tǒng)計技術(shù) ZC－ II－ 2