【文章內(nèi)容簡介】 識、貯存、保護(hù)、檢索和處置以及規(guī)定保存期限等。 控制要求 記錄可提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)，可依據(jù)記錄進(jìn)行追溯、證實(shí)，及時采取糾正和預(yù)防措施。 記錄可以為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。 對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置應(yīng)作出規(guī)定。 相關(guān)文件 KD/《文件控制程序》 KD/《記錄控制程序》 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 5/ 章 管 理職責(zé) /管理承諾 第 1 頁 共 1 頁 目的 明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持其有效性的承諾。 范圍 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和法律法規(guī)要求的承諾。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)從五個方面提供管理承諾的證據(jù)。 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，對其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 的重要性，并應(yīng)意識到顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān) 的法律法規(guī)要求，必須同時予以滿足； ，總經(jīng)理要制定質(zhì)量方針，并確保在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)并分解到公司的相關(guān)部門和層次上； 、充分性、有效性進(jìn)行評審，可評估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會，使管理承諾得到落實(shí)； 、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必將涉及公司內(nèi)外部資源的投入，總經(jīng)理應(yīng)確保這些資源的獲得。 相關(guān)文件 KD/《管理評審程序》 文件編號 KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 第 1 頁 共 2 頁 目的 增強(qiáng)顧客滿意，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 范圍 適用于公司相關(guān)部門與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測量和分析。 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)將滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度作為公司追求的目標(biāo)。 副總經(jīng)理協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測量和分析，改進(jìn)工作，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 供銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通等具體工作。 質(zhì)量管理部根據(jù)體系的運(yùn)行情況，判定公司是否滿足了顧客要求。 控制要點(diǎn) 顧客的要求不僅涉及對產(chǎn)品 的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求，也可能涉及對公司質(zhì)量管理體系、過程、設(shè)備等方面的要求，公司應(yīng)識別這些要求。 公司應(yīng)將所獲得的顧客要求在公司內(nèi)加以確定，例如通過標(biāo)準(zhǔn)中 和 及 條款規(guī)定的活動將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，過程的特性或規(guī)范，并通過體系的運(yùn)行滿足顧客的要求。 總經(jīng)理及管理層應(yīng)從顧客滿意的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進(jìn)工作，確保公司相關(guān)部門通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測量和分析，判定公司是否滿足了顧客要求，并達(dá)到了增強(qiáng)顧客滿意的目的。 相關(guān)文件 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 第 2 頁 共 2 頁 KD/《文件控制程序》 KD/《記錄控制程序》 KD/《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 KD/《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 KD/ 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 來自 中國最大的資料庫下載 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 1 頁 共 2 頁 目的 通過確定質(zhì)量方針，明確公司總的質(zhì)量宗旨和方向。 范圍 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確定并定期評價質(zhì)量方針。 管理者代表負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針草案。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 領(lǐng)導(dǎo)在公司內(nèi)溝通質(zhì)量方針， 使各級人員能夠理解。 控制要點(diǎn) 質(zhì)量方針是公司實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的動力，是質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)，質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則可考慮作為制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。 質(zhì)量方針： ； ； ； ； ，使各級人員能夠理解； ，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)公司宗旨，滿足顧客要求，并使質(zhì)量管理體系的有效性得到 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 2 頁 共 2 頁 持續(xù)改進(jìn)； 、批準(zhǔn)、評審、修訂和改進(jìn)進(jìn)行全面的控制。 相關(guān)文件 KD/－ 20xx《管理評審程序》 文件 編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 目的 通過制定與實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，使公司實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”。 范圍 適用于公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。 職責(zé) 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成質(zhì)量管理部提出公司總的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 各部門提出本部門的質(zhì)量目標(biāo)，由管理者代表審批。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢查公司及公司各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 控制要點(diǎn) 質(zhì)量目標(biāo)是指在質(zhì)量方面所追求的目的，質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是公司各職能部門和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括： ； ； （某項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容所涉及的職能部門）和層次（與實(shí)現(xiàn)某項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的不同級別，如管理層，作業(yè)層等）得到建立，即將目標(biāo)分解到不同的職能部門和層次中； 來自 中國最大的資料庫下載 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 ，質(zhì)量目標(biāo)包括定性的和定量的兩種，但在可能范圍內(nèi)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能定量。 相關(guān)文件 KD/GL（質(zhì)管） 00120xx《質(zhì)量目標(biāo)管理辦法》 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量管理體系策劃 第 1 頁 共 1 頁 目的 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊第 章的要求。 范圍 適用于公司對質(zhì)量管理體系策劃的全 過程。 職責(zé) 總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系策劃的主要負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量管理部在總經(jīng)理授權(quán)下，提出質(zhì)量管理策劃草案，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)確保對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)： a、 公司已制定的全部質(zhì)量目標(biāo)； b、 標(biāo)準(zhǔn) 中已識別的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程的策劃結(jié)果。 當(dāng)公司的內(nèi)部和外部發(fā)生重大變化時，公司應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。 相關(guān)文件 KD/《管理評審程序》 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 1 頁 共 5 頁 目的 為了指揮、控制和協(xié)調(diào)公司質(zhì)量活動及實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)，應(yīng)對公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定并溝通。 范圍 適用于公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 行政部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司內(nèi)職責(zé)和 權(quán)限的溝通。 控制要點(diǎn) 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a、按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b、對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)； c、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； d、制定公司質(zhì)量方針并宣傳貫徹；向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的要求； e、建立公司質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求，并滿足體系的實(shí)施和保持及持續(xù)改進(jìn)其有效性的要求； f、確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，任命管理者代表； g、主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性； 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 2 頁 共 5 頁 h、根據(jù)公司的特點(diǎn)，確定所需資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境； i、組織相關(guān)部門和人員策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程； j、主持 A 類合同評審，負(fù)責(zé)合同審批； k、負(fù)責(zé)對大型、貴重的監(jiān)視和測量裝置申購的審批； l、策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程； m、對公司質(zhì)量管理體 系業(yè)績進(jìn)行測量、監(jiān)視顧客的滿意程度； n、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 a、管理與顧客有關(guān)的過程； b、負(fù)責(zé)對供方及采購產(chǎn)品控制的管理工作； c、指導(dǎo)相關(guān)部門，監(jiān)視、獲取和利用顧客滿意或不滿意的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)； d、對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行預(yù)先的策劃，對影響過程質(zhì)量的各種因素加以控制。 e、負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施； f、負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 a、管理策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程； b、管理設(shè)計(jì)和開發(fā)過程； c、負(fù) 責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制管理工作； d、管理產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程； e、管理不合格品的識別和控制工作。 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 3 頁 共 5 頁 管理者代表 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理工作； b、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； c、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； d、確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； e、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； f、策劃質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核； g、管理質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量； h、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的管理工作； i、指導(dǎo)相關(guān)部門確定和實(shí)施所需的糾正和預(yù)防措施。 行政部 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢等管理工作； b、負(fù)責(zé)外來文件的管理工作； c、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施內(nèi)部溝通工作； d、匯總相關(guān)部門提出的資源配置要求報告公司領(lǐng)導(dǎo)； e、提供培訓(xùn)及保持教育、培訓(xùn)和對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價的記錄； f、管理公司的建筑物、辦公、通訊、交通設(shè)備。 質(zhì)量管理部 a、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； b、管理公司 監(jiān)視和測量裝置； c、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)策劃并實(shí)施有關(guān)的測量分析和改進(jìn)過程； d、協(xié)助管理者代表實(shí)施內(nèi)部審核； e、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量的檢查工作； 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 4 頁 共 5 頁 f、管理不合格品的評審與處置工作； g、負(fù)責(zé)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，指導(dǎo)有關(guān)部門使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)； h、負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理工作。 4. 1. 7 生產(chǎn)部 ； 溝通； d、負(fù)責(zé)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)工作； e、對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件實(shí)施管理； f、負(fù)責(zé)特殊過程中設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； g、實(shí)施預(yù)拌混凝土標(biāo)識和可追溯性管理工作； h、愛護(hù)顧客提供的原材料； i、做好預(yù)拌混凝土防護(hù)工作； j、主持預(yù)拌混凝土不合格品的評審與處置工作； 供銷部 a、負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求； b、組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審工作； c、負(fù)責(zé)確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排； d、對顧客有關(guān)公司是否已滿足其 要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并對收集到的信息進(jìn)行分析。 供銷部 a、 根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方； b、 確定所規(guī)定的采購要求是充分的與適宜的； 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 5 頁 共 5 頁 c、 負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證； d、 實(shí)施混凝土原材料標(biāo)識和可追溯性管理工作； e、 愛護(hù)顧客提供的原材料； f、 做好混凝土原材料的防護(hù)工作； g、 主持混凝土原材料不合格品的評審與處置工作。 試驗(yàn)室 a、負(fù)責(zé) 預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)以及預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程中的技術(shù)、質(zhì)量控制。 b、驗(yàn)證顧客提供的混凝土配合比參數(shù)是否符合要求； c、確定預(yù)