【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 組至少有2人進(jìn)行培訓(xùn)取證。1質(zhì)控方式為人員比對(duì)，但數(shù)據(jù)處理方式采用En值評(píng)價(jià)，不能體現(xiàn)人員比對(duì)結(jié)果。1查詢(xún)數(shù)據(jù)中心留檔的報(bào)告發(fā)現(xiàn)，大部分報(bào)告未加蓋檢驗(yàn)章。1設(shè)備檢定/校準(zhǔn)/保養(yǎng)計(jì)劃，沒(méi)有將校準(zhǔn)范圍或校準(zhǔn)點(diǎn)列出。不符合項(xiàng)及整改情況如下： XXXXX六、外部審核不符合及存在問(wèn)題的整改情況（一）XXX年XX月XX日XX日，XXX的評(píng)審組對(duì)我院進(jìn)行了認(rèn)證/認(rèn)可“二合一”擴(kuò)項(xiàng)加復(fù)評(píng)審，發(fā)現(xiàn)XXX個(gè)不符合項(xiàng)，均為一般不符合。XXXX科負(fù)責(zé)制訂了整改計(jì)劃，并組織相關(guān)單位部門(mén)按照計(jì)劃立即糾正，分析原因，針對(duì)原因采取措施，舉一反三，對(duì)照檢查在各單位部門(mén)有無(wú)類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生及再發(fā)生，對(duì)糾正措施的有效性由院質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織了驗(yàn)證。具體問(wèn)題及整改情況如下： XXXX七、來(lái)自客戶(hù)或其他審批機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告及其后續(xù)措施（適用時(shí)）無(wú)。八、組織參加能力驗(yàn)證或?qū)嶒?yàn)室間比對(duì)的結(jié)果的趨勢(shì)分析,以及在其他XXX領(lǐng)域參加此類(lèi)活動(dòng)的需求XXX年我XXXX個(gè)所屬單位分別參加了XXX項(xiàng)共計(jì)XXX個(gè)參數(shù)的實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證計(jì)劃及實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)活動(dòng)。其中：實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證XXX項(xiàng)XXX個(gè)參數(shù)，實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)XXX項(xiàng)XXX個(gè)參數(shù)。截止目前滿(mǎn)意參數(shù)XXX個(gè)，不滿(mǎn)意參數(shù)XXX個(gè)，基本滿(mǎn)意XXX個(gè)，已完成實(shí)驗(yàn)等待評(píng)價(jià)結(jié)果的參數(shù)XXX個(gè)，無(wú)效比對(duì)項(xiàng)目XXX項(xiàng)，參數(shù)XXX個(gè)。其中參加X(jué)XXXX組織的法定及授權(quán)計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)比對(duì)XX項(xiàng)XX個(gè)參數(shù)，結(jié)果均滿(mǎn)意，榮獲XXXXXX年XXX量值比對(duì)工作先進(jìn)單位。九、內(nèi)部質(zhì)量控制檢查結(jié)果的趨勢(shì)分析1）文件控制：按照XXX年文件審核計(jì)劃對(duì)體系文件、質(zhì)量記錄、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等實(shí)施了有效控制，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)每季度進(jìn)行一次查新，確保試用版本為最新有效版本。2）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：XXX年XXX共配備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料XXX種XXX冊(cè)，其中XXX個(gè)為認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。按照體系文件的規(guī)定，進(jìn)行文件受控管理，每季度對(duì)所使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查新，共更新替換標(biāo)準(zhǔn)XXX份。所有標(biāo)準(zhǔn)均已配備到各使用崗位，對(duì)新使用或更新的標(biāo)準(zhǔn)崗位進(jìn)行宣貫培訓(xùn)后組織實(shí)施，操作人員能按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展XXX工作，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況良好。3）質(zhì)量監(jiān)督：XXX年計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量控制，其中XXX或校準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃質(zhì)量控制XXX項(xiàng)，質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目覆蓋了全部認(rèn)證認(rèn)可項(xiàng)目。采用的監(jiān)督方式包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、人員比對(duì)、儀器比對(duì)、留樣再測(cè)、平行實(shí)驗(yàn)、重復(fù)XXX或校準(zhǔn)、加標(biāo)回收、質(zhì)控樣、過(guò)程監(jiān)督等。實(shí)際完成質(zhì)量監(jiān)督XXX項(xiàng)（計(jì)量監(jiān)督XXX中心計(jì)劃實(shí)施XXX項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量監(jiān)控，有XXX項(xiàng)因無(wú)樣品沒(méi)有實(shí)施），監(jiān)督計(jì)劃完成率95%。質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。人員能力監(jiān)督計(jì)劃XXX人次，采用的監(jiān)督方式包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、人員比對(duì)、全過(guò)程監(jiān)督、在培人員、新人上崗、留樣再測(cè)等，監(jiān)督計(jì)劃完成率100%。4）儀器期間核查：XXX年對(duì)用于XXX、校準(zhǔn)和抽樣的結(jié)果有重要影響的XXX臺(tái)套設(shè)備，用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、儀器比對(duì)、穩(wěn)定性好的產(chǎn)品、重復(fù)性XXX、標(biāo)準(zhǔn)溶液等的方式進(jìn)行了期間核查，核查結(jié)果這些儀器設(shè)備均處于正常狀態(tài)，能夠滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)室的規(guī)范要求和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有力地保證了XXX分析質(zhì)量。5）計(jì)量器具管理：計(jì)量器具有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，對(duì)每月到期的儀器及時(shí)聯(lián)系送檢，經(jīng)檢定的計(jì)量器具信息及時(shí)錄入系統(tǒng)，崗位對(duì)檢定/校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行證實(shí)，保證了在用儀器、計(jì)量器具符合質(zhì)量要求。6）環(huán)境：在XXX年內(nèi)部審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別實(shí)驗(yàn)室環(huán)境衛(wèi)生情況較差。7）人員培訓(xùn)：XXXXXX年開(kāi)展自辦班培訓(xùn)XXX次，計(jì)劃外的院級(jí)自辦班舉行了1次。XXX年XXX及時(shí)完成了油田公司下達(dá)的外派培訓(xùn)計(jì)劃XXX次，共計(jì)XXX人次參加；計(jì)劃外外派培訓(xùn)XXX次，共計(jì)XXX人次參加。培訓(xùn)內(nèi)容涉及法律法規(guī)、質(zhì)量管理與控制、XXX分析技術(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和儀器操作、計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)及校準(zhǔn)結(jié)果評(píng)價(jià)、HSE知識(shí)。XXX年較好的執(zhí)行了質(zhì)量體系要求，保證了XXX結(jié)果的完整性和準(zhǔn)確性。十、當(dāng)前人力和設(shè)備（適用時(shí)）資源的充分性XXX現(xiàn)有員工XXX人，大學(xué)本科以上學(xué)歷XXX人，占XXX%，其中：博士XXX人、碩士XXX人、高級(jí)職稱(chēng)XXX人、中級(jí)職稱(chēng)XXX人；基本滿(mǎn)足現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)XXX研究的工作需要。XXX目前在用儀器、計(jì)量器具共XXX臺(tái)套，合格率為100%。擁有XXX等主要科研XXX設(shè)備XXX臺(tái)/套；XXX年新進(jìn)儀器設(shè)備XXX臺(tái)套；XXX年對(duì)在用XXX臺(tái)套設(shè)備進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，檢定校準(zhǔn)率100%；對(duì)XXX臺(tái)套設(shè)備進(jìn)行了保養(yǎng)，XXX臺(tái)套設(shè)備進(jìn)行了維修，各類(lèi)儀器設(shè)備整體完好率100%，設(shè)備總體新度系數(shù)在XXX%左右。為科研生產(chǎn)任務(wù)順利進(jìn)行提供了保障，提高了設(shè)備使用率及完好率。十一、對(duì)新工作、新員工、新設(shè)備（適用時(shí)）、新方法（適用時(shí)）將來(lái)的計(jì)劃和評(píng)估（一）新工作、新方法：結(jié)合智能化XXXX方法；在水質(zhì)XXX方面，計(jì)劃建立地表水的各項(xiàng)分析方法，加強(qiáng)對(duì)水溶性未知物的XXX；在飲用水XXX方面，對(duì)新設(shè)備液質(zhì)聯(lián)用儀的分析方法進(jìn)行確認(rèn)和證實(shí)；在土壤XXX方面，計(jì)劃開(kāi)展有關(guān)XXX質(zhì)量的XXX建項(xiàng)，逐步開(kāi)展對(duì)部分XXX涉及的環(huán)境敏感區(qū)土壤展開(kāi)XXX評(píng)估工作；在環(huán)境空氣XXX方面，計(jì)劃開(kāi)展XXX的XXX與減排潛力的評(píng)估工作；在XXXX；通過(guò)重大試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)加強(qiáng)各項(xiàng)技術(shù)的深化，推進(jìn)技術(shù)成果化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。（二）新員工： 計(jì)劃每年引進(jìn)XXXX等方 面的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員XXXX人。（三）新設(shè)備：為了適應(yīng)XXX的發(fā)展，XXX年計(jì)劃更新或新增XXXXX等設(shè)備。十二、對(duì)新員工的培訓(xùn)要求和對(duì)現(xiàn)有員工的知識(shí)更新要求（適用時(shí)）；新員工的培訓(xùn)工作：對(duì)新分配或轉(zhuǎn)崗來(lái)的員工，首先制定了半年的輪崗實(shí)習(xí)計(jì)劃，然后根據(jù)所學(xué)專(zhuān)業(yè)和自身的特點(diǎn)再進(jìn)行針對(duì)性的學(xué)習(xí)。主要采取一學(xué)（學(xué)實(shí)驗(yàn)室的各種規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)則、操作規(guī)程等）、二看（觀看操作過(guò)程）、三動(dòng)（動(dòng)手實(shí)際操作）、四考（上崗考核）的方法，使新員工在較短時(shí)間內(nèi)基本掌握所在崗位各項(xiàng)目的XXX分析。主要培訓(xùn)內(nèi)容：⑴、HSE知識(shí)；⑵、質(zhì)量管理體系方面的知識(shí)；⑶、專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)、相關(guān)上崗操作培訓(xùn)；⑷、參加相關(guān)授權(quán)單位組織的資質(zhì)培訓(xùn)；⑸、針對(duì)新員工制定的35年培養(yǎng)計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)?，F(xiàn)有員工的知識(shí)更新：以提高員工的崗位技能為目標(biāo)，以完善知識(shí)結(jié)構(gòu)和開(kāi)展相關(guān)專(zhuān)業(yè)的新理論、新知識(shí)、新技術(shù)、新方法培訓(xùn)為主，不斷提高技術(shù)創(chuàng)新能力。培訓(xùn)形式主要為通過(guò)內(nèi)聘專(zhuān)家講課、外請(qǐng)相關(guān)老師和專(zhuān)家授課及外派學(xué)習(xí)。主要培訓(xùn)內(nèi)容：⑴、按照HSE培訓(xùn)需求矩陣和培訓(xùn)計(jì)劃，各崗位開(kāi)展培訓(xùn)工作，逐步學(xué)習(xí)、應(yīng)用HSE工具、方法；⑵、進(jìn)一步加強(qiáng)全面質(zhì)量管理學(xué)習(xí)、不確定度、期間核查等方面的培訓(xùn)；⑶、新技術(shù)、新方法方面的知識(shí)更新；⑷、對(duì)于操作人員加強(qiáng)崗位技術(shù)培訓(xùn)，相關(guān)操作技能的知識(shí)更新，提升操作技能；⑸、科研人員的綜合知識(shí)的更新，提高綜合研究能力；⑹、加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員在數(shù)據(jù)處理、常用統(tǒng)計(jì)分析方法及實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量保證與質(zhì)量控制方面的能力；⑺、大型儀器設(shè)備操作人員的培訓(xùn)，在工作原理、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)等方面掌握的熟練程度培訓(xùn)。十三、對(duì)來(lái)自客戶(hù)的投訴以及其他反饋的趨勢(shì)分析(包括滿(mǎn)意度調(diào)查）來(lái)自客戶(hù)的反饋主要為兩個(gè)方面：XXXX 滿(mǎn)意度調(diào)查方面，主要是在提出要加快樣品XXX速度和加強(qiáng)服務(wù)的主動(dòng)性。XXX年沒(méi)有發(fā)生客戶(hù)投訴及申訴現(xiàn)象。十四、改進(jìn)和建議全面梳理實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證、認(rèn)可、測(cè)量審核、質(zhì)量