【正文】 。 章節(jié)號 標(biāo)題 設(shè)計控制 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 本手冊的范圍不包括對設(shè)計控制的要求；列出本條是為了與GB/T19002－ 1994 標(biāo)準(zhǔn)中的編號保持一致。 3 文件和資料的更改 1《質(zhì)量手冊》的更改和換版按本手冊第 0 章節(jié)中 0、 1 和 0、 2 條款執(zhí)行，其它受控文件和資料的更改由執(zhí)行部門或個人提出，并經(jīng)原審核、批準(zhǔn)人或其代權(quán)人核準(zhǔn)后，由行政管理部實施打印分發(fā)、回收并作更改標(biāo)識和記錄。 3 采購資料 1 分承包方資料包括分承包方情況調(diào)查表、送樣記錄、檢測報告單、分承包方品質(zhì)評估表、合格分承包方名錄。 4 對顧客提供 的產(chǎn)品的要求在簽訂合約或合同中作出明確規(guī)定。 3 標(biāo)識方式和方法。 技術(shù)質(zhì)量中心生產(chǎn)過程工藝制度以及質(zhì)量控制點設(shè)定，組織制定各公休 及作業(yè)指導(dǎo)書，下達工藝技術(shù)指令并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢測，跟蹤和監(jiān)督工藝技術(shù)指令執(zhí)行情況，對生產(chǎn)過程控制質(zhì)量控制點進行監(jiān)督檢查，提出糾正預(yù)防措施。 9 生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 17 特殊生產(chǎn)過程（熔制過程、鋪料過程、燒成過程）由經(jīng)過相應(yīng)工種專業(yè)理論和操作技能培訓(xùn)，并且考核合格的操作工進行監(jiān)控，技術(shù)中心定期到現(xiàn)場了解相應(yīng)過程實際情況，監(jiān)督工藝技術(shù)指令的執(zhí)行，及時調(diào)整工藝技術(shù)指令，確保工藝技術(shù)指令的適應(yīng)性。 . 3 公司的生產(chǎn)過程檢驗包括操作者自檢、質(zhì)檢人員專檢和質(zhì)量管理員巡檢。 1 2 計量管理員對公司所使用的計量器具、檢測設(shè)備進行統(tǒng)一管理并建立《計量器具、檢測設(shè)備管理總表》，并按期組織實施校驗。 1 2 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識工作由技術(shù)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，相關(guān)崗位人員負(fù)責(zé)具體實施。 1 2 由進料接收部門和直接生產(chǎn)出不合格品部門對不合格品進行標(biāo)識。 1 2 糾正措施 1 1 相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量警戒系統(tǒng)要求開出《工作異常報告單》關(guān)相應(yīng)責(zé)任單位進行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，組織實施，實施后由開出《工作異常報告單》單位對實施的結(jié)果進行確認(rèn)。 1 4 因糾正與預(yù)防措施而引起的質(zhì)量體系文件更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 1 7 搬運、貯存、包裝、防護、交付的具體運作執(zhí)行《搬運、貯存、包裝、防護、交付程序》的有關(guān)規(guī)定。 1 5 質(zhì)量記錄控制具體執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 1 4 由管理者代表任命審核組長。 1 3 培訓(xùn)實施 1 1 新進員工教育培訓(xùn)由行政管理部組織生產(chǎn)管理部、技術(shù)質(zhì)量中心、用人單位等進行公司規(guī)章制度、職業(yè)道德、安全教育、生產(chǎn)工藝、部門職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位職責(zé)等方面的教育，并做好相應(yīng)的教育、考核記錄。 章節(jié)號 標(biāo)題 服 務(wù) 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 19 服務(wù) 1 1 為確保向顧客提供滿意的服務(wù)，公司制訂 并執(zhí)行《服務(wù)控制程序》。 3 技術(shù)質(zhì)量中心生產(chǎn)管理部定期對其它部門統(tǒng)計技術(shù)實施效果進行驗證。 章節(jié)號 標(biāo)題 統(tǒng)計技術(shù) 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 20 統(tǒng)計技術(shù) 1 總則 1 為了使產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程處于有效的控制，公司制定并執(zhí)行《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》。 1 5 新工藝、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，由技術(shù)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)實施相應(yīng)技術(shù)培訓(xùn)。 1 6 審核組長根據(jù)審核結(jié)果編制《內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報告》和《不合格分布表》，經(jīng)管 理者代表核準(zhǔn)后，分發(fā)給公司上層領(lǐng)導(dǎo)并將內(nèi)部質(zhì)量審核過程全部記錄移交行政管理部存檔。各有關(guān)部門接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并按要求制定和實施糾正 /預(yù)防措施。 1 2 不合格及其處理記錄。 1 3 貯存 各相關(guān)倉庫對物品保存在適當(dāng)?shù)臈l件下，并作好記錄和標(biāo)識。 1 3 預(yù)防措施 1 1 根據(jù)現(xiàn)場或各種相關(guān)操作記錄、檢驗記錄發(fā)現(xiàn)潛在不合格，而本部門不能獨立完成時，由發(fā)現(xiàn)單位開出《工作異常報告單》，由責(zé)任部門進行原因分析，提出預(yù)防措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后組織實施，并由開出報告單位進行追蹤確認(rèn)。 1 2 不合格過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品 不合格的過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品由生產(chǎn)單位和現(xiàn)場質(zhì)檢員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 1 5 當(dāng)經(jīng)檢驗不合格而須讓步接受的產(chǎn)品，做“特采”標(biāo)識。 1 6 計量管理員按《質(zhì)量記錄控制程序》保存有關(guān)的檢驗、測量和試驗調(diào)和記錄。 5 檢驗和試驗記錄 所有檢驗和試驗都應(yīng)按有關(guān)程序文件的要求做好記錄并按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求予以保存和歸檔。 2 進貨（除了衛(wèi)生用品由倉庫檢、磨頭、鋸片、耐火材料由使用部門檢外）技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)檢驗和試驗。 13 生產(chǎn)過程的計量器具檢測設(shè)備按《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》執(zhí)行。 5 生產(chǎn)過程設(shè)備按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 4）、最終產(chǎn)品采用狀態(tài)標(biāo)識牌，加帖標(biāo)識卡進行標(biāo)識，單個產(chǎn)品標(biāo)明檢驗員代號及等級等。 8 生產(chǎn)管理部及時安排對顧客提供 的產(chǎn)品進行加工處理，按期交貨。驗證結(jié)果由生產(chǎn)管理部存檔。 2 分承包方的評價 1 公司將分承包方分為新開發(fā)分承包方和長期合作分承包方二類進行評估。 2 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 1 本公司的文件 和資料分成如下幾類： 1）、質(zhì)量體系文件； 2）、工藝技術(shù)資料、圖紙； 3）、公司級管理性文件； 4）、外來文件資料； 2 文件 和資料 的批準(zhǔn)和發(fā)布按《文件和資料控制程序》中有關(guān)條款執(zhí)行，行政管理部建立公司的受控文件清單和填寫文件收發(fā)記錄。 1 當(dāng)本公司提出合 同變更時，由市場營銷部填寫《合同變更通知單》報生產(chǎn)副總裁核準(zhǔn)后，傳給需方確認(rèn)，方可生效。 D、采用的具體的文件化程序和指導(dǎo)書； E、相應(yīng)階段的試驗、檢驗和審核方法； F、達到質(zhì)量目標(biāo)的度量方法； G、達到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施。 公司的《質(zhì)量手冊》是 GB/T19002ISO9002 的要求編制的，其中詳細(xì)地說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其動作方式。 章 節(jié) 號 標(biāo) 題 管 理 職 責(zé) 共 11 頁 第 10 頁 第 1 次 修 改 5 參加管理評審的人員，在收到管理評審計劃后，按要求準(zhǔn)備好須提交的有關(guān)資料。 3 管理者代表 A、管理者代表由公司總裁書面授權(quán)任免。 十一、管理者代表職責(zé)和權(quán)限 章 節(jié) 號 標(biāo) 題 管 理 職 責(zé) 共 11 頁 第 8 頁 第 0 次 修 改 確保按 9000 標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持質(zhì)量體系； 定期向公司最高管理者匯報質(zhì)量體系運行情況； 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)； 審批程序文件及其它與質(zhì)量有關(guān)的管理性文件； 任命內(nèi)部審核組長，并對內(nèi)審員 任職條件進行審批和對內(nèi)審員考核； 批準(zhǔn)程序文件的修改、換版和增補發(fā)文件以及質(zhì)量記錄表格的申印； 提議對實施 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)部門和個人獎懲； 對 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行有終裁權(quán)。 三、副總裁（生產(chǎn)）職責(zé)和權(quán)限 組織制訂《年度生產(chǎn)計劃》、《月度生產(chǎn)計劃》、《年度安全工作計劃》、《月度物資供應(yīng)計劃》，并組織實施； 檢查生產(chǎn)計劃落實情況，保證生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)的完成； 組織對生產(chǎn)、安 全事故進行調(diào)查、分析并提出處理意見； 組織物料供應(yīng)，控制物流物耗； 審批生產(chǎn)用除計量、設(shè)備類物資采購以及價格審定； 控制和支配生產(chǎn)方面費用； 督促檢查生產(chǎn)現(xiàn)場“ 5S”工作落實； 對下司人員（除部門經(jīng)理外）有聘用及解聘權(quán)，對制度規(guī)定內(nèi)的獎懲有處置權(quán)； 完成總裁交辦的其他工作。 章 節(jié) 號 標(biāo) 題 管 理 職 責(zé) 共 11 頁 第 2 頁 第 1 次 修 改 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司總裁組織公司的最高管理層制定。 章 節(jié) 號 標(biāo) 題 術(shù) 語 共 1 頁 第 1 頁 3 第 0 次 修 改 術(shù) 語 本手冊采用 GB/T 6583ISO8402 中的定義。 《質(zhì)量手冊》由技術(shù)質(zhì)量中心統(tǒng)一更改。 0、 3《質(zhì)量手冊》換版時，仍執(zhí)行上述程序。微晶玻璃 (玉晶石 )項目先后被列入國家級新產(chǎn)品計劃項目、廣東省火炬計劃和國家建材局“九五”重點攻關(guān)推廣計劃項目、國家產(chǎn)業(yè)化推進項目。公司的所有員工自本手冊實施之日起，必須遵照執(zhí)行。本手冊適用于本公司微晶玻璃生產(chǎn)的原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)以及產(chǎn)品銷售等全過程的控制。 有權(quán)代表總裁對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的問題作出裁決； 對質(zhì)量體系考核結(jié)果有終決權(quán)； 公司各部門及全體員工必須服從協(xié)調(diào)指揮，共同履行職能，以確保質(zhì)量體系有效運行。尤其是不含任何放射性元素，是國際公認(rèn)的綠色環(huán)保建材。 0、 2 受控版本《質(zhì)量手冊》的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制。 本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量體系的各項要求作出了具體的規(guī)定。 切后板是指經(jīng)切割后的微晶玻璃板。特別強調(diào)以下人員或部門的職責(zé)和權(quán)限： 一、總裁職責(zé)和權(quán)限： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作； 組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； 擬訂公司的具體管理制度 批準(zhǔn)公司的具體規(guī)章 提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人； 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員； 擬定公司職工的工資、福利、獎懲。 八、企管監(jiān)察部職責(zé)和權(quán)限 負(fù)責(zé)上市策劃工作，配合“一證三師”開展上市工作； 負(fù)責(zé)公司醬運營工作，管理發(fā)起人自然人股本金； 負(fù)責(zé) CIS 策劃，制作各類宣傳資料，開展展 示和推介活動； 協(xié)助總裁實施年度經(jīng)營計劃； 協(xié)助總裁擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，以及制訂各部門職權(quán)； 協(xié)助總裁擬訂基本管理制度； 為企業(yè)提供各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)； 檢查公司一切管理制度是否得到執(zhí)行，并反饋和采取措施確保制度有效執(zhí)行； 合同條款審查及有關(guān)法律事務(wù)處理； 對制度規(guī)定內(nèi)的獎懲有處置權(quán)； 1完成公司交辦的其他工。 公司配備了與承擔(dān)系列微晶玻璃產(chǎn)品 的生產(chǎn) 和檢測設(shè)備以及有關(guān)的設(shè)施，并通過開展合同評審以及編制質(zhì)量計劃，確保為完成每一次訂單合同配備相適宜的各種設(shè)備和設(shè)施。 2《管理評審計劃》由技術(shù)質(zhì)量中心主任負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，公司總裁批準(zhǔn)，由行政管理 部于實施管理評審前 2 周下發(fā)至參加管理評審的有關(guān)人員。 10 公司的管理評審執(zhí)行《管理評審控制程序》 章節(jié)號 標(biāo) 題 管 理 職 責(zé) 共 11 頁 第 11 頁 第 1 次 修 改 質(zhì) 量 職 責(zé) 分 配 表 部 門 職 責(zé) 分配 質(zhì)量體 系要求 總裁 管理者代表 總工程師 生產(chǎn)副總裁 營銷副總裁 財務(wù)部 企管監(jiān)察部 市場營銷部 生產(chǎn)管理部 技術(shù)質(zhì)量中心 行政管理部 管理職責(zé) ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量體系 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 合同評審 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 〇 〇 設(shè)計控制 〇 〇 〇 〇 ☆ 文件