iso9000：2000質(zhì)量體系審核員培訓講義(ppt78頁)(編輯修改稿)
2025-02-10 04:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 重要的條款和部門可安排多頻次審核。 滾動式年度審核工作計劃 36 審核策略 ? 順向?qū)徍瞬呗? 。 從過程的始端查到過程終端； 例：從合同查到產(chǎn)品出廠；從文件管理部門查到具體文件的有效性；從不合格產(chǎn)生，查到糾正措施。 ? 逆向?qū)徍瞬呗? 過程的終端查到過程的始端； 例：從幾種原材料的標識查到進貨檢驗與試驗再查到采購控制；從設計輸出查到設計輸入。 37 按部門審核策略 ? 按部門安排審核計劃； ? 針對部門職能所涉及到的活動進行審核； ? 按部門審核時，應審核部門職能涉及的各條款的要求。 按質(zhì)量體系條款審核的策略 ? 按條款安排審核計劃； ? 針對條款要求展開審核； ? 按條款審核時，會涉及到多個部門。 審核策略（續(xù)） 38 ? 實際的審核往往是“順向”和“逆向”相結(jié)合； ? 實際的審核往往是按部門審核和條款審核相結(jié)合； ? 在制定審核計劃時，應按部門或按條款展開審核的策略； ? 確定抽樣方式時，應綜合運用“順向”和“逆向”的審核策略。 審核策略的靈活應用 39 ? 編制集中式按部門或條款的審核計劃 : 注：各位可根據(jù)自己所在組織的情況 ,編制一份審核計劃 .審核計劃包括 2個審核小組 ,審核時間為 2天 .部門及條款的分配由各學員自己設定 . 課堂練習 (20分鐘 ) 40 檢查表的作用 ? 明確審核的思路； ? 審核程序規(guī)范化，減少隨意性和盲目性； ? 按檢查表要求進行調(diào)查研究，可使得審核目標明確； ? 明確與審核目標有關的樣本； ? 保持審核進度。如現(xiàn)場審核需用的 2小時，通常檢查表編制 1小時 30分鐘； ? 彌補審核員的經(jīng)驗不足； ? 作為審核記錄存檔； ? 檢查表應具靈活性。 41 標準 判別表 審核表 抽取樣本（檢查表編制過程） 審核結(jié)論 判別表 審核發(fā)現(xiàn) 確定驗證方法 （現(xiàn)場完成） 檢查表的形成及判斷過程 42 ? 審核員根據(jù)審核任務的分配編制檢查表； ? 檢查表須審核組長批準； ? 對照標準和質(zhì)量體系文件要求，將標準條文轉(zhuǎn)換成問題； ? 結(jié)合受審核部門的特點，確定過程及過程的相互關系； ? 選擇典型的質(zhì)量問題，計劃“查看什么”及“尋找的證據(jù)； ? 檢查表（附表 3， 4， 5， 6， 7）。 檢查表的編制要求 43 ? 應考慮抽樣大小，抽樣具有代表性（ 312個） ? 時間要留有余地。 ? 檢查表應有可操作性； ? 按部門審核時，不應漏掉主要條款； ? 按條款審核時，不應漏掉部門（包括最高管理者及管理者代表）。 檢查表的編制要求（續(xù)） 44 ? 應少用是否問答的模式，否則會導致審核失敗，應將封閉式提問與開放式提問結(jié)合起來； ? 審核員進入一個部門或區(qū)域時，應請有關人員介紹這部分或區(qū)域的質(zhì)量活動是如何運作的； ? 詢問執(zhí)行人員是如何按照體系文件規(guī)定工作的，是否有文件化的程序； ? 觀察執(zhí)行人員按照程序工作情況； 檢查表使用中應注意問題 45 ? 驗證必要的記錄或文件； ? 按手冊、程序或標準評價上述了解到的情況，并決定是否符合要求； ? 利用檢查表確保所有方面的要求都己查到； ? 盡可能不要照事先準備好的檢查表去宣讀一個個問題，實際上熟練的審核員的檢查表是記在腦子里的； ? 切忌機械地從檢查表的第一個問題按順序開始，應該把提問和評價記錄結(jié)合起來，然后利用檢查表確保提出了所有問題并得到答復。 檢查表使用中應注意問題（續(xù)） 46 ? 請教師任指定一個條款或給出一個部門由學員做“檢查表練習”。 (20分鐘 ) 47 現(xiàn)場審核 首次會議 首次會議內(nèi)容： ? 雙方人員介紹； ? 內(nèi)部審核的目的；范圍；依據(jù)； ? 審核組分工情況；陪同人員介紹； ? 宣布審核時間，并征詢受審部門的意見； ? 審核的方法及原則； ? 風險的說明； 48 ? 審核的發(fā)現(xiàn)及結(jié)論的說明；
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