【正文】 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 管理職責(zé) 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 《策劃》 QMYB20xx 《職責(zé)、權(quán)限和溝通》 QMYB20xx 《管理評(píng)審控 制程序》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 質(zhì)量方針是公司實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的宗旨和質(zhì)量方向，并通過(guò)具體的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹。 適用于組織質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。 。 c. 負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對(duì)公司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量及營(yíng)銷管理負(fù)責(zé)。 ，確保按照所選用的標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量 管理體系。 ，并組織實(shí)施和管理。 e. 負(fù)責(zé)處理質(zhì)量與數(shù)量、進(jìn)度的關(guān)系，做好調(diào)度工作。 車間 主管 a. 按生產(chǎn)計(jì)劃組織安全、文明和有序的生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度負(fù)責(zé)； b. 按工藝操作件生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； c. 按車間定置管理要求擺放原材料和成品，并做好或保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保持生產(chǎn)環(huán)境整齊清潔； d. 定期檢查車間各方面的工作，并作好相應(yīng)記錄； e. 按有關(guān)文件規(guī)定做好各種相應(yīng)記錄，并及時(shí)上報(bào)或保存好。 ，做好各階段檢驗(yàn)工作及其設(shè)備的控制工作。 ，防止不合格品入庫(kù)使用。 4．內(nèi)部溝通 ，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量以及質(zhì) 量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互協(xié)調(diào)。 4. 程序 ，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果或公司預(yù)期的需要行。 ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī) 的變化，組織結(jié)構(gòu)或生產(chǎn)技術(shù)的變化等。 。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由 行政部 按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、各部門準(zhǔn)備的管理評(píng)審輸入文件、管理評(píng)審記錄或管理評(píng)審報(bào)告等。 ，并配合做好內(nèi)培和外培的有關(guān)工作。 意識(shí)培訓(xùn)的目的是要提高全體新老員工的思想（即意識(shí)）素質(zhì)，以便適應(yīng)公司發(fā)展的需要。 、留用轉(zhuǎn)崗和不留用三種。 2．范圍 適用于本公司設(shè)備、設(shè)施、工作場(chǎng)所和工作環(huán)境的控制和管理。 ， 根據(jù)采購(gòu)合同辦理退換手續(xù)。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 5．相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 6．相關(guān)記錄 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備檢修 保養(yǎng)計(jì)劃》 《設(shè)備檢修單》 《設(shè)備報(bào)廢單》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，使公司獲得產(chǎn)品增值，這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行有效的控制，確保提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 2．適用范圍 適用于本公司識(shí)別、確定顧客的產(chǎn)品要求和產(chǎn)品銷售合同評(píng)審活動(dòng)的控制和管理。 應(yīng)在全面準(zhǔn)確理解 條款各規(guī)定要求的基礎(chǔ)上，對(duì)產(chǎn)品要求以適當(dāng)?shù)奈募问剑ㄈ绾贤?、訂單等）予以?guī)定。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) ，或銷售折讓要求高于本公司現(xiàn)行最 高折讓比例的（ 銷售部 、財(cái)務(wù)參與評(píng)審）。 通報(bào)顧客提出的特殊要求。 ， 銷售部 通知顧客及本公司相關(guān)職能部門（車間）。具體應(yīng)執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量 控制 程序》。 4．工作程序 擇，評(píng)定和控制 : ，具有相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍。 會(huì)同 技質(zhì)部 通過(guò)不定期對(duì)合格供方的質(zhì)量信息分析和管理，對(duì)合 格供方進(jìn)行控制，必要時(shí)采取措施。 ，未列為合格供方名錄的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方 可向其采購(gòu)。 2．適用范圍 適用于本公司對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品的形成過(guò)程的確認(rèn)，產(chǎn)品的防護(hù)、放行，產(chǎn)品交付 的活動(dòng)，標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 . 車間向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取生產(chǎn)所需的原材料，組織生產(chǎn)， 并按工序要求，填寫相應(yīng)的《 首件確認(rèn) 書 》、 《 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 》，車間每月編制《生產(chǎn)月報(bào)表》報(bào)公司。 、合格、不合格，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，和生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)以標(biāo)牌劃分區(qū)域作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行日清、月結(jié)、年盤點(diǎn)，做到帳卡物一致，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)經(jīng) 技質(zhì)部 確認(rèn)作出處理意見，執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理制度》。 《文件控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《 設(shè)備 操作規(guī)程 》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 5．相關(guān)記錄 《生產(chǎn)計(jì)劃單 》 《生產(chǎn)派工單 》 《 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 》 《生產(chǎn)月報(bào)表》 《倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳》 《入庫(kù)單》 《領(lǐng)料單》 《送貨單》 《 首件確認(rèn)書 》 《 印刷車間生產(chǎn)記錄 》 《 壓花及壓平崗位生產(chǎn)記錄 》 《 斷張崗位生產(chǎn)記錄 》 QR/ 《 模切崗位生產(chǎn)記錄 》 QR/ 《質(zhì)檢包裝工序崗位生產(chǎn)記錄》 QR/ 《顧客財(cái) 產(chǎn)清單》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 頁(yè) 碼： 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量結(jié)果有效性。 校準(zhǔn) 技質(zhì)部 編制下一年度《檢測(cè)設(shè)備周期校準(zhǔn)計(jì)劃》，確定周期檢定 日期，按計(jì)劃由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)并提出校準(zhǔn)證 明，并標(biāo)明有效期限，作好記錄。 應(yīng)保持監(jiān)視和測(cè)量裝置有關(guān)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由 銷售部 專人解答、記錄和收集；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 適用于對(duì)顧客滿意度的測(cè)量。、搬運(yùn)、維護(hù)和貯 存控制。 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理。合同有要求時(shí)執(zhí)行 合同規(guī)定的要求進(jìn)行交付。 ， 如文件類的由 行政部 參照《文件控制程序》執(zhí)行，對(duì)過(guò)程中，客戶提供的實(shí)物財(cái)產(chǎn)，登記在《顧客 財(cái)產(chǎn) 臺(tái)帳》上，并做好驗(yàn)收和保管記錄。在規(guī)定的過(guò)程參數(shù)的條件下，過(guò)程輸出能持續(xù)地滿足產(chǎn)品目標(biāo)的要求，鑒定結(jié)果應(yīng)形成文件； b. 對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行鑒定，應(yīng)能滿足過(guò)程的要求； c. 對(duì)人員能力的評(píng)定和考核，人員應(yīng)有相關(guān)崗位的理論知識(shí)和技能； d. 確認(rèn)（鑒定）的方法，應(yīng)使用國(guó)家、行業(yè)或企業(yè)規(guī)定的方法和程序； e. 確認(rèn)（鑒定）記錄； f. 必要時(shí)，可適時(shí)確認(rèn)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)及工作環(huán)境的控制。 . 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu) 產(chǎn)品按 《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 實(shí)施驗(yàn)證。 保存合格供方的記錄，建立供方檔案。 ，并能提供優(yōu)良的售后服務(wù)。 《顧客滿意度測(cè)量控制程序》 《記錄控制程序》 《合同評(píng)審表》 《合同登記表》 《口頭 /電話訂單記錄》 《合同變更通知表》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 本條款刪減 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版 本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 采購(gòu)和供方評(píng)定控制程序 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1．目的 通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方能力評(píng)價(jià)進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 ， 銷售部 應(yīng)將合同中產(chǎn)品要求的具體規(guī)定 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 頁(yè) 碼： 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 通知相關(guān)部門，以便組織實(shí)施。 f.《合同評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 “常規(guī)合同”。 ： 、訂單等（以下簡(jiǎn)稱合同）是否符合《合同法》。 部 負(fù)責(zé)識(shí)別并確定顧客對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求的評(píng)審。 章節(jié) 號(hào) 標(biāo)題 文件號(hào) 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》 QMYB20xx 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 《采購(gòu)和供方評(píng)定控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1. 常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程的策劃結(jié)果，詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) ，由 生產(chǎn)部 填寫《設(shè) 備 報(bào)廢單》，經(jīng) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢， 生產(chǎn)部 在《設(shè)備臺(tái)帳》中注明 報(bào)廢 。對(duì)于低值易耗的工、器具等由倉(cāng)庫(kù)憑《設(shè)備驗(yàn)收單》辦理入庫(kù)手續(xù) 。 ，保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工 作環(huán)境。 行政部 保存評(píng)價(jià)記錄。對(duì)于分期分批的部門培訓(xùn)，可由 行政部 抽查面試其 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 接受效果。 應(yīng)根據(jù)《 崗位 任職 要求 》中規(guī)定的任職要求對(duì)各崗位人員進(jìn)行能力評(píng)定，并填寫《崗位能力評(píng)定表》，同時(shí)作出 留崗、留用轉(zhuǎn)崗或不留用的處理決定。 資源包括人員資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。 的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 ， 行政部 以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ： a. 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求變化時(shí)； d. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 《 數(shù)據(jù)分析控制程序 》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 、權(quán)限和溝通 頁(yè) 碼： 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 頁(yè)