【正文】 當顧客財產(chǎn)發(fā) 生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，有關(guān)部門應(yīng)及時通知供銷部向顧客報告（應(yīng)有書面文件）并加以記錄，材料若有剩余應(yīng)向顧客報告。 為了保證預(yù)拌混凝土的質(zhì)量，必須對混凝土的攪拌和攪拌運輸采用過程確認的手段，根據(jù)這兩個過程的特點，安排如下： a、過程評審和批準的準則參照下列兩個標準： —— GB/T914220xx《混凝土攪拌機》； —— JG/T50941997《混凝土攪拌運輸車》； b、對這兩個過程所使用的設(shè)備能力進行鑒定并對操作人員的資格進行認可； c、規(guī)定特定的作業(yè)指導(dǎo)書 ； d、制定確認記錄； e、必要時考慮再次安排確認。 供銷部負責材料供方的評價和選擇，規(guī)定采購的要求和采購產(chǎn)品的驗證。 設(shè)計和開發(fā)確認 通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求是否得到滿足 來自 中國最大的資料庫下載 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修 改 第 章 設(shè)計和開發(fā) 第 2 頁 共 3 頁 進行認定。 C 類合同由供銷部評審。 各有關(guān)職能部門按質(zhì)量計劃所規(guī)定的職責和權(quán)限工作，以保證策劃結(jié)果的實現(xiàn)。 行政部負責對公司的建筑物、辦公、通訊、交通設(shè)備的使用調(diào)配和日常管理。 行政部負責提供培訓(xùn)及保持教育、培訓(xùn)及對培訓(xùn)的有效性進行評價的記錄。 質(zhì)量管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負責評審策劃工作，收集前期有關(guān)資料，負責管理評審記錄并跟蹤管理評審作出各種決定的執(zhí)行情況。 e、負責管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施； f、負責管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境； 技術(shù)負責人 a、管理策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程； b、管理設(shè)計和開發(fā)過程； c、負 責監(jiān)視和測量裝置的控制管理工作； d、管理產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程； e、管理不合格品的識別和控制工作。 控制要點 質(zhì)量目標是指在質(zhì)量方面所追求的目的，質(zhì)量目標建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是公司各職能部門和層次上所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 質(zhì)量管理部根據(jù)體系的運行情況，判定公司是否滿足了顧客要求。 行政部負責公司各種記錄的匯總、編目和監(jiān)督管理。 本手冊采用 GB/T 1490220xx《預(yù)拌混凝土》中的術(shù)語。 顧客滿意率不低于 95%。公司生產(chǎn)過程實現(xiàn)了電腦全 自動控制和產(chǎn)品運輸、泵送的一條龍服務(wù)，可以全天候滿足顧客對各種規(guī)格的商品砼的需要。 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求，公司依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》，按照 GB/T 19000ISO9000 族標準的要求，制定了《質(zhì)量手冊》。；備有 東風日產(chǎn) 攪拌運輸車 16 部（容量 8 m179。 預(yù)拌混凝土拌合物坍落度的首次交驗合格率 ≥ 95%。 本公司的質(zhì)量管理體系能通過持續(xù)改進的過程而實現(xiàn)顧客滿意。 相關(guān)文件 KD/《文件控制程序》 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 記錄控制 第 1 頁 共 1 頁 目的 對記錄進行控制和管理，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 職責 總經(jīng)理應(yīng)將滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度作為公司追求的目標。 職責 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標責任人，總經(jīng)理責成質(zhì)量管理部提出公司總的質(zhì)量目標，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準發(fā)布。 行政部和質(zhì)量管理部負責指導(dǎo)公司內(nèi)職責和 權(quán)限的溝通。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評審。 相關(guān)文件 KD/－ 20xx《人力資源控制程序》 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 人力資源 第 1 頁 共 1 頁 目的 通過培訓(xùn)和其他方法提高員工的能力，增強員工的質(zhì)量意識和顧客意識，滿足質(zhì)量工作要求。 生產(chǎn)部對所需購買的設(shè)備，應(yīng)從性能和價格兩方面進行綜合分析、擇優(yōu)確定，報總經(jīng)理審批。 職責 生產(chǎn)部負責新產(chǎn)品和特殊產(chǎn)品的質(zhì)量策劃并組織實施。 相關(guān)部門參加供 銷部主持的與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，必要時配合供銷部參加與顧客溝通。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出提供產(chǎn)品和過程的特性或規(guī)范，該輸出必須符合輸入的要求。 范圍 適用于對公司的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的質(zhì)量有影響的所有采購產(chǎn)品。 職責 生產(chǎn)部負責預(yù)拌 混凝土的攪拌和（攪拌）運輸過程的確認。 試驗室負責驗證顧客提供的混凝土配合比參數(shù)。 相關(guān)文件 KD/— 20xx《文件控制程序》 KD/— 20xx《記錄控制程序》 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 產(chǎn)品防護 第 1 頁 共 1 頁 目的 做好產(chǎn)品防護，確保將已合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下一道工序或交付給顧客。 職責 供銷部負責混凝土用材料的標識。 控制要點 采購過程 公司所采購產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響本公司最終產(chǎn)品 —— 預(yù)拌混凝土的質(zhì)量，因此采購過程必須予以控制，并制定選擇，評價和重新評價的準 則。 b、使用關(guān)系式時，水泥強度的選取應(yīng)視具體情況而定，必須有較大的安全系數(shù)，并經(jīng)配合比設(shè)計審批者同意。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司應(yīng)評審與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求，評審的時機應(yīng)當在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，即在投標或接受合同、訂單（及其更改）前，公司應(yīng)確定有能力完成顧客在標書中對預(yù)拌混凝土的價格、技術(shù)要求和交貨期限等規(guī)定后，才能簽定合同和訂貨單，并確保： a、預(yù)拌混凝土的要求得到確定； b、與以前表述不 一致的合同和訂貨單的要求已予以解決； c、公司有能力滿足規(guī)定的要求。 質(zhì)量策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系所有要求相一致，并形成便于操作的文件 —— 質(zhì)量計劃，對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應(yīng)確定以下方面的適當內(nèi)容： a、確定要實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，包括預(yù) 拌混凝土質(zhì)量特性的目標值，還包括應(yīng)滿足顧客、法律法規(guī)及公司自身的要求。 職責 總經(jīng)理負責確定，副總經(jīng)理負責管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 針對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，公司應(yīng)： a、確定其必須的能力要求； b、對人員進行培 訓(xùn)或采取其他措施使其滿足崗位能力要求； c、對人員培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效性進行評價； d、加強質(zhì)量意識的教育； e、保存每位員工的教育培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認可的記錄。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 質(zhì)量管理部 a、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系進行策劃； b、管理公司 監(jiān)視和測量裝置； c、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)策劃并實施有關(guān)的測量分析和改進過程； d、協(xié)助管理者代表實施內(nèi)部審核； e、負責質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量的檢查工作； 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責、權(quán)限和溝通 第 4 頁 共 5 頁 f、管理不合格品的評審與處置工作； g、負責確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，指導(dǎo)有關(guān)部門使用統(tǒng)計技術(shù)； h、負責糾正和預(yù)防措施的管理工作。 范圍 適用于公司對質(zhì)量管理體系策劃的全 過程。 總經(jīng)理及管理層應(yīng)從顧客滿意的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進工作，確保公司相關(guān)部門通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測量和分析，判定公司是否滿足了顧客要求，并達到了增強顧客滿意的目的。 記錄可以為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。 質(zhì)量信息反饋 質(zhì)量信息反饋 進度信息反饋 文件編號： KD/SC20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 4/ 質(zhì)量管理體系 /總要求 第 3 頁 共 3 頁 圖 2 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)流程圖 生產(chǎn)部 生產(chǎn)任務(wù)單 試 驗 室 供銷部 生 產(chǎn) 部 檢驗試驗質(zhì)量監(jiān)督 設(shè)計提供配合比 材 料 準備 攪拌樓生產(chǎn)準備 值班調(diào)度供應(yīng)協(xié)調(diào) 投料攪拌 出廠檢驗 半成品運輸 交貨檢驗 產(chǎn)品交付 生產(chǎn)聯(lián)系單單 供銷 部 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 4． 2 文件要求 總則 為了實現(xiàn)在公司內(nèi)部的有效溝通，統(tǒng)一行動，使質(zhì)量管理體系有效運行，根據(jù)公司體系覆蓋的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品形成過程和特點，公司的質(zhì)量管理體系文件包括： ； ISO9001： 20xx 標準編寫的《質(zhì)量手冊》； ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》條款編 寫的《文件控制程序》等 19 個程序文件； 、運行和控制，公司編寫的管理文件和技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程和管理制度等相關(guān)支持性文件）； ISO9001： 20xx 標準確定的有關(guān)記錄； 。 管理者代表 確保建立、實施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程，確保每年順利通過第三方審核，對外審提出的不合格，糾正措施應(yīng)全部整改到位，并防止類似不合格在下次審核中再次發(fā) 生。 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 企業(yè)簡介 第 1 版 共 1 頁 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 公司組織機構(gòu)框圖 第 1 版 共 2 頁第 1 頁 框圖 圖 1 組織機構(gòu)框圖 總經(jīng) 理（常務(wù)副總）C X C M C 技術(shù)生產(chǎn)副總 供 銷 部 行 政 部 業(yè)務(wù)副總 試 驗 室 質(zhì) 管 部 出會審 納計計 財 務(wù) 部 生產(chǎn)部 人總文 件 管 事務(wù)理 C H O 采營倉 購 庫 供 管 應(yīng)銷理 質(zhì) 量 管 理 業(yè)設(shè)檢 務(wù)計驗 組組組 維車生泵 修 產(chǎn)車 班隊班班 PGHO 來自 中國最大的資料庫下載 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 公司組織機構(gòu)框圖 第 1 版 共 2 頁第 2 頁 圖例：實線代表領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系， 虛線代表指導(dǎo) 或協(xié)調(diào)關(guān)系。 定期或不定期向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進的需求?，F(xiàn)有員工 110 人，其中高級工程師 1 人，工程師 4 人，工程技術(shù)人員、經(jīng)濟師、會計師等有職稱的人員共 20 人。公司在人才、資金、管理、技術(shù)、設(shè)備、信息和環(huán)境上實施系統(tǒng)管理，糾正和 預(yù)防不合格的發(fā)生，以確保管理出效益。 供銷部 對顧客反饋意見，每件事都要調(diào)查并記錄處理情況。 控制要點 公司對質(zhì)量管理體系所要求文件的編制等全過程活動進行管理和控制。 控制要點 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： 的重要性，并應(yīng)意識到顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān) 的法律法規(guī)要求，必須同時予以滿足； ，總經(jīng)理要制定質(zhì)量方針，并確保在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標并分解到公司的相關(guān)部門和層次上； 、充分性、有效性進行評審，可評估持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的機會，使管理承諾得到落實； 、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，必將涉及公司內(nèi)外部資源的投入，總經(jīng)理應(yīng)確保這些資源的獲得。 質(zhì)量方針： ； ； ； ； ，使各級人員能夠理解； ，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)公司宗旨，滿足顧客要求，并使質(zhì)量管理體系的有效性得到 文件編號： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 2 頁 共 2 頁 持續(xù)改進； 、批準、評審、修訂和改進進行全面的控制。 范圍 適