【正文】 dt ISO14001：2004）環(huán)境管理體系要求和我公司的實際情況建立的環(huán)境管理體系覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，覆蓋了位于山西省呂梁市交口縣回龍鄉(xiāng)秦王嶺村的天馬能源實業(yè)有限公司的煉鐵、焦化、鑄造產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、服務(wù)等活動的環(huán)境管理，形成了文件化的環(huán)境管理體系（EMS）。：a)明確了我公司環(huán)境管理體系所需的過程，明確了過程方法及過程之間的順序、接口和相互關(guān)系，在本手冊中對各過程進行詳細描述和規(guī)定，使環(huán)境管理體系運行有法可依；b)對各過程的運作均規(guī)定了相關(guān)準(zhǔn)則和程序，做到有章可循，有效實施；公司以GB/T240012004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求為依據(jù)，指定環(huán)境方針，確保：a)對煉鐵、焦化、鑄造產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、服務(wù)產(chǎn)生等活動的環(huán)境管理生產(chǎn)所產(chǎn)生的和可能產(chǎn)生的環(huán)境影響進行控制和預(yù)防污染。c)自覺遵守與本公司環(huán)境因素有關(guān)的法律、法規(guī)要求和其他要求。e) 公司將確定的環(huán)境方針形成文件，付諸實施并保持。g)公司的環(huán)境方針是公開文件，存在于公司的各種相關(guān)文件、資料中，利用各種媒體和機會向公眾宣傳。本公司的環(huán)境方針為： 自覺遵守法律法規(guī)全員共同參與環(huán)保努力控制各種污染節(jié)約使用自然資源 堅持實現(xiàn)持續(xù)改進共同保護生態(tài)家園公司建立、實施并保持《環(huán)境因素識別、評價控制程序》，確保：a) 對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價和控制，在進行評價時對納入計劃的、新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等的環(huán)境因素進行識別和評價。c)環(huán)境因素、和重要環(huán)境因素形成文件。 法律、法規(guī)和其它要求公司建立、實施并保持《法律、法規(guī)和其它要求管理程序》，來確保：a) 識別本公司產(chǎn)品、活動、和服務(wù)中保護環(huán)境因素必須遵守的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求。2）從國家環(huán)保部、省環(huán)保局的網(wǎng)站獲取國家和政府的環(huán)保法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求。 b)確定本公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)中環(huán)境因素遵守和執(zhí)行法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求。、法規(guī)和其它要求，確認其適用性，及時更新法律、法規(guī)和其它要求，將內(nèi)容隨時傳遞到相關(guān)部門。、法規(guī)和其它要求清單。用《目標(biāo)指標(biāo)分解表》把目標(biāo)和指標(biāo)量化、分解和可進行測量。公司在建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，考慮：a)法律法規(guī)和其他要求；b)考慮重要環(huán)境因素；c)考慮可選擇的技術(shù)方案；d)考慮財務(wù)能力、運行和經(jīng)營的要求；e)考慮相關(guān)方的觀點。b) 確定實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。對《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案》完成情況進行考核?！董h(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)》、《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案》的審批。、作用、職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者確保為環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源，包括：人力資源和專項技能；基礎(chǔ)設(shè)施；技術(shù)和財力資源。i) 主持召開管理評審和審批管理評審報告；j) 確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對環(huán)境管理體系的有效性進行溝通。2）管理者代表 a) 負責(zé)全公司環(huán)境管理體系的建立、實施和保持；b) 向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系運行的業(yè)績和任何改進的需求，協(xié)助公司經(jīng)理做好管理評審；c) 確保在整個公司內(nèi)提高環(huán)境保護要求的意識；d) 負責(zé)與環(huán)境管理體系相關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；e) 負責(zé)環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，指定審核組長和審核員，批準(zhǔn)內(nèi)審計劃和提出內(nèi)審報告；f) 審核本公司適用的法律、法規(guī)清單；g）組織制定和考核公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)管理方案；3）辦公室a) 及時獲取并確認相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；b) 負責(zé)公司內(nèi)部文件和外來文件的管理。 e) 負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境因素的控制和環(huán)境管理方案的執(zhí)行。b）負責(zé)環(huán)境管理體系文件和記錄的管理；c）負責(zé)公司環(huán)境管理體系管理控制；d) 編制公司環(huán)境管理體系內(nèi)審計劃，組織實施內(nèi)審；e) 負責(zé)組織編制《環(huán)境管理手冊》和《程序文件》，并對其進行歸口管理。g)負責(zé)公司發(fā)生的各類環(huán)境事故的積極防衛(wèi)救助工作，做好各類事故的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作；5）安全處b）負責(zé)職業(yè)健康安全管理體系文件和記錄的管理；c）與環(huán)保處協(xié)作做好環(huán)境管理體系工作。6）生產(chǎn)處a)負責(zé)編制公司年、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃并組織實施。c)負責(zé)按合同要求組織生產(chǎn)。e)負責(zé)主管部門工作的職責(zé)溝通、監(jiān)視測量、分析和改進及信息傳遞。g) 負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境因素的控制和環(huán)境管理方案的執(zhí)行。d) 負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境因素的控制和環(huán)境管理方案的執(zhí)行。d) 負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境因素的控制和環(huán)境管理方案的執(zhí)行。b）負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境因素的控制和環(huán)境管理方案的執(zhí)行。b) 負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。11）辦公室（保衛(wèi)處）a) 負責(zé)依照國家法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度，開展企業(yè)安全保衛(wèi)工作。c) 做好相關(guān)記錄，并妥善保存。e) 負責(zé)本廠范圍內(nèi)環(huán)境因素的控制和環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 環(huán)保處負責(zé)確定為公司工作和代表公司開展工作的人員，尤其是可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響崗位相關(guān)人員的能力要求。　，制定公司年度培訓(xùn)計劃并組織落實，對培訓(xùn)記錄進行統(tǒng)一管理。. 環(huán)保處根據(jù)培訓(xùn)需求計劃擬定公司年度培訓(xùn)計劃。，使其明確自己的職責(zé)和操作規(guī)定，并熟悉本崗位的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施。，如：授課、內(nèi)部會議、簡報、文件通知、板報、通訊、廣播、電視及外委培訓(xùn)等。 信息交流與溝通建立保持《信息交流與溝通程序》，確保與員工在環(huán)境方面信息交流的暢通。 各部門負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流與處理。 內(nèi)部信息包括：a) 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案；b) 重大環(huán)境因素；c) 職責(zé)和權(quán)限；d) 培訓(xùn)情況；e) 監(jiān)測與監(jiān)控信息；f）不符合和糾正、預(yù)防措施；g) 內(nèi)部審核、管理評審結(jié)果；h) 相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的傳達；i) 緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息；j) 員工的抱怨；k) 新技術(shù)應(yīng)用、環(huán)保條件等變化的有關(guān)信息。內(nèi)部信息溝通、交流采取的方式有：口頭、電話、會議、簡報、文件、黑板報等。外部信息交流主要采用電話、傳真、信函、文件、電子郵件等形式進行。供應(yīng)處和銷售處負責(zé)對供方和顧客的信息進行收集。公司的環(huán)境管理手冊是公司的環(huán)境保護管理的綱領(lǐng)性文件，具有權(quán)威性，是公司全體員工的環(huán)保行動準(zhǔn)則。 b) 程序文件；它是環(huán)境管理手冊的支撐和延續(xù)，規(guī)定了環(huán)境活動的目的、實施者、實施時機、范圍、內(nèi)容和方法。d)相關(guān)記錄；各種記錄為公司環(huán)境工作是否達到規(guī)定的要求提供證據(jù)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布運行公司的環(huán)境管理手冊和程序文件。本程序適用于對所有與環(huán)境管理體系活動有關(guān)的文件的控制與管理。負責(zé)公司相關(guān)文件的編制、更改和控制。 各部門負責(zé)自行編制文件的控制和公司下發(fā)文件在本部門的實施。，并確保修改后的文件得到批準(zhǔn)。 運行控制公司建立、實施并保持相關(guān)的運行控制程序，使重大環(huán)境因素和有關(guān)的活動、產(chǎn)品和相關(guān)方得到有效控制，以確保環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)的實現(xiàn)，符合環(huán)境管理體系的要求。 供應(yīng)處負責(zé)在采購時關(guān)注供方的環(huán)境表現(xiàn)，在貯存、運輸過程中嚴(yán)格遵守規(guī)定，防止物料發(fā)生污染。并與他們溝通，讓他們充分了解公司的環(huán)境理念。、食堂、車輛及司機人員的管理和控制廠區(qū)環(huán)境綠化工作。、車間負責(zé)本廠、車間生產(chǎn)資源、能源消耗的管理以及車間環(huán)境管理工作。《能源、資源管理程序》、《油類、化學(xué)品管理程序》、《固體廢棄物污染防治程序》、《勞保用品管理程序》、《大氣污染控制程序》等控制程序，確保目標(biāo)及指標(biāo)的實現(xiàn)。在緊急情況下迅速做出反應(yīng)，預(yù)防或減少事故的發(fā)生和對環(huán)境的影響。 環(huán)保處負責(zé)緊急情況的預(yù)防、監(jiān)督檢查和管理。a)公司編制《突發(fā)環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案》和分項應(yīng)急預(yù)案。c)各部門配合進行應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)，發(fā)生事故后立即按應(yīng)急預(yù)案采取措施。《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》公司建立、實施并保持《監(jiān)視和測量控制程序》對環(huán)境管理體系的各過程、具有重大環(huán)境影響運行與活動的關(guān)鍵性績效進行監(jiān)視和測量，以評價公司的環(huán)境表現(xiàn)、運行控制和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的符合情況。b) 各廠、車間負責(zé)有關(guān)環(huán)境方面及水、電、煤消耗的監(jiān)測和記錄。d) 環(huán)保處負責(zé)環(huán)境目標(biāo)及管理方案的監(jiān)測和記錄。各部門負責(zé)的監(jiān)測所形成的記錄由各部門自行保存。 公司為確保與遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾相一致，建立、實施并保持《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》。提出《適用法律法規(guī)和其他要求的符合性評價報告》。、測量、審核或其他評審時發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)或要求的事實時，由安環(huán)處填寫《不合格審理單》并組織相關(guān)部門進行研討、調(diào)查，找出原因，確定責(zé)任部門后，填寫《糾正預(yù)防措施實施表》實施預(yù)防措施實施，環(huán)保處驗證實施結(jié)果。 記錄控制 記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)，為證明環(huán)境管理體系運行符合規(guī)定的要求，執(zhí)行《記錄控制程序》。 各部門分別負責(zé)本部門范圍內(nèi)記錄。 b)記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索及過期記錄的處理執(zhí)行《記錄控制程序》。環(huán)保處負責(zé)編制和發(fā)放審核計劃。其審核頻次每年至少一次（間隔不大于12個月）或根據(jù)實際情況可隨時進行內(nèi)審。由審核組長編寫，對本次內(nèi)審進行綜合評價，報管理者代表批準(zhǔn)，可作為管理評審的輸入內(nèi)容。 管理評審定期對公司環(huán)境管理體系的現(xiàn)狀及適用性進行評價，保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以實現(xiàn)公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 環(huán)境管理體系的評審包括公司生產(chǎn)所有過程和所有部門。 相關(guān)部門負責(zé)提交管理評審所需資料以及管理評審形成的糾正、預(yù)防措施的落實工作。外部相關(guān)方主要有：政府和相關(guān)部門、環(huán)保組織、顧客、供方等；c) 本公司環(huán)境績效：取得的成績和發(fā)生的問題，環(huán)境事故的教訓(xùn)。，兩次管理評審時間間隔不大于12個月。a) 環(huán)境管理體系外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；b) 市場需求發(fā)生重大變化時；c) 企業(yè)的組織機構(gòu)、管理機制發(fā)生重大變化時；d) 發(fā)生重大傷亡事故和顧客嚴(yán)重投訴時；i) 最高管理者認為有必要增加管理評審時。 管理評審的結(jié)果，形成文件后由各部門傳達到全體員工。、規(guī)范性引用文件52術(shù)語和定義524 職業(yè)健康安全管理體系要素53 總要求53 職業(yè)健康安全方針53 策劃54 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃54 法律、法規(guī)及其他要求55 目標(biāo)55 職業(yè)健康安全方案56 實施與運行57 機構(gòu)和職責(zé)57職業(yè)健康安全組織機構(gòu)圖58 培訓(xùn)、意識和能力60 協(xié)商和溝通60 文件61 文件和資料控制61 運行控制63 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)63 檢查和糾正措施63 績效測量和監(jiān)視63 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施64 記錄和記錄管理64 審核66 管理評審67TM O/012010/A/0范圍本公司按照職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，為控制在本公司生產(chǎn)、活動和服務(wù)的范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全風(fēng)險并改進其績效，建立文件化的職業(yè)安全健康管理體系，編制《職業(yè)安全健康管理手冊》，以期滿足下列愿望： a) 建立職業(yè)健康安全管理體系，消除或減少因本公司生產(chǎn)、活動和服務(wù)而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險；b) 實施、保持和持續(xù)改進健康安全管理體系；c) 使自己確信能符合所聲明的職業(yè)健康安全方針；d) 向外界證實這種符合性；e) 尋求外部組織對其職業(yè)健康安全管理體系的認證；f) 自我鑒定和聲明符合規(guī)范要求。 本手冊是公司職業(yè)安全健康管理體系運行的依據(jù)，是職業(yè)安全健康管理體系評審以及第三方對職業(yè)安全健康管理體系認證的體系文件。、規(guī)范性引用文件術(shù)語和定義 依據(jù)GB／T28001 2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中的定義。在本手冊中描述了本公司滿足職業(yè)健康安全管理體系的活動。本公司職業(yè)健康安全方針的確定滿足以下要求：a) 適合本公司煉鐵、焦化、鑄造生產(chǎn)的活動及服務(wù)的規(guī)模和職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)； b) 做出對職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進的承諾； c) 至少應(yīng)遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和本公司接受的其他要求的承諾； d) 職業(yè)健康安全方針形成文件，實施并保持；e) 傳達到全體員工，使其認識各自的職業(yè)健康安全義務(wù)； f) 可為相關(guān)方所獲??； g) 每年（不超過12個月）評審職業(yè)健康安全方針，以確保其與本公司保持相關(guān)和適宜。本公司的職業(yè)健康安全方針是： 自覺遵守安全生產(chǎn)法規(guī) 不斷提高安全管理水平積極預(yù)防各種事故發(fā)生 努力保護員工健康安全 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制》，以持續(xù)進行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要控制措施。、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制必須覆蓋本公司： ——常規(guī)和非常規(guī)的活動； ——所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動； ——工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）。、崗位、危險設(shè)備、有毒有害化工產(chǎn)品、能引起明確職業(yè)病的活動進行單獨的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。、風(fēng)險評價的結(jié)論，與危險可能傷害的相關(guān)部門、相關(guān)人員進行溝通并取得他們的確認，達到共識。、風(fēng)險評價每年（時間間隔不大于12個月）進行一次，但出現(xiàn)下列情況時要進行危險源辨識和風(fēng)險評價：a) 生產(chǎn)場地、工藝、設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化。c) 進行較大規(guī)模技術(shù)更新改造時。，考慮這些風(fēng)險評價的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。2)控制方法一般根據(jù)危害程度和可能采取：a)根治、消除的方法。、法規(guī)及其他要求《法律、法規(guī)及其他要求獲取程序》以獲取職業(yè)健康安全法律、