【正文】 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，識(shí)別公司所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 對(duì)國(guó)家強(qiáng)制檢定和非強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，應(yīng)按時(shí)送或請(qǐng)省、市計(jì)量所檢定，對(duì)計(jì)量部門(mén)不受理的測(cè)量裝置，公司必須按照量值溯源系統(tǒng)圖（能溯源到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)）制定自校規(guī)程，并根據(jù)測(cè)量裝置的使用頻次和場(chǎng)合，合理規(guī)定校準(zhǔn)周期。 范圍 適用于與預(yù)拌混凝土生產(chǎn)有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。因此，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)中顧客提供的混凝土用原材料僅適用于第 279 號(hào)國(guó)務(wù)院令《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l 例 》所指的 “有特殊要求的建筑材料”。 范圍 適合于顧客提供的混凝土用材料和混凝土配合比參數(shù)。 范圍 適用于本公司預(yù)拌混凝土的材料、半成品和成品。 其他相關(guān)部門(mén)應(yīng)按有關(guān)程序的規(guī)定，履行各自職責(zé)，確保生產(chǎn)過(guò)程得到有效控制。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評(píng)價(jià)和選擇，負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收工作。 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)的更改，要根據(jù)更改的具體情況決 定是否需要對(duì)該更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，并在正式實(shí)施前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)控制 a、選擇常用原材料，按 JGJ552020 的要求建立水泥強(qiáng)度，水灰比與混凝土強(qiáng)度關(guān)系式，并進(jìn)行其他相關(guān)試驗(yàn)。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土配合比的設(shè)計(jì)。 控制要點(diǎn) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司只有充分了解與預(yù)拌混凝土有關(guān)的全部要求后，才能做到通過(guò)滿(mǎn)足要求而達(dá)到顧客滿(mǎn)意，公司應(yīng)確定： a、顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)預(yù)拌混凝土交付及交付后活動(dòng)的要求； b、顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī) 定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c、與預(yù)拌混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求； 編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 與顧客有關(guān)的過(guò)程 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) d、公司確定的任何附加要求。 范圍 適用于與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求。 本公司對(duì)承接以前沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)的或有特殊要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，均應(yīng)事先進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃輸出的形式應(yīng)適合公司的運(yùn)作。 易燃易爆、有毒有害等化學(xué)危險(xiǎn)品的使用必須符合相應(yīng)規(guī)定。 范圍 適用于公司生產(chǎn)預(yù)拌混凝土的工作環(huán)境。 行政部負(fù)責(zé)辦公、通訊、交通設(shè)備的管理。 公司應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)和其他方法提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，滿(mǎn)足質(zhì)量工作要求。 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提出本部門(mén)資源配置的要求由辦公室匯總后報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，溝通過(guò)程的建立涉及溝通的方式、時(shí)期、內(nèi)容、部門(mén)等，溝通方式可以是多種多樣的，如質(zhì)量例會(huì)、小組簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布告欄等。 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等管理工作； b、負(fù)責(zé)外來(lái)文件的管理工作； c、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施內(nèi)部溝通工作； d、匯總相關(guān)部 門(mén)提出的資源配置要求報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)； e、提供培訓(xùn)及保持教育、培訓(xùn)和對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄； f、管理公司的建筑物、辦公、通訊、交通設(shè)備。 范圍 適用于公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。 相關(guān)文件 KD/GL（質(zhì)管） 0012020《質(zhì)量目標(biāo)管理辦法》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量管理體系策劃 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)第 章的要求。 質(zhì)量方針： ； ； ； ； ，使各級(jí)人員能夠理解； ，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)公司宗旨，滿(mǎn)足顧客要求，并使質(zhì)量管理體 系的有效性得到 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 持續(xù)改進(jìn)； 、批準(zhǔn)、評(píng)審、修訂和改進(jìn)進(jìn)行全面的控制。 公司應(yīng)將所獲得的顧客要求在公司內(nèi)加以確定，例如通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)中 和 及 條款規(guī)定的活動(dòng)將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，過(guò)程的特性或規(guī)范，并通過(guò)體系的運(yùn)行滿(mǎn)足顧客的要求。 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 的重要性，并應(yīng)意識(shí)到顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求，必須同時(shí)予以滿(mǎn)足； ，總經(jīng)理要制定質(zhì)量方針，并確保在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)并分解到公司的相關(guān)部門(mén)和層次上； 的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，可評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)； 、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必將涉及公司內(nèi)外部資源的投入，總經(jīng)理應(yīng)確保這些資源的獲得。 控制要求 記錄可提供產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)，可依據(jù)記錄進(jìn)行追溯、證實(shí)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 控制要點(diǎn) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求文件的編制等全過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行管理和控制。 制。 供 銷(xiāo)部 對(duì)顧客反饋意見(jiàn)，每件事都要調(diào)查并記錄處理情況。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 技術(shù)事故為零。公司在人才、資金、管理、技術(shù)、設(shè)備、信息和環(huán)境上實(shí)施系統(tǒng)管理，糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生，以確保管理出效益。 為了提高本公司的質(zhì)量管理水平，使本公司質(zhì)量管理建立在規(guī)范化和法制化的基礎(chǔ)上，逐步與世界先進(jìn)國(guó)家的質(zhì)量管理水平接軌，本公司于 2020 年全面貫徹實(shí)施 ISO9000： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，并于 2020 年 6 月申請(qǐng) 中國(guó)方圓標(biāo)志認(rèn)證 中心 質(zhì)量 管理 體系 審核 認(rèn)證。現(xiàn)有員工 110 人，其中高級(jí)工程師 1 人，工程師 4 人，工程技術(shù)人員、經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師等有職稱(chēng)的人員共 20人。 常務(wù)副總經(jīng)理： 二○○五年十月一日 文件編號(hào)： KD/SC2020 第 1 版式 第 0 次修改 第 章 管理者代表任命書(shū) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 管理者代表任命書(shū) 為確保公司質(zhì)量管理體系能持續(xù)、有效地運(yùn)行，茲任命 范孟嶺先生 為公司管理者代表，其主要職責(zé)和權(quán)限如下： 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程按策劃的要求得到建立、實(shí)施和保持。 定期或不定期向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 公司主要設(shè)備有：廣東韶關(guān)新宇建筑機(jī)械有限公司生產(chǎn)的 2 m179。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 企業(yè)簡(jiǎn)介 第 1 版 共 1 頁(yè) 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 公司組織機(jī)構(gòu)框圖 第 1 版 共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 組織機(jī)構(gòu)框圖 圖 1 組織機(jī)構(gòu)框圖 總經(jīng)理（常務(wù)副總）C X C M C 技術(shù)生 產(chǎn)副總 供 銷(xiāo) 部 行 政 部 業(yè)務(wù)副總 試 驗(yàn) 室 質(zhì) 管 部 出會(huì)審 納計(jì)計(jì) 財(cái) 務(wù) 部 生產(chǎn)部 人總文 件 管 事務(wù)理 C H O 采營(yíng)倉(cāng) 購(gòu) 庫(kù) 供 管 應(yīng)銷(xiāo)理 質(zhì) 量 管 理 業(yè)設(shè)檢 務(wù)計(jì)驗(yàn) 組組組 維車(chē)生泵 修 產(chǎn)車(chē) 班隊(duì)班班 PGHO 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 公司組織機(jī)構(gòu)框圖 第 1 版 共 2 頁(yè)第 2 頁(yè) 質(zhì)量管理體系框圖 圖例：實(shí)線(xiàn)代表領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系， 虛線(xiàn)代表指導(dǎo)或協(xié)調(diào)關(guān)系。 公司承諾：堅(jiān)持以發(fā)展的觀點(diǎn)，立足變化的市場(chǎng)，面向未來(lái)，堅(jiān)持“持續(xù)改進(jìn)”，不斷滿(mǎn)足顧客新的要求。 管理者代表 確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，確保每年順利通過(guò)第三方審核，對(duì)外審提出的不合格，糾正措施應(yīng)全部整改到位，并防止類(lèi)似不合格在下次審核中再次發(fā)生。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 1 章 范圍 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 范圍 總則 本手冊(cè)使用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，本公司已按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量信息反饋 質(zhì)量信息反饋 進(jìn)度信息反饋 文件編號(hào)： KD/SC2020 第 1 版 第 0 次修改 第 4/ 質(zhì)量管理體系 /總要求 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 圖 2 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)流程圖 生產(chǎn)部 生產(chǎn)任務(wù)單 試 驗(yàn) 室 供銷(xiāo)部 生 產(chǎn) 部 檢驗(yàn)試驗(yàn)質(zhì)量監(jiān)督 設(shè)計(jì)提供配合比 材料準(zhǔn)備 攪拌樓生產(chǎn)準(zhǔn)備 值班調(diào)度供應(yīng)協(xié)調(diào) 投料攪拌 出 廠檢驗(yàn) 半成品運(yùn)輸 交貨檢驗(yàn) 產(chǎn)品交付 生產(chǎn)聯(lián)系單單 供銷(xiāo) 部 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 4． 2 文件要求 為了 實(shí)現(xiàn) 在公司內(nèi)部 的有效 溝通，統(tǒng)一行動(dòng)，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)公司體系覆蓋的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品形成過(guò)程和特點(diǎn)，公司的質(zhì)量管理體系文件包括： ； ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的《質(zhì)量手冊(cè)》； ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》條款編寫(xiě)的《文件控制程序》等 19個(gè)程序文件； 、運(yùn)行和控制，公司編寫(xiě)的管理文件和技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操 作規(guī)程和管理制度等相關(guān)支持性文件）； ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)確定的有關(guān)記錄； 。 記錄是一 種特殊的文件，記錄的表格是文件，當(dāng)表格填寫(xiě)有關(guān)內(nèi)容起到提供所完成活動(dòng)的證據(jù)作用時(shí)，就是記錄，不允許更改或更新，記錄應(yīng)按第 章的要求進(jìn)行控制。 記錄可以為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提 供信息。 相關(guān)文件 KD/《管理評(píng)審程序》 文件編號(hào) KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。 總經(jīng)理及管理層應(yīng)從顧客滿(mǎn)意的信息反饋中不斷了解顧客的滿(mǎn)意程度，改進(jìn)工作，確保公司相關(guān)部門(mén)通過(guò)與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測(cè)量和分析，判定公司是否滿(mǎn)足了顧客要求，并達(dá)到了增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的目的。 相關(guān)文件 KD/－ 2020《管理評(píng)審程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 目的 通過(guò)制定與實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，使公司實(shí)現(xiàn)“滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意”。 范圍 適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的全過(guò)程。 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 a、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； b、管理公司監(jiān)視和測(cè)量裝置； c、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)策劃并實(shí)施有關(guān)的測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程； d、協(xié)助管理者代表實(shí)施內(nèi)部審核； e、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的檢查工作； 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) f、管理不合格品的評(píng) 審與處置工作； g、負(fù)責(zé)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)； h、負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理工作。 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，如果由于內(nèi)部溝通不暢而影響質(zhì)量管理體系的有效性，公司應(yīng)當(dāng)改進(jìn)溝通的方式和過(guò)程。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 控制要點(diǎn) 資源是公司通過(guò)建立質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 針對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，公司應(yīng)： a、確定其必須的能力要求； b、對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施使其滿(mǎn)足崗位能力要求； c、對(duì)人員培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； d、加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的教育； e、保存每位員工的教育培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可的記錄。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)的管理。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定，副