【正文】 ； f、負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 a、管理策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程； b、管理設(shè)計(jì)和開發(fā)過程； c、負(fù) 責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理工作； d、管理產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程； e、管理不合格品的識(shí)別和控制工作。 行政部 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等管理工作； b、負(fù)責(zé)外來文件的管理工作； c、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施內(nèi)部溝通工作； d、匯總相關(guān)部門提出的資源配置要求報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)； e、提供培訓(xùn)及保持教育、培訓(xùn)和對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄； f、管理公司的建筑物、辦公、通訊、交通設(shè)備。 4. 1. 7 生產(chǎn)部 ； 溝通； d、負(fù)責(zé)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)工作； e、對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件實(shí)施管理； f、負(fù)責(zé)特殊過程中設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； g、實(shí)施預(yù)拌混凝土標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作； h、愛護(hù)顧客提供的原材料； i、做好預(yù)拌混凝土防護(hù)工作； j、主持預(yù)拌混凝土不合格品的評(píng)審與處置工作； 供銷部 a、負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求； b、組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工作； c、負(fù)責(zé)確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排； d、對(duì)顧客有關(guān)公司是否已滿足其 要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析。 試驗(yàn)室 a、負(fù)責(zé) 預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)以及預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程中的技術(shù)、質(zhì)量控制。 各類人員的職責(zé)和權(quán)限詳見相應(yīng)崗位責(zé)任制。 總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，溝通過程的建立涉及溝通的方式、時(shí)期、內(nèi)容、部門等，溝通方式可以是多種多樣的，如質(zhì)量 例會(huì)、小組簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布告欄等。 相關(guān)文件 KD/— 20xx《文件控制程序》 KD/— 20xx 《記錄控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 管理評(píng)審 第 1 頁 共 2 頁 目的 通過按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性。 職責(zé) 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 質(zhì)量管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)評(píng)審策劃工作，收集前期有關(guān)資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄并跟蹤管理評(píng)審作出各種決定的執(zhí)行情況。 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審輸入應(yīng)有充分和準(zhǔn)確的信息，包括： a、審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第三方審核和可能有的第二方審 文件編號(hào)： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 管理評(píng)審 第 2 頁 共 2 頁 核）； b、 顧客反饋（包括對(duì)顧客滿意和不滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨等）； c、過程的業(yè)績(jī)，即過程實(shí)現(xiàn)增值或間接增值從而達(dá)到預(yù)期的結(jié)果的程序； d、產(chǎn)品符合性，即符合與該產(chǎn)品有關(guān)的要求； e、糾正和預(yù)防措施狀況； f、以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況的有效性； g、可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（包括內(nèi)外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）： h、由于各種原因而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 d、資源需求。 范圍 適用于公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出本部門資源配置的要求由辦公室匯總后報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。 公司根據(jù)從事預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的特點(diǎn)和企業(yè)規(guī)模，確定并提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境。 范圍 適用于公司中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員。 行政部負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)及保持教育、培訓(xùn)及對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄。 公司應(yīng)通過培訓(xùn)和其他方法提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，滿足質(zhì)量工作要求。 相關(guān)文件 KD/－ 20xx《人力資源控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 基礎(chǔ)設(shè)施 第 1 頁 共 2 頁 目的 對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理作出規(guī)定，做到安全、合理地使用有關(guān)設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率符合要求。 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批屬固定資產(chǎn)的設(shè)施的購置申請(qǐng)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)場(chǎng)所及附屬相關(guān)設(shè)施的使用、維護(hù)和管理工作；對(duì)技改設(shè)備負(fù)責(zé)選型申報(bào)工作。 行政部負(fù)責(zé)辦公、通訊、交通設(shè)備的管理。 控制要點(diǎn) 為使預(yù)拌混凝土能滿足顧客要求，公司應(yīng)確定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施： a、辦公樓、試驗(yàn)室、作業(yè)場(chǎng)所和水、電等相關(guān)設(shè)施； b、生產(chǎn)和運(yùn)輸設(shè)備、各種控制和測(cè)試設(shè)備及工具和輔具等； c、支持性服務(wù)（辦公、通訊、交通設(shè)備）。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)具體情況制定各種設(shè)備管理制度，編制維修保養(yǎng) 來自 中國(guó)最大的資料庫下載 文件編號(hào)： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 基礎(chǔ)設(shè)施 第 2 頁 共 2 頁 計(jì)劃，保證滿足使用要求。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司的建筑物、辦公、通訊、交通設(shè)備的使用調(diào)配和日常管理。 范圍 適用于公司生產(chǎn)預(yù)拌混凝土的工作環(huán)境。 各部門負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境符合要求。 公司相關(guān)部門應(yīng)遵守省市建委的建筑安全和文明施工的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)設(shè)備必須 安全可靠，防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全有效，不得超負(fù)荷或帶病作業(yè)。 易燃易爆、有毒有害等化學(xué)危險(xiǎn)品的使用必須符合相應(yīng)規(guī)定。 范圍 適用于本公司的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同。 質(zhì)量管理部協(xié)助生產(chǎn)部編制質(zhì)量計(jì)劃。 各有關(guān)職能部門按質(zhì)量計(jì)劃所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限工作，以保證策劃結(jié)果的實(shí)現(xiàn)。 本公司對(duì)承接以前沒有生產(chǎn)過的或有特殊要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，均應(yīng)事先進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃輸出的形式應(yīng)適合公司的運(yùn)作。 b、針對(duì)要實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品（預(yù)拌混凝土）的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定應(yīng)建立的過程及文件和資源的需求，即識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程，同時(shí)確定這些過程所需的資源、設(shè)施以確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，確定需編制哪些文件（如程序和作業(yè)指導(dǎo)書），以確 來自 中國(guó)最大的資料庫下載 文件編號(hào)： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 7/ 章 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 第 2 頁 共 2 頁 保過程的有效策劃、運(yùn)行和受控。 d、建立能證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程和這些實(shí)現(xiàn)過程的結(jié)果（半成品及成品）符合要求的記錄。對(duì)長(zhǎng)期生產(chǎn)的老產(chǎn)品，已有文件化的生產(chǎn)流程圖、控制重點(diǎn)及措施等，可不用再編制質(zhì)量計(jì)劃。 范圍 適用于與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求。 供銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通、了解并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 A 類合同由總經(jīng)理 /副總經(jīng)理主持，供銷部召集相關(guān)部門開會(huì)評(píng)審。 C 類合同由供銷部評(píng)審。 控制要點(diǎn) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司只有充分了解與預(yù)拌混凝土有關(guān)的全部要求后，才能做到通過滿足要求而達(dá)到顧客滿意，公司應(yīng)確定： a、顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)預(yù)拌混凝土交付及交付后活動(dòng)的要求； b、顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期 用途所必須的要求； c、與預(yù)拌混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求； 編號(hào)： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 與顧客有關(guān)的過程 第 2 頁 共 2 頁 d、公司確定的任何附加要求。 顧客溝通 公司應(yīng)確保與預(yù)拌混凝土有關(guān)信息的真實(shí)性，不能誤導(dǎo)顧客也不能作出沒有能力的承諾。對(duì)顧客的反饋，包括顧客抱怨應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)分析處理。 范圍 適用于公司預(yù)拌混凝土配合比設(shè)計(jì)全過程。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土配合比的設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是設(shè)計(jì)和開發(fā)的依據(jù)，公司有關(guān)方面必須予以重視 ，并對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 在適當(dāng)階段，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別存在問題，在早期避免產(chǎn)品的各種不合格和缺陷。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 通過提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求是否得到滿足 來自 中國(guó)最大的資料庫下載 文件編號(hào)： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修 改 第 章 設(shè)計(jì)和開發(fā) 第 2 頁 共 3 頁 進(jìn)行認(rèn)定。 配合比設(shè)計(jì)策劃 a、選擇常用原材料，按 JGJ5520xx 的要求建立水泥強(qiáng)度，水灰比與混凝土強(qiáng)度關(guān)系式，并進(jìn)行其他相關(guān)試驗(yàn)。 普通混凝土配 合比設(shè)計(jì)輸入可酌情簡(jiǎn)化，施工單位的 “生產(chǎn)聯(lián)系單”轉(zhuǎn)為公司的“生產(chǎn)任務(wù)單”后可視為設(shè)計(jì)輸入。 普通混凝土計(jì)算配合比應(yīng)由有關(guān)技術(shù)人員評(píng)審其結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別存在問題，在早期避免預(yù)拌混凝土的各種不合格和缺陷?！案邚?qiáng)度混凝土設(shè)計(jì)配合比確定后，當(dāng)應(yīng)用該配合比進(jìn)行不少于 6 次的重復(fù)試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證，其平均值不應(yīng)低于配制強(qiáng)度。 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)的更改，要根據(jù)更改的具體情況決 定是否需要對(duì)該更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，并在正式實(shí)施前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。 相關(guān)文件 KD/— 20xx《文件控制程序》 KD/— 20xx《記錄控制程序》 KD/— 20xx《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 采購 第 1 頁 共 1 頁 目的 對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保公司最終產(chǎn)品預(yù)拌混凝土的質(zhì)量符合要求。 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負(fù)責(zé) 對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制的管理工作。 供銷部負(fù)責(zé)材料供方的評(píng)價(jià)和選擇，規(guī)定采購的要求和采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評(píng)價(jià)和選擇，負(fù)責(zé)采購設(shè)備的驗(yàn)收工作。 采購信息 為保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購要求。 相關(guān)文件 KD/— 20xx《文件控制程序》 KD/— 20xx《記錄控制程序》 KD/— 20xx《采購控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 目的 使生產(chǎn)和服務(wù)正常運(yùn)作，確保生產(chǎn)出符 合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行預(yù)先的策劃，并實(shí)施預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程的控制。 其他相關(guān)部門應(yīng)按有關(guān)程序的規(guī)定，履行各自職責(zé)，確保生產(chǎn)過程得到有效控制。 范圍 適用于預(yù)拌混凝土的攪拌和（攪拌）運(yùn)輸過程。 試驗(yàn)室協(xié)助進(jìn)行過程確認(rèn)。 為了保證預(yù)拌混凝土的質(zhì)量，必須對(duì)混凝土的攪拌和攪拌運(yùn)輸采用過程確認(rèn)的手段，根據(jù)這兩個(gè)過程的特點(diǎn)，安排如下： a、過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則參照下列兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)： —— GB/T914220xx《混凝土攪拌機(jī)》； —— JG/T50941997《混凝土攪拌運(yùn)輸車》； b、對(duì)這兩個(gè)過程所使用的設(shè)備能力進(jìn)行鑒定并對(duì)操作人員的資格進(jìn)行認(rèn)可； c、規(guī)定特定的作業(yè)指導(dǎo)書 ； d、制定確認(rèn)記錄； e、必要時(shí)考慮再次安排確認(rèn)。 范圍 適用于本公司預(yù) 拌混凝土的材料、半成品和成品。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)混凝土半成品和成品的標(biāo)識(shí)。 a、材料標(biāo)識(shí)可用標(biāo)簽、標(biāo)牌等，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和數(shù)量等，預(yù)拌混凝土采用“發(fā)貨單”標(biāo)識(shí)； b、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是指產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中所顯示的狀態(tài)，本公司是指檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)（如待檢、合格、不合格、待判定），標(biāo)識(shí)可用標(biāo)簽、標(biāo)牌和記錄等形式。公司出于質(zhì)量控制要求和管理方面的考慮，對(duì)產(chǎn)品提出可追溯性要求，有關(guān)部門和人員應(yīng)采用唯一性標(biāo)識(shí)來識(shí)別產(chǎn)品，并做好相應(yīng)的記錄。 范圍 適合于顧客提供的混凝土用材料和混凝土配合比參數(shù) 。 供銷部和試驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)證顧客提供的混凝土用材料，供銷部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保護(hù)和維護(hù)這些材料。 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)愛護(hù)顧客財(cái)產(chǎn) a、對(duì)顧客提供的混凝土用材料，應(yīng)登記其提供單位的名稱、地址、聯(lián)系人、電話等，還應(yīng)登記材料的名稱、類別、品種 /規(guī)格、等級(jí)和數(shù)量等。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā) 生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知供銷部向顧客報(bào)告（應(yīng)有書面文件）并加以記錄，材料若有剩余應(yīng)向顧客報(bào)告。因此，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)中顧客提供的混凝土用原材料僅適用于第 279 號(hào)國(guó)務(wù)院令《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》所指的 “有特殊要求的建筑材料”。 范圍 適用于預(yù)拌混凝土材料、半成品和成品的貯存、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)和保護(hù)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土半成品和成品的防護(hù)。 在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)期間，應(yīng)針對(duì)已合格的產(chǎn)品采取如下防護(hù)措施： a、標(biāo)識(shí)