【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 并編制合格供方名錄；d）對(duì)選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績(jī)對(duì)現(xiàn)有供方重新評(píng)價(jià)。:a）有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求；b）有關(guān)提交產(chǎn)品的程序性要求；——供方提交產(chǎn)品的程序；——供方生產(chǎn)的過(guò)程要求（如工藝要求等）；——供方設(shè)備方面的要求；c）有關(guān)供方人員資格的要求。 d）有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求。：a）采購(gòu)計(jì)劃；b）采購(gòu)合同或協(xié)議等。采購(gòu)文件總經(jīng)理審批后執(zhí)行，以確保其充分性和適應(yīng)性。，確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。檢驗(yàn)合格的采購(gòu)品由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)，不合格的按TM 05022010《不合格品控制程序》執(zhí)行。，供應(yīng)處要在與供方簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議中對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)的安排及產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。具體執(zhí)行TM 03022010《采購(gòu)控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)處對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃，明確相應(yīng)的受控條件。包括：a）提供表述產(chǎn)品特性的信息，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)等；b）必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c）使用適宜的設(shè)施、設(shè)備、工具等；d）獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f）實(shí)施產(chǎn)品轉(zhuǎn)序、放行、交付和售后服務(wù)活動(dòng)。a) 各廠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求確定本廠生產(chǎn)需要確認(rèn)的過(guò)程，并從設(shè)備、人員、工藝、操作規(guī)程、作業(yè)記錄等方面確認(rèn)是否能夠有效控制。各廠按照要求對(duì)需要確認(rèn)的過(guò)程進(jìn)行控制。b) 當(dāng)產(chǎn)品、工藝、原料、人員、設(shè)備等發(fā)生變化影響到過(guò)程控制時(shí)，要針對(duì)變化因素進(jìn)行重新確認(rèn)，以期得到有效控制。c) 在常規(guī)情況下，每年在內(nèi)審前，對(duì)需要確認(rèn)的過(guò)程進(jìn)行一次重新確認(rèn)，以驗(yàn)證對(duì)需要確認(rèn)過(guò)程控制的有效性。d) 當(dāng)設(shè)備、工藝等可以滿足控制要求，不需要對(duì)過(guò)程再確認(rèn)時(shí)，通過(guò)重新確認(rèn)評(píng)價(jià)后可確定今后不再進(jìn)行確認(rèn)。公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求采用適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)，防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆或誤用。A)標(biāo)識(shí)范圍: 區(qū)域劃分、產(chǎn)品狀態(tài)等。b))標(biāo)識(shí)方式：標(biāo)志、標(biāo)牌、標(biāo)簽、生產(chǎn)批號(hào)工序流轉(zhuǎn)卡、產(chǎn)品合格證等。 公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括爐號(hào)、批次編號(hào)，與質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告共同形成公司產(chǎn)品可進(jìn)行追溯的標(biāo)識(shí)。由于某種原因追溯時(shí)由銷售處負(fù)責(zé)組織實(shí)施追溯。（刪減）。產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程和運(yùn)送到與顧客約定的地點(diǎn)期間，公司針對(duì)產(chǎn)品的符合性要求提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也適用產(chǎn)品的組成部分。 a）標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品標(biāo)簽。 b）搬運(yùn)。 轉(zhuǎn)搬運(yùn)移時(shí)，按照要求進(jìn)行，防止散落。 c）包裝。公司的產(chǎn)品按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求對(duì)產(chǎn)品包裝。d) 貯存和保護(hù)。采購(gòu)產(chǎn)品、半成品和成品在貯存期間應(yīng)提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理措施，防止產(chǎn)品損壞或誤用。，確定相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。a）監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備在使用前由用電處負(fù)責(zé)送當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的檢定機(jī)構(gòu)檢按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行周期校準(zhǔn)或檢定。b)使用中的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備按照規(guī)定的時(shí)間間隔送當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的檢定機(jī)構(gòu)檢按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行周期校準(zhǔn)或檢定，以滿足溯源要求。c)對(duì)于無(wú)可溯源的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由用質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)從監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備生產(chǎn)廠家獲取校準(zhǔn)或檢定依據(jù)，進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。檢定和校準(zhǔn)必須進(jìn)行記錄并存檔保存；b）使用人員按照使用說(shuō)明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，防止因操作不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)；c）粘貼檢測(cè)合格標(biāo)簽對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以明確其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)；e）當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并采取措施；f）用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前應(yīng)確認(rèn)滿足預(yù)期的用途的能力。必要時(shí)進(jìn)行重新確認(rèn)。8．測(cè)量分析和改進(jìn)，以達(dá)到： a）證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性； b）確保質(zhì)量管理體系的符合性； c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。、餅形圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)。供銷處在適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，進(jìn)行顧客滿度調(diào)查。滿意情況滿意較滿意不滿意加權(quán)系數(shù)投票數(shù)abc a＋b＋c 顧客滿意度= 100% a＋b＋c并按公式計(jì)算顧客滿意度。每年結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行一次匯總分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。，但間隔不得大于12個(gè)月。在監(jiān)督審核前、或其他需要時(shí)，增加內(nèi)部審核次數(shù)。發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客嚴(yán)重投訴時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)審，檢查體系失控根源。通過(guò)內(nèi)審確定：a）公司質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量管理體系策劃的安排。c) 質(zhì)量管理體系得到有效的實(shí)施和保持。 a）對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃，規(guī)定內(nèi)審的頻次、目的、審核準(zhǔn)則、范圍和方法等；b）明確審核員的職責(zé)，內(nèi)審員不能審核自己的工作，保證審核的合理性和客觀性； c）實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果； d）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施；e）驗(yàn)證糾正和糾正措施的有效性。f) 對(duì)內(nèi)部審核結(jié)果和糾正與糾正措施有效性做出內(nèi)部審核報(bào)告。具體執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 a）通過(guò)對(duì)管理體系過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量，發(fā)現(xiàn)并解決公司質(zhì)量管理體系過(guò)程中存在的問(wèn)題，保持預(yù)期的過(guò)程能力，確保管理體系有效運(yùn)行； b）監(jiān)視與測(cè)量對(duì)象：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程； c）采用的方法包括：內(nèi)部審核、管理體系過(guò)程能力分析、管理體系工作質(zhì)量檢查、質(zhì)量目標(biāo)考核等方法； d)通過(guò)監(jiān)視與測(cè)量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理體系過(guò)程未達(dá)到預(yù)期要求時(shí)，采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題產(chǎn)生的原因并采取有效的糾正和預(yù)防措施。，以驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。這些階段包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證。a) 公司任命質(zhì)量檢驗(yàn)員，并授權(quán)批準(zhǔn)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)論和對(duì)產(chǎn)品放行。c）用質(zhì)量檢驗(yàn)記錄保持產(chǎn)品符合接受的記錄，這些檢驗(yàn)記錄應(yīng)明確產(chǎn)品要求是否得到滿足，所有檢驗(yàn)記錄都要經(jīng)過(guò)化驗(yàn)員和（或）質(zhì)檢負(fù)責(zé)人簽字。d）除非得到授權(quán)人員批準(zhǔn)或適用時(shí)同時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目未圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。編制了《不合格品控制程序》。 a)確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付；b)規(guī)定了不合格品的處置職責(zé)和權(quán)限。c)不合格品包括：不合格的原材料、半成品、成品以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格品；d)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格。e)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置，防止誤用。f)對(duì)交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，采取相應(yīng)的措施消除不合格。g)發(fā)現(xiàn)不合格并進(jìn)行糾正后，對(duì)同批次、同爐號(hào)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，解決可能再次發(fā)生的不合格。h)用《不合格審理單》《糾正預(yù)防措施》表格記錄不合格處置的過(guò)程。、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。，同行的信息，生產(chǎn)過(guò)程控制的有關(guān)數(shù)據(jù)和供方產(chǎn)品的有關(guān)數(shù)據(jù)。，并組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，發(fā)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品的趨勢(shì)和采取糾正預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。這些數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評(píng)審。 公司通過(guò)以下途徑實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn): a）通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)持續(xù)改進(jìn)氛圍與環(huán)境；b）確定質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向；c）通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)的安排；d）實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；e）在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。.： a）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨和投訴） b）通過(guò)調(diào)查分析，確定不合格的原因； c）研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施；d）確定并實(shí)施這些措施；e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；f）評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。，應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的糾正措施?！都m正措施控制程序》。： a）識(shí)別并確定潛在不合格并分析原因； b）評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性； c）研究確定需采取的預(yù)防措施并予以實(shí)施； d）跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e）評(píng)價(jià)所采取預(yù)防措施的有效性。、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施?！额A(yù)防措施控制程序》。 質(zhì)量職能分配表 相關(guān)部門 標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表辦公室質(zhì)檢中心安全處供應(yīng)處銷售處生產(chǎn)處環(huán)保處鑄造廠煉鐵廠焦化廠發(fā)電廠 質(zhì)量體系總要求●▲△△△△△△△△△△△ 文件要求△▲△△△△▲△△△△△ 管理承諾●▲△△△△△△△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●△△△△△▲△△△△△△ 質(zhì)量方針●▲△△△△△△△△△△△ 質(zhì)量目標(biāo)●△△△▲△△△△△△△△ 職責(zé)、權(quán)限與溝通●△▲△△△△△△△△△△ 管理評(píng)審●△△△▲△△△△△△△△ 資源管理●△△△△△△▲△△△△△ 人力資源●△▲△△△△△△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施●△△△△△▲△△△△△ 工作環(huán)境△△▲▲△△△△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃△▲△△△ 與顧客有關(guān)的過(guò)程△▲△△△△ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)///////////// 采購(gòu)△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)△△△△△△ 標(biāo)識(shí)和可追溯性△△△▲△△△ 顧客財(cái)產(chǎn)///////////// 產(chǎn)品防護(hù)△△▲△△△△ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制▲△△△△ 測(cè)量分析和改進(jìn)策劃△△△▲△△△△△△△ 顧客滿意●△▲△△△△△ 內(nèi)部審核●△△▲△△△△△△△△ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量●△△▲△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲△△△△ 不合格品控制 ▲ △△△△△△△ 數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△△ 改進(jìn)●△△△▲△△△△△△△●領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) ▲主管職責(zé) △相關(guān)職責(zé)TM E/012010/A/0交口縣天馬能源實(shí)業(yè)有限公司 TM E/012010/A/0環(huán)境管理手冊(cè)GB/T24001—2004idt ISO14001：2004受控狀態(tài)： 受控編號(hào)： 編 制： 編寫組審 核： 王東生批 準(zhǔn)： 王慧水2010年9月1日 發(fā)布 2010年10月1日實(shí)施交口縣天馬能源實(shí)業(yè)有限公司 發(fā)布70目 錄序 號(hào)內(nèi) 容頁(yè) 碼1范圍332引用標(biāo)準(zhǔn)353術(shù)語(yǔ)和定義35總要求 35環(huán)境方針36環(huán)境因素36法律、法規(guī)和其它要求37目標(biāo)、指標(biāo)和方案38實(shí)施和運(yùn)行38資源、作用、職責(zé)和權(quán)限38環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖培訓(xùn)、意識(shí)和能力41信息交流與溝通42環(huán)境管理體系文件43文件控制 44運(yùn)行控制45應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 45監(jiān)視和測(cè)量46不符合、糾正和預(yù)防措施46記錄控制47內(nèi)部審核47管理評(píng)審48環(huán)境職能分配表49371范圍本環(huán)境管理手冊(cè)按照GB/T24001—2004（idt ISO14001：2004）的要求，規(guī)定了公司的環(huán)境管理體系。制定和實(shí)施環(huán)境方針與目標(biāo)。適用于本公司依據(jù)法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求和關(guān)于重要環(huán)境因素，對(duì)煉鐵、焦化、鑄造產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、服務(wù)等活動(dòng)產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行控制或施加影響；建立的文件化的環(huán)境管理體系適用于本公司：a) 建立、實(shí)施、保持環(huán)境管理體系。b) 使本公司確信通過(guò)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持，