【正文】 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 工作環(huán)境 第 2 頁 共 2 頁 對存在粉塵、噪聲、高溫、污水排放等有職業(yè)危害的工作場所必須依照有關(guān)規(guī)定定期檢測并采取有效的防護(hù)措施 相關(guān)文件 KD/GL（行政） 003－ 2020《工作環(huán)境管理規(guī)定》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 7/ 章 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 第 1 頁 共 2 頁 目的 通過對本公司體系覆蓋產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃和組織實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。 質(zhì)量策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系所有要求相一致，并形成 便于操作的文件 —— 質(zhì)量計劃，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a、確定要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括預(yù)拌混凝土質(zhì)量特性的目標(biāo)值，還包括應(yīng)滿足顧客、法律法規(guī)及公司自身的要求。 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過程。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司應(yīng)評審與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求，評審的時機(jī)應(yīng)當(dāng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，即在投標(biāo)或接受合同、訂單（及其更改）前，公司應(yīng)確定有能力完成顧客在標(biāo)書中對預(yù)拌混凝土的價格、技術(shù)要求和交貨期限等規(guī)定后，才能簽定合同和訂貨單，并確保： a、預(yù)拌混凝土的要求得到確定 ； b、與以前表述不一致的合同和訂貨單的要求已予以解決； c、公司有能力滿足規(guī)定的要求。 控制要點(diǎn) 設(shè)計和開發(fā)的策劃 為確保設(shè)計和開發(fā)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 b、使用關(guān)系式時，水泥強(qiáng)度的選取應(yīng)視具體情況而定，必須有較大的安全系數(shù)，并經(jīng)配合比設(shè)計審批者同意。 攪拌樓的兩位現(xiàn)場組組長在得到試驗(yàn)室主任授權(quán)后，可根據(jù)原材料變化情況，酌情調(diào)整用水量、砂率等參數(shù)，調(diào)整后的用水量和水泥用量應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，水灰比 /水膠比的更改須征得配合比設(shè)計審批者的 同意。 控制要點(diǎn) 采購過程 公司所采購產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響本公司最終產(chǎn)品 —— 預(yù)拌混凝土的質(zhì)量，因此采購過程必須予以控制 ，并制定選擇，評價和重新評價的準(zhǔn)則 。 控制要點(diǎn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程直接影響公司向顧客提供的預(yù)拌混凝土的符合性質(zhì)量，因此公司應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行預(yù)先的策劃，公司根據(jù)預(yù)拌混凝土提供過程的特點(diǎn)，考慮如下受控條件： a、獲得表述產(chǎn)品特征的信息 —— 生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)任務(wù)單； —— 配 合比等； b、作業(yè)指導(dǎo)書 —— 材料貯存； —— 混凝土攪拌； —— 混凝土運(yùn)送； —— 混凝土泵送； 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 c、生產(chǎn)設(shè)備 —— 計量設(shè)備； —— 攪拌機(jī)； —— 運(yùn)輸車； —— 混凝土泵； d、監(jiān)視和測量 —— 集料含水率測定； —— 材料計量； —— 混凝土攪拌最短時間； —— 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； e、放行、交付和交付后活動的實(shí)施 —— 供應(yīng)調(diào)度； —— 發(fā)貨單； —— 出廠； —— 交付； 相 關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 KD/— 2020《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 第 1 頁 共 1 頁 目的 對預(yù)拌混凝土制備中攪拌和攪拌運(yùn)輸 泵送 這 三 個過程進(jìn)行確認(rèn)，保證這些輸出能夠持續(xù)滿足要求。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)混凝土用材料的標(biāo)識。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé) 識別顧客財產(chǎn)。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 產(chǎn)品防護(hù) 第 1 頁 共 1 頁 目的 做好產(chǎn)品防護(hù)，確保將已合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下一道工序或交付給顧客。 職責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量裝置 的管理。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 范圍 公司的產(chǎn)品、過程和體系。 監(jiān)視和測量裝置的使用。 相關(guān)文件 KD/《文件控制程序》 KD/《記錄控制程序》 KD/《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 監(jiān)視和測量裝置的控制 第 1 頁 共 1 頁 目的 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性和有效性。 按政府有關(guān)文件，建設(shè)單位、設(shè)計單位和施工單位均不得對預(yù)拌混凝土生產(chǎn)單位指定原材料的生產(chǎn)廠家。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 顧客財產(chǎn) 第 1 頁 共 1 頁 目的 愛護(hù)顧客財產(chǎn)，確保預(yù)拌混凝土質(zhì)量符合要求。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 KD/— 2020《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 標(biāo)識和可追溯性 第 1 頁 共 1 頁 目的 使用的適宜的方法在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，防止產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，并達(dá)到必要的對產(chǎn)品追溯的目的。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程中的技術(shù)、質(zhì)量控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評價和選擇，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)收工作?！? 普通混凝土配合比經(jīng)計算、試 配、調(diào)整后，應(yīng)將有關(guān)試驗(yàn)資 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設(shè)計和開發(fā) 第 3 頁 共 3 頁 料傳遞試驗(yàn)室主任（或指定代理人）審批確認(rèn)。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 對任何設(shè)計和開發(fā)的更改，公司都要根據(jù)更改的具體情況決定是否需要對該更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證、確認(rèn)，并在正式實(shí)施前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。 職責(zé) 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計和開發(fā)工作。 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同審批。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 與顧客有關(guān)的過程 第 1 頁 共 2 頁 目的 通過與顧客的溝通，確定并評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，從而保證滿足要求而達(dá)到顧客滿意。 控制要點(diǎn) 本公司對簡單的和成熟的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品已在《質(zhì)量手冊》和《程序文件》中明確規(guī)定了滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的方法。 各類電氣設(shè)備和電動工具必須符合相應(yīng)技術(shù)規(guī)定，對地絕緣、屏護(hù)、間距、安全電壓、保護(hù)接零或接地以及其他防護(hù)要求應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 相關(guān)文件 KD/GL（生產(chǎn)） 0012020《機(jī)械設(shè)備使用與維修管理制度》 KD/GL（行政） 0022020《辦公、通訊和交通工具管理與維護(hù)制度》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 工作環(huán)境 第 1 頁 共 2 頁 目的 對公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生等方面作出規(guī)定，支持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各種設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)新設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收工 作。 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作； 公司可從員工的受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面評定從事某 一崗位工作的員工的工作能力。 職責(zé) 總經(jīng)理和公司管理層負(fù)責(zé)資源的確定和提供。 各條款主管部門按照管理評審計劃提出專項(xiàng)分析報告和主管條款執(zhí)行情況的報告；負(fù)責(zé)管理評審決定中相關(guān)內(nèi)容的貫徹執(zhí)行。 內(nèi)部溝通 來促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增強(qiáng)理解質(zhì)量方針和提高質(zhì)量管理體系的有效性。 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 3 頁 共 5 頁 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理工作； b、確保質(zhì)量管理 體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； c、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； d、確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； e、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； f、策劃質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核； g、管理質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量； h、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的管理工作； i、指導(dǎo)相關(guān)部門確定和實(shí)施所需的糾正和預(yù)防措施。 相關(guān)文件 KD/《管理評審程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 1 頁 共 5 頁 目的 為了指揮、控制和協(xié)調(diào)公司質(zhì)量活動及實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)，應(yīng)對公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定并溝通。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括： ； 容； （某項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容所涉及的職能部門）和層次（與實(shí)現(xiàn)某項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的不同級別，如管理層，作業(yè)層等）得到建立，即將目標(biāo)分解到不同的職能部門和層次中； 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 ，質(zhì)量目標(biāo)包括定性的和定量的兩種，但在可能范圍內(nèi)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能定量。 控制要點(diǎn) 質(zhì)量方針是公司實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的動力，是質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)，質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則可考慮作為制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。 控制要點(diǎn) 顧客的要求不僅涉及對產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求，也可能涉及對公司質(zhì)量管理體系、過程、設(shè)備等方面的要求，公司應(yīng)識別這些要求。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)從五個方面提供管理承諾的證據(jù)。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索和處置以及規(guī)定保存期限等。 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的歸口管理。 本手冊表述的供應(yīng)鏈如下： 供方 公司 顧客 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 4/ 章 質(zhì)量管理體系 /總要求 第 1 頁 共 3 頁 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為此，應(yīng)做到： ，確定這些過程的內(nèi)在聯(lián)系和相互 作用，這些過程的排列順序見圖 1《質(zhì)量管理體系運(yùn)行圖》和圖 2《預(yù)拌混凝土生產(chǎn)流程圖》； ，應(yīng)給出過程有效運(yùn)行和對過程進(jìn)行控制所需的準(zhǔn)則和方法，公司編制了相應(yīng)的程序文件和第三層次支持性文件，并收集了與預(yù)拌混凝土有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法和法律、法規(guī)文件等； ，公司配備了必要的用于過程運(yùn)作的資源和信息，包括資金、人力、必要的設(shè)備等； 、測量及分析的方法給予規(guī)定，以了解過程進(jìn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，根據(jù)分析結(jié)果對過程采取了 必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 試驗(yàn)室 100%正確； 2%； 98%。 為此，公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門必須完成如下質(zhì)量目標(biāo)： 總經(jīng)理 帶領(lǐng)全體員工遵紀(jì)守法，確保配備充分的資源，做到無違規(guī)生產(chǎn)，無違規(guī)經(jīng)營； 副總經(jīng)理 廢品率小于 %。 公司承諾：全體員工必須按 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，盡忠職守。2020 年經(jīng)廈門市建委確認(rèn)為三級商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)。 公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé) 制，董事長 Anthony，總經(jīng)理林子敏。 《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量工作的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系文字闡述，是進(jìn)行質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的依據(jù)，《質(zhì)量手冊》已通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，望全體人員遵照執(zhí)行。 對公司內(nèi)部員工，通過各種方式不斷加深他們對滿足顧客要求重要性的認(rèn)識程度。攪拌機(jī) 2 臺，每小時產(chǎn)量可達(dá) 250 m179。 圖 2 質(zhì)量管理 機(jī)構(gòu)框圖 總經(jīng)理 公司領(lǐng)導(dǎo)層 管理者代表 供 銷 部 生 產(chǎn) 部