iso9000：2000質(zhì)量體系審核員培訓(xùn)講義(ppt78頁)-資料下載頁
2025-01-23 04:01本頁面
【正文】 ? 總結(jié)部門質(zhì)量工作上的優(yōu)點，并加以推廣。 審核結(jié)果的匯總分析 63 職能部門與要素條款分配表 條款 部門 注：橫向，部門?？v向，條款。 64 ? 合同評審未認(rèn)真進行，如銷售部對三項合同未作評審，設(shè)計部對這三項重要合同未發(fā)表意見，因此設(shè)計輸入經(jīng)幾次澄清及與用戶反復(fù)商談后才最后明確。 ? 文件控制不夠嚴(yán)格，如工廠機構(gòu)已于上月調(diào)整，而質(zhì)量手冊中相應(yīng)部分未改，技術(shù)文件比較集中的設(shè)計、技術(shù)兩部門都有作廢文件未從使用處撤走，與有效版本混用的現(xiàn)象。 薄弱環(huán)節(jié)分析 65 ? 糾正措施抓得不緊，如設(shè)計、制造兩部門上次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題未按時限完成糾正措施計劃，有的雖己延期完成，但缺驗收記錄。 ? 設(shè)計部門對質(zhì)量管理程序的執(zhí)行不夠認(rèn)真，有兩項新產(chǎn)品設(shè)計未及時召開評審會議，一項設(shè)計驗證未作記錄，在文件控制、糾正措施方面也出現(xiàn)問題。 ? 制造部門問題較多，特殊工序缺乏嚴(yán)格監(jiān)控，糾正措施未按期完成，有兩名從事關(guān)鍵工序（座標(biāo)鏜床操作，波峰焊機操作）的工人無上崗證。水泵軸的加工圖紙是作廢版本。 薄弱環(huán)節(jié)分析（續(xù)） 66 ? 過程的識別； ? 職責(zé)的分配； ? 程序的實施； ? 結(jié)果的有效性； ? 對其綜合的回答就是對質(zhì)量體系有效性評價。 質(zhì)量體系評價提出的四個基本問題： 67 ? 簽到 /感謝致辭； ? 重申審核目的、范圍和依據(jù)； ? 重申審核的局限性； ? 宣讀不符合報告及觀察項報告； ? 征詢受審核方對不符合事實存在的異議； ? 審核的綜述及現(xiàn)場審核結(jié)論； ? 糾正 /預(yù)防措施要求； ? 致謝并結(jié)束會議。 末次會議 68 ? 審核組全體人員； ? 受審核部門代表及主要工作人員； ? 必要時，可擴大參加的人員。 參加末次會議人員 69 ? 審核的目的和范圍； ? 審核組成員和受審核部門名稱及負(fù)責(zé)人； ? 審核的日期； ? 審核所依據(jù)的文件； ? 不合格項的觀察結(jié)果； ? （全部的不合格報告作為附件附于審核報告后）； ? 質(zhì)量體系運行有效性的結(jié)論性意見； ? 審核報告的分發(fā)清單； ? 審核計劃。 審核報告 70 ? 糾正措施要求的提出； ? 糾正措施建議的認(rèn)可與批準(zhǔn)； ? 糾正措施計劃的實施； ? 糾正措施跟蹤和驗證。 糾正措施及現(xiàn)場驗證 71 ? 編制不合格項的矩陣式表格； ? 按問題的性質(zhì)將不合格項分類； ? 動態(tài)比較； ? 匯總分析糾正措施計劃完成的情況； ? 總結(jié)全公司或個別部門質(zhì)量改進情況，好的經(jīng)驗加以總結(jié)， ? 在全公司推廣。 對整個質(zhì)量體系的總體分析 72 ? 內(nèi)審工作年度計劃完成情況； ? 審核的目的和范圍； ? 審核依據(jù)的文件； ? 各次審核組的組長及審核員名單； ? 不合格項的總數(shù)量及各類不合格的數(shù)量； ? 主要不合格項的說明及糾正措施完成情況； ? 對整個質(zhì)量體系的總評價（包括優(yōu)缺點），薄弱環(huán)節(jié)分析及對質(zhì)量體系改進的意見； ? 審核報告編寫，批準(zhǔn)人及發(fā)放范圍； ? 附件，如各項審核報告，各項匯總表，和不合格報告清單等。 質(zhì)量體系年度審核報告的編寫 73 74 3 內(nèi)審和外審的比較 （見附表） 75 76 內(nèi)部審核員的作用 ? 對質(zhì)量體系的運行起監(jiān)督作用； ? 對質(zhì)量體系的保持和改進起參謀作用； ? 在質(zhì)量管理方面起溝通領(lǐng)導(dǎo)與群眾之間的渠道 /紐帶作用； ? 在第二、三方審核中起內(nèi)、外、接口的作用； ? 在質(zhì)量體系的有效實施方面起帶頭作用。 77 ? 自信、執(zhí)著、正直； ? 良好心態(tài)、品德； ? 審核員必須熟知本行業(yè)知識； ? 熟悉法律要求； ? 理解業(yè)務(wù)過程； ? 理解過程的相互關(guān)系； ? 具有小組協(xié)作能力。 內(nèi)部審核員應(yīng)具備的素質(zhì) 78 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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