【正文】 2)控制方法一般根據(jù)危害程度和可能采?。篴)根治、消除的方法。c) 進(jìn)行較大規(guī)模技術(shù)更新改造時(shí)。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)論，與危險(xiǎn)可能傷害的相關(guān)部門、相關(guān)人員進(jìn)行溝通并取得他們的確認(rèn)，達(dá)到共識(shí)。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制必須覆蓋本公司： ——常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)； ——所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)； ——工作場(chǎng)所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）。本公司職業(yè)健康安全方針的確定滿足以下要求：a) 適合本公司煉鐵、焦化、鑄造生產(chǎn)的活動(dòng)及服務(wù)的規(guī)模和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)； b) 做出對(duì)職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾； c) 至少應(yīng)遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和本公司接受的其他要求的承諾； d) 職業(yè)健康安全方針形成文件，實(shí)施并保持；e) 傳達(dá)到全體員工，使其認(rèn)識(shí)各自的職業(yè)健康安全義務(wù)； f) 可為相關(guān)方所獲?。? g) 每年（不超過12個(gè)月）評(píng)審職業(yè)健康安全方針，以確保其與本公司保持相關(guān)和適宜。術(shù)語和定義 依據(jù)GB／T28001 2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中的定義。 本手冊(cè)是公司職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行的依據(jù)，是職業(yè)安全健康管理體系評(píng)審以及第三方對(duì)職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證的體系文件。 管理評(píng)審的結(jié)果，形成文件后由各部門傳達(dá)到全體員工。，兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不大于12個(gè)月。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)提交管理評(píng)審所需資料以及管理評(píng)審形成的糾正、預(yù)防措施的落實(shí)工作。 管理評(píng)審定期對(duì)公司環(huán)境管理體系的現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)，保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。其審核頻次每年至少一次（間隔不大于12個(gè)月）或根據(jù)實(shí)際情況可隨時(shí)進(jìn)行內(nèi)審。 b)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索及過期記錄的處理執(zhí)行《記錄控制程序》。 記錄控制 記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)，為證明環(huán)境管理體系運(yùn)行符合規(guī)定的要求，執(zhí)行《記錄控制程序》。提出《適用法律法規(guī)和其他要求的符合性評(píng)價(jià)報(bào)告》。各部門負(fù)責(zé)的監(jiān)測(cè)所形成的記錄由各部門自行保存。b) 各廠、車間負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境方面及水、電、煤消耗的監(jiān)測(cè)和記錄。c)各部門配合進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)，發(fā)生事故后立即按應(yīng)急預(yù)案采取措施。 環(huán)保處負(fù)責(zé)緊急情況的預(yù)防、監(jiān)督檢查和管理?！赌茉?、資源管理程序》、《油類、化學(xué)品管理程序》、《固體廢棄物污染防治程序》、《勞保用品管理程序》、《大氣污染控制程序》等控制程序，確保目標(biāo)及指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。、食堂、車輛及司機(jī)人員的管理和控制廠區(qū)環(huán)境綠化工作。 供應(yīng)處負(fù)責(zé)在采購時(shí)關(guān)注供方的環(huán)境表現(xiàn)，在貯存、運(yùn)輸過程中嚴(yán)格遵守規(guī)定，防止物料發(fā)生污染。，并確保修改后的文件得到批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)公司相關(guān)文件的編制、更改和控制。 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布運(yùn)行公司的環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件。 b) 程序文件；它是環(huán)境管理手冊(cè)的支撐和延續(xù)，規(guī)定了環(huán)境活動(dòng)的目的、實(shí)施者、實(shí)施時(shí)機(jī)、范圍、內(nèi)容和方法。供應(yīng)處和銷售處負(fù)責(zé)對(duì)供方和顧客的信息進(jìn)行收集。內(nèi)部信息溝通、交流采取的方式有：口頭、電話、會(huì)議、簡報(bào)、文件、黑板報(bào)等。 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流與處理。，如：授課、內(nèi)部會(huì)議、簡報(bào)、文件通知、板報(bào)、通訊、廣播、電視及外委培訓(xùn)等。. 環(huán)保處根據(jù)培訓(xùn)需求計(jì)劃擬定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。 環(huán)保處負(fù)責(zé)確定為公司工作和代表公司開展工作的人員，尤其是可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響崗位相關(guān)人員的能力要求。c) 做好相關(guān)記錄，并妥善保存。b) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。d) 負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境因素的控制和環(huán)境管理方案的執(zhí)行。g) 負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境因素的控制和環(huán)境管理方案的執(zhí)行。c)負(fù)責(zé)按合同要求組織生產(chǎn)。g)負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各類環(huán)境事故的積極防衛(wèi)救助工作，做好各類事故的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作；5）安全處b）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系文件和記錄的管理；c）與環(huán)保處協(xié)作做好環(huán)境管理體系工作。 e) 負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境因素的控制和環(huán)境管理方案的執(zhí)行。i) 主持召開管理評(píng)審和審批管理評(píng)審報(bào)告；j) 確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行溝通。《環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)》、《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案》的審批。b) 確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。用《目標(biāo)指標(biāo)分解表》把目標(biāo)和指標(biāo)量化、分解和可進(jìn)行測(cè)量。、法規(guī)和其它要求，確認(rèn)其適用性，及時(shí)更新法律、法規(guī)和其它要求，將內(nèi)容隨時(shí)傳遞到相關(guān)部門。2）從國家環(huán)保部、省環(huán)保局的網(wǎng)站獲取國家和政府的環(huán)保法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求。c)環(huán)境因素、和重要環(huán)境因素形成文件。g)公司的環(huán)境方針是公開文件，存在于公司的各種相關(guān)文件、資料中，利用各種媒體和機(jī)會(huì)向公眾宣傳。c)自覺遵守與本公司環(huán)境因素有關(guān)的法律、法規(guī)要求和其他要求?！?004（idt ISO14001：2004）環(huán)境管理體系要求和我公司的實(shí)際情況建立的環(huán)境管理體系覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，覆蓋了位于山西省呂梁市交口縣回龍鄉(xiāng)秦王嶺村的天馬能源實(shí)業(yè)有限公司的煉鐵、焦化、鑄造產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、服務(wù)等活動(dòng)的環(huán)境管理，形成了文件化的環(huán)境管理體系（EMS）。c) 通過下列方式展示本公司的通過環(huán)境管理體系符合：1） 進(jìn)行環(huán)境管理體系的自我評(píng)價(jià)和自我聲明；2） 尋求本公司的相關(guān)方（如顧客）對(duì)本公司環(huán)境管理體系的確認(rèn)；3） 尋求外部對(duì)本公司環(huán)境聲明予以確認(rèn)。 質(zhì)量職能分配表 相關(guān)部門 標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表辦公室質(zhì)檢中心安全處供應(yīng)處銷售處生產(chǎn)處環(huán)保處鑄造廠煉鐵廠焦化廠發(fā)電廠 質(zhì)量體系總要求●▲△△△△△△△△△△△ 文件要求△▲△△△△▲△△△△△ 管理承諾●▲△△△△△△△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●△△△△△▲△△△△△△ 質(zhì)量方針●▲△△△△△△△△△△△ 質(zhì)量目標(biāo)●△△△▲△△△△△△△△ 職責(zé)、權(quán)限與溝通●△▲△△△△△△△△△△ 管理評(píng)審●△△△▲△△△△△△△△ 資源管理●△△△△△△▲△△△△△ 人力資源●△▲△△△△△△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施●△△△△△▲△△△△△ 工作環(huán)境△△▲▲△△△△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃△▲△△△ 與顧客有關(guān)的過程△▲△△△△ 設(shè)計(jì)開發(fā)///////////// 采購△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)△△△△△△ 標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△▲△△△ 顧客財(cái)產(chǎn)///////////// 產(chǎn)品防護(hù)△△▲△△△△ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制▲△△△△ 測(cè)量分析和改進(jìn)策劃△△△▲△△△△△△△ 顧客滿意●△▲△△△△△ 內(nèi)部審核●△△▲△△△△△△△△ 過程的監(jiān)視和測(cè)量●△△▲△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲△△△△ 不合格品控制 ▲ △△△△△△△ 數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△△ 改進(jìn)●△△△▲△△△△△△△●領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) ▲主管職責(zé) △相關(guān)職責(zé)TM E/012010/A/0交口縣天馬能源實(shí)業(yè)有限公司 TM E/012010/A/0環(huán)境管理手冊(cè)GB/T24001—2004idt ISO14001：2004受控狀態(tài)： 受控編號(hào)： 編 制： 編寫組審 核： 王東生批 準(zhǔn)： 王慧水2010年9月1日 發(fā)布 2010年10月1日實(shí)施交口縣天馬能源實(shí)業(yè)有限公司 發(fā)布70目 錄序 號(hào)內(nèi) 容頁 碼1范圍332引用標(biāo)準(zhǔn)353術(shù)語和定義35總要求 35環(huán)境方針36環(huán)境因素36法律、法規(guī)和其它要求37目標(biāo)、指標(biāo)和方案38實(shí)施和運(yùn)行38資源、作用、職責(zé)和權(quán)限38環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖培訓(xùn)、意識(shí)和能力41信息交流與溝通42環(huán)境管理體系文件43文件控制 44運(yùn)行控制45應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 45監(jiān)視和測(cè)量46不符合、糾正和預(yù)防措施46記錄控制47內(nèi)部審核47管理評(píng)審48環(huán)境職能分配表49371范圍本環(huán)境管理手冊(cè)按照GB/T24001—2004（idt ISO14001：2004）的要求，規(guī)定了公司的環(huán)境管理體系?！都m正措施控制程序》。這些數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評(píng)審。、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。e)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置，防止誤用。d）除非得到授權(quán)人員批準(zhǔn)或適用時(shí)同時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目未圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。，以驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。 a）對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃，規(guī)定內(nèi)審的頻次、目的、審核準(zhǔn)則、范圍和方法等；b）明確審核員的職責(zé)，內(nèi)審員不能審核自己的工作，保證審核的合理性和客觀性； c）實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果； d）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；e）驗(yàn)證糾正和糾正措施的有效性。在監(jiān)督審核前、或其他需要時(shí)，增加內(nèi)部審核次數(shù)。供銷處在適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，進(jìn)行顧客滿度調(diào)查。必要時(shí)進(jìn)行重新確認(rèn)。a）監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備在使用前由用電處負(fù)責(zé)送當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的檢定機(jī)構(gòu)檢按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行周期校準(zhǔn)或檢定。公司的產(chǎn)品按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求對(duì)產(chǎn)品包裝。 產(chǎn)品標(biāo)簽。（刪減）。b))標(biāo)識(shí)方式：標(biāo)志、標(biāo)牌、標(biāo)簽、生產(chǎn)批號(hào)工序流轉(zhuǎn)卡、產(chǎn)品合格證等。c) 在常規(guī)情況下，每年在內(nèi)審前，對(duì)需要確認(rèn)的過程進(jìn)行一次重新確認(rèn)，以驗(yàn)證對(duì)需要確認(rèn)過程控制的有效性。，供應(yīng)處要在與供方簽訂采購合同或協(xié)議中對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)的安排及產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。：a）采購計(jì)劃；b）采購合同或協(xié)議等。C類：不對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程產(chǎn)生直接影響的其他輔助性材料。（刪減），確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。，公司在接受顧客要求前對(duì)其要求以口頭合同記錄進(jìn)行確認(rèn)。d)為證實(shí)過程產(chǎn)品滿足要求所需的質(zhì)量記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a) 按照標(biāo)準(zhǔn)要求建設(shè)生產(chǎn)區(qū)、加工區(qū)、辦公區(qū)等工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等的供應(yīng)；b)生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、軟件和監(jiān)視、測(cè)量裝置；c)提供支持性服務(wù)和設(shè)施，提高管理水平；公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，包括：a)物理因素有：安全生產(chǎn)防護(hù)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等。，操作考核、觀察和征求部門意見等方式評(píng)價(jià)采取措施的有效性。 人力資源 辦公室確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員從員工的受教育程度，接受的培訓(xùn)，工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面的要求，確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，能夠勝任工作。:a)管理評(píng)審計(jì)劃。管理評(píng)審記錄由安全處保存。 a)內(nèi)部溝通內(nèi)容包括:顧客的要求，質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，職責(zé)與權(quán)限以及與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的信息；b)內(nèi)部溝通采用會(huì)議、文件、板報(bào)、電話、口頭交流。c) 負(fù)責(zé)廠區(qū)車輛交通的管理工作a) 按照公司授權(quán)履行質(zhì)量檢驗(yàn)和管理職責(zé)。e)負(fù)責(zé)主管過程的職責(zé)溝通、監(jiān)視測(cè)量、分析和改進(jìn)及信息傳遞。a)負(fù)責(zé)編制年、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃并組織實(shí)施。e) 完成本部門的質(zhì)量目標(biāo)。e) 完成本部門的質(zhì)量目標(biāo)。d) 完成本部門的質(zhì)量目標(biāo)。e) 做好工作記錄并保存好各種記錄。a) 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。c) 分管生產(chǎn)廠和質(zhì)檢中心。a) 負(fù)責(zé)全公司職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)工作的開展。a) 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理、技術(shù)創(chuàng)新工作和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系建立、