【正文】 頁 共 2 頁 質(zhì)量管理體系職能分配表 注：“○”表示責(zé)任部門 /責(zé)任人，“△”表示協(xié)助部門 /協(xié)助人。 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人 管理者代表 生 產(chǎn) 部 質(zhì)量管理部 行 政 部 試 驗(yàn) 室 供 銷 部 條款號(hào) 名 稱 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ○ △ △ ○ 顧客溝通 ○ ○ △ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ○ 采購 ○ △ ○ ○ ○ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ○ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ △ △ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ○ ○ ○ 8/ 測(cè)量、分析和改進(jìn) /總則 ○ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ 內(nèi)部審核 △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ △ ○ △ ○ △ △ △ 糾正措施 ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ 文件編號(hào)： KD/SC2020 第一版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理工作長期遵循的宗旨和方向，本公司的質(zhì)量方針為：“精工細(xì)作，精誠服務(wù)；科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)”。 公司承諾：在以質(zhì)量求生存，求發(fā)展的同時(shí)，應(yīng)時(shí)刻恪守“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想，一切活動(dòng)均應(yīng)以滿足顧客為已任作為服務(wù)宗旨，處處為顧客著想。公司在人才、資金、管理、技術(shù)、設(shè)備、信息和環(huán)境上實(shí)施系統(tǒng)管理，糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生，以確保管理出效益。 常務(wù)副 總經(jīng)理： 二 OO 五年十 月 一 日 文件編號(hào)： KD/SC2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量目標(biāo) 第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量目標(biāo) 為達(dá)到質(zhì)量方針，提高企業(yè)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性，公司的質(zhì)量目標(biāo)如下： 預(yù)拌混凝土質(zhì)量抽查合格率 ≥ 99%。 預(yù)拌混凝土供貨準(zhǔn)時(shí)率 ≥ 97%。 顧客滿意率不低于 95%。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 技術(shù)事故為零。 文件編號(hào)： KD/SC2020 第 1 版式 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量 目標(biāo) 第 2 頁 共 2 頁 行政部 培訓(xùn)計(jì)劃 100%完成。 生產(chǎn)部 98%； 97%。 供銷部 采購產(chǎn)品合格率：水泥、減水劑 100%，粉煤灰和其他外加劑大于95%，砂石大于 90%。 供 銷部 對(duì)顧客反饋意見，每件事都要調(diào)查并記錄處理情況。 本公司質(zhì)量管理體系能證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 應(yīng)用 本公司質(zhì)量管理體系 覆蓋范圍為預(yù)拌混凝土產(chǎn)品，所建立的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。 本手冊(cè)采用 GB/T 149022020《預(yù)拌混凝土》中的術(shù)語。 制。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊(cè) 按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，公司編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，主要包括： a、 質(zhì)量管理體系的范圍： —— 產(chǎn)品：預(yù)拌混凝土 —— 區(qū)域：本公司及預(yù)拌混凝土交貨現(xiàn)場(chǎng) —— 過程：預(yù)拌混凝土的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售 及原材料采購 等過程； b、 《文件控制程序》等 19個(gè)程序文件（詳見程序文件目錄） c、描述質(zhì)量管理體系各主要過程及過程之間的相互作用，詳見第 章圖 2 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)流程圖。 范圍 適用于本公司形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)，形成文件的程序，公司為確保其過程的有效策劃及運(yùn)行和控制所需的文件、記錄、以及與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等外來文件。 行政部是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量體系其他文件、外來文件及各種記錄的接收、發(fā)放、更換和銷毀工作；負(fù)責(zé)文件標(biāo)識(shí)印章的管理，定期匯總發(fā)布公司受控文件總目錄。 控制要點(diǎn) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求文件的編制等全過程活動(dòng)進(jìn)行管理和控制。 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件均予以控制，編制《文件控制程序》 KD/CX 對(duì)以下內(nèi)容作出規(guī)定： 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 文件控制 第 2 頁 共 2 頁 a、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保其適宜性，即文件的內(nèi)容適合于公司及預(yù)拌混凝土的實(shí)際情況；并保證文件的充分性，即文件所 闡述的要點(diǎn)沒有漏項(xiàng)； b、 在文件的實(shí)施過程中，可能會(huì)因?yàn)楣镜慕M織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)發(fā)生變化，而有必要對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審；公司也可根據(jù)需要一年對(duì)文件評(píng)審一次，以確定文件是否需要更新，文件若有修改應(yīng)經(jīng)再次批準(zhǔn)； c、 公司采用控制清單、修訂一覽表及標(biāo)識(shí)等方式，識(shí)別所有文件的修訂狀態(tài)； d、公司確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)文件的適用版本； e、 公司采用對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)的方式使文件容易識(shí)別查找，并保證文件字跡清晰可辨； f、公司對(duì)外來文件進(jìn)行跟蹤識(shí)別，以確保使用外來文件適用的版本；對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件，包括各 種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，有關(guān)的法律法規(guī)，顧客提供的資料等，應(yīng)進(jìn)行管理，并控制其分發(fā)，確保外來文件處于 受 控狀態(tài)； g、公司應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如有可能應(yīng)考慮將這些作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，若由于法律或需留作參考等其他原因而保留作廢文件，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 范圍 適用于具有證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及證明質(zhì)量管理體系是否已得到有效運(yùn)行的記錄。 行政部負(fù)責(zé)公司各種記錄的匯總、編目和監(jiān)督管理。 控制要求 記錄可提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)，可依據(jù)記錄進(jìn)行追溯、證實(shí)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 相關(guān)文件 KD/《文件控制程序》 KD/《記錄控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 5/ 章 管理職責(zé) /管理承諾 第 1 頁 共 1 頁 目的 明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持其有效性的承諾。 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 的重要性，并應(yīng)意識(shí)到顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求，必須同時(shí)予以滿足； ，總經(jīng)理要制定質(zhì)量方針，并確保在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)并分解到公司的相關(guān)部門和層次上； 的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，可評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)； 、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必將涉及公司內(nèi)外部資源的投入，總經(jīng)理應(yīng)確保這些資源的獲得。 范圍 適用于公司相關(guān)部門與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測(cè)量和分析。 副總經(jīng)理協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測(cè)量和分析，改進(jìn)工作，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 質(zhì)量管理部根據(jù)體系的運(yùn)行情況，判定公司是否滿足了顧客要求。 公司應(yīng)將所獲得的顧客要求在公司內(nèi)加以確定，例如通過標(biāo)準(zhǔn)中 和 及 條款規(guī)定的活動(dòng)將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，過程的特性或規(guī)范，并通過體系的運(yùn)行滿足顧客的要求。 相關(guān)文件 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 第 2 頁 共 2 頁 KD/《文件控制程序》 KD/《記錄控制程序》 KD/《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 KD/《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 KD/ 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 1 頁 共 2 頁 目的 通過確定質(zhì)量方針，明確公司總的質(zhì)量宗旨和方向。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確定并定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 領(lǐng)導(dǎo)在公司內(nèi)溝通質(zhì)量方針 ， 使各級(jí)人員能夠理解。 質(zhì)量方針： ； ； ； ； ，使各級(jí)人員能夠理解； ，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)公司宗旨，滿足顧客要求，并使質(zhì)量管理體 系的有效性得到 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 2 頁 共 2 頁 持續(xù)改進(jìn)； 、批準(zhǔn)、評(píng)審、修訂和改進(jìn)進(jìn)行全面的控制。 范圍 適用于公司各部門質(zhì)量目標(biāo) 的管理。 各部門提出本部門的質(zhì)量目標(biāo)，由管理者代表審批。 控制要點(diǎn) 質(zhì)量目標(biāo)是指在質(zhì)量方面所追求的目的，質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是公司各職能部門和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 相關(guān)文件 KD/GL（質(zhì)管） 0012020《質(zhì)量目標(biāo)管理辦法》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量管理體系策劃 第 1 頁 共 1 頁 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)第 章的要求。 職責(zé) 總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系策劃的主要負(fù)責(zé)人。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。 當(dāng)公司的內(nèi)部和外部發(fā)生重大變化時(shí)，公司應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。 范圍 適用于公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 控制要點(diǎn) 職責(zé)和權(quán)限 a、按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b、對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)； c、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的，確保顧客 的要求得到確定并予以滿足； d、制定公司質(zhì)量方針并宣傳貫徹；向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的要求； e、建立公司質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求，并滿足體系的實(shí)施和保持及持續(xù)改進(jìn)其有效性的要求； f、確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，任命管理者代表； g、主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性； 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 2 頁 共 5 頁 h、根據(jù)公司的特點(diǎn)，確定所需資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境； i、組織相關(guān)部門和人員策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程； j、主持 A 類合同評(píng)審，負(fù)責(zé)合同審批； k、負(fù)責(zé)對(duì)大型、貴重的監(jiān)視和測(cè)量裝置申購的審批； l、策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程； m、對(duì)公司質(zhì)量管理體系業(yè)績 進(jìn)行 測(cè)量、監(jiān)視顧客的滿意程度； n、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 e、負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施； f、負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境； a、管理策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程； b、管理設(shè)計(jì)和開發(fā)過程； c、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理工作； d、管理產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程； e、管理不合格品的識(shí)別和控制工作。 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等管理工作； b、負(fù)責(zé)外來文件的管理工作； c、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施內(nèi)部溝通工作； d、匯總相關(guān)部 門提出的資源配置要求報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)； e、提供培訓(xùn)及保持教育、培訓(xùn)和對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄； f、管理公司的建筑物、辦公、通訊、交通設(shè)備。 4. 1. 7 生產(chǎn)部 ； ； d、負(fù)責(zé)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)工作； e、對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件實(shí)施管理； f、負(fù)責(zé)特殊過程中設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； g、實(shí)施預(yù)拌混凝土標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作；