【正文】 項目部意見：項目經(jīng)理： 年 月 日分公司安設(shè)科意見：安設(shè)科長： 年 月 日分公司經(jīng)理批示意見：經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì)量信息反饋單 編號：CBEA/ 工程名稱： 序號： 信息來源建設(shè)單位施工單位其他信息分類作業(yè)過程記錄報告顧客投訴調(diào)查內(nèi)容： 簽字： 年 月 日 分析記錄： 簽字： 年 月 日 不合格品檢查記錄表 編號：CBEA/ 序號： 工程名稱施工單位檢查時間存在（潛在）問 題措施內(nèi)容： 簽字： 年 月 日措施落實情況： 簽字： 年 月 日檢查情況： 簽字： 年 月 日  內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃表 編號：CBEA/ 序號： 審核依據(jù)審核目的審核范圍審核性質(zhì)：審核組成員：受審部門審核時間審核內(nèi)容審核組長管理者代表日 期日 期 不合格項報告 編號：CBEA/ 序號： 受審部門部門負責人審核員審核日期不合格項事實陳述：不合格程序： 標準： 不合格類型： 審核員： 部門負責人： 年 月 日 年 月 日 建議糾正措施計劃：部門負責人：審核員認可： 年 月 日批準糾正措施計劃：管理者代表： 年 月 日驗證： 年 月 日審核員： 年 月 日 內(nèi)審不合格項分布表編號：CBEA/ 序號： 單位條款號小計合計統(tǒng)計分析：制表人： 年 月 日 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 編號：CBEA/ 序號： 受審核部門部門負責人審核組長審核日期審核依據(jù)審核范圍審核組人員審核過程摘要：審核中發(fā)現(xiàn)問題：審核綜述：（體系運行情況評價）審核結(jié)論：審核組長： 年 月 日批準人： 管理者代表： 年 月 日 過程檢驗記錄 編號：CBEA/ 序號： 工程名稱分部分項交工班組接收班組檢驗內(nèi)容自檢情況交接檢情況專檢情況交工班長年 月 日接收班長 年 月 日項目部質(zhì)量員 年 月 日項目部技術(shù)負責人（施工員） 年 月 日 不合格品控制記錄 編號：CBEA/ 序號： 工程名稱施工部門物資過程不合格性質(zhì)一般嚴重不合格原因及情況：簽字： 年 月 日不合格品評審處置意見：簽字： 年 月 日驗證：簽字： 年 月 日數(shù)據(jù)分析登記表 編號：CBEA/ 序號： 應(yīng)用部門應(yīng)用時間應(yīng)用地點/場合應(yīng)用技術(shù)/工具參加人員：收集的數(shù)據(jù)和應(yīng)用情況、解決問題情況：應(yīng)用效果：獲得的經(jīng)濟或社會效益：制表人： 年 月 日 數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計表 編號：CBEA/ 序號： 序號應(yīng)用數(shù)據(jù)分析場合應(yīng)用部門數(shù)據(jù)分析工具日期效果單位部門： 統(tǒng)計人： 年 月 日 糾正/預(yù)防措施表 編號：CBEA/ 序號： 不合格報告名 稱不合格報告編 號問題出現(xiàn)部門責任部門不合格（潛在不合格）事實簡要描述：不合格（潛在不合格）原因分析：糾正/預(yù)防措施：提出人： 年 月 日措施評審：措施完成情況：負責人： 年 月 日措施完成的驗證和評價：驗證人： 年 月 日管理者代表意見：簽字： 年 月 日 工程項目部機械設(shè)備匯總清單 編號：CBEA/ 工程名稱： 年 月 序號：序號設(shè)備名稱統(tǒng)一編號型號規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備狀況提供部門到場日期使用班組或使用人備注 制表人： 招標文件登記表 編號：CBEA/ 序號： 招標單位項目名稱建設(shè)內(nèi)容招標要求資料提供招標日期中標記錄備注規(guī)模地點方式范圍圖紙量單其它邀標開標 編制： 合同登記臺帳 編號：CBEA/ 序號： 序號施工單位建設(shè)單位項目名稱工程類別項目地點合同金額（萬元）簽定日期合同工期質(zhì)量要求合同編號備注單位部門： 記錄： 工程分包計劃表 編號：CBEA/ 工程名稱： 序號： 序號分包方名稱分包工程內(nèi)容承包方式合同價款質(zhì)量等級開工日期竣工日期