iso9000質(zhì)量體系審核案例(編輯修改稿)
2024-08-31 18:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 記錄 。 案例十分析 即使商場(chǎng)的消防設(shè)施因種種原因還沒(méi)有轉(zhuǎn)交商場(chǎng)管理 ，但是物業(yè)公司只要代管一天 ， 它就是商場(chǎng)的服務(wù)提供的供方 。 因?yàn)橄婪?wù)是影響商場(chǎng)服務(wù)的非常關(guān)鍵的工作 ， 因此商場(chǎng)必須把物業(yè)公司有關(guān)消防的服務(wù)納入商場(chǎng)的質(zhì)量管理體系統(tǒng)一管理 ， 而不能聽之任之 。 對(duì)于各類消防設(shè)施 ， 應(yīng)該確保按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行百分之百的檢查 。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “ ” 的 “ 針對(duì)組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程 ，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制 。 對(duì)此類外包過(guò)程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別 。 ” 的規(guī)定 。 案例十一 應(yīng)該根據(jù)外包加工的產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)組織提供的產(chǎn)品質(zhì)量影響程度決定對(duì)外包方的控制程度和方式。電鍍雖然影響的是產(chǎn)品的外觀質(zhì)量，但是這是產(chǎn)品的第一印象，更何況還具有產(chǎn)品防護(hù)的功能。因此對(duì)于外包回來(lái)的產(chǎn)品，不能僅僅靠進(jìn)貨檢驗(yàn)來(lái)把關(guān)，還應(yīng)該對(duì)外包方與提供的產(chǎn)品有關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?。根?jù)“互利的供方關(guān)系”的原則，對(duì)于對(duì)方的人員、設(shè)備、原材料、各種作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)范及生產(chǎn)環(huán)境等提出要求。必要時(shí)要幫助供方滿足這些要求，例如可以采用向供方提供培訓(xùn)、派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督等各種方式。 案例分析十一 本例違反了標(biāo)準(zhǔn) “ ” 的 “ 針對(duì)組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。對(duì)此類外包過(guò)程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。 案例十二 在電機(jī)廠一車間工人正在對(duì)定子進(jìn)行浸漆烘干。審核員問(wèn) :“ 對(duì)熱態(tài)絕緣電阻是否測(cè)試 ?” 車間主任說(shuō) :“ 我們對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行 100％的熱態(tài)絕緣電阻測(cè)試。”審核員查看了檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)記錄中絕緣電阻的測(cè)試值有的為 5兆歐，有的為 100兆歐，數(shù)值比較分散。審核員要求查看檢驗(yàn)規(guī)程，上面寫著 :“ 動(dòng)態(tài)絕緣電阻應(yīng) 72兆歐?！睂徍藛T問(wèn)車間主任 :“ 那么檢驗(yàn)記錄上的 5兆歐的產(chǎn)品算合格嗎 ?” 主任回答 :“ 當(dāng)然合格，因?yàn)閯?dòng)態(tài)絕緣電阻只要大于 2兆歐都算合格?！睂徍藛T問(wèn) :“ 那么檢驗(yàn)規(guī)程上怎么寫72兆歐呢 ?” 車間主任看了一下說(shuō) :“ 大概是打字員把 2兆歐寫成了 ?2兆歐吧?！保呎f(shuō)邊用圓珠筆隨手把規(guī)程中的 72兆改成了 2兆歐該檢驗(yàn)規(guī)程的封面上有經(jīng)總工程師批準(zhǔn)的簽字和批準(zhǔn)日期，并蓋有受控印章。 案例分析十二 檢驗(yàn)規(guī)程把 2兆歐寫成了 72兆歐，這是原則錯(cuò)誤。但是總工程師在審批文件時(shí)卻沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，可見這是審批負(fù)責(zé)人的失職。違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；”車間主任用圓珠筆隨手把規(guī)程中的 72兆改成了 2兆歐，這種做法也不對(duì)，因?yàn)槲募恰笆芸亍蔽募?，其更改?yīng)經(jīng)過(guò)正規(guī)的審批手續(xù)。違反了標(biāo)準(zhǔn)上述條款的“ b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；”。 案例十三 審核組在供應(yīng)科檢查 9月份的進(jìn)貨記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)連續(xù)三批進(jìn)貨的包裝瓶出現(xiàn)批量不合格，但是檢驗(yàn)科均按規(guī)定辦理了讓步接收。審核員在檢驗(yàn)科進(jìn)一步查看這三批瓶子的進(jìn)貨驗(yàn)證記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)，這三批包裝瓶均是由于瓶高度較標(biāo)準(zhǔn)要求高了 。質(zhì)檢科長(zhǎng)說(shuō) :“ 以前這種瓶子從未發(fā)生過(guò)此類事情?！边@時(shí)在一旁的供應(yīng)科長(zhǎng)突然想起來(lái)說(shuō) :“ 因?yàn)檫@些瓶子在壓蓋時(shí)老是蓋不嚴(yán)實(shí)，因此生產(chǎn)科要求把瓶高增加 ，這事兒我們忘了通知檢驗(yàn)科，結(jié)果他們?nèi)匀话蠢系臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證?！? 案例分析十三 既然檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化，就應(yīng)按規(guī)定用書面文件通知檢驗(yàn)科。本案違反了標(biāo)準(zhǔn) “ ”的 “ d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。 ” 案例十四 在檢驗(yàn)科，審核員查閱 《 產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度 》 時(shí)看到制度規(guī)定 :“ 每個(gè)車間沒(méi)有專職檢驗(yàn)員一名?！睂徍藛T問(wèn)檢驗(yàn)科長(zhǎng) :“ 這是什么意思 ?” 科長(zhǎng)仔細(xì)看了一遍，笑著說(shuō) :“ 可能打字員把‘設(shè)有’打印成‘沒(méi)有’了?！睂徍藛T看到，該文件批準(zhǔn)欄內(nèi)有總經(jīng)理批準(zhǔn)的簽字。 案例分析十四 這種笑話在組織提供的文件中時(shí)有發(fā)生，因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)在簽字時(shí)根本沒(méi)有認(rèn)真地把文件再仔細(xì)看一遍。組織的質(zhì)量管理體系文件是受控文件，是組織的法規(guī)性文件，各級(jí)員工必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。因此領(lǐng)導(dǎo)在簽字前一定要認(rèn)真審查文件，以達(dá)到審批的目的。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；”的規(guī)定。 案例十五 在印刷車間旁邊的小屋內(nèi)，將印刷用的膠輥存放在鐵架子上面。屋子墻上懸掛著 《
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1