【文章內(nèi)容簡介】 顧客當(dāng)前的要求和未來期望的預(yù)測，公司的經(jīng)營宗旨、 產(chǎn)品性質(zhì)、規(guī)模，并充分應(yīng)用質(zhì)量管理原則，主持制定本公司的質(zhì)量方針，作為公司對滿足要求和持續(xù)改進(jìn) 的承諾，并為公司及各部門制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以正式文件形式發(fā)布，納入本手冊第 章，其任何修改均需總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新發(fā)布。 總經(jīng)理確保采用培訓(xùn)、宣傳、會議和目標(biāo)分解等方法，在全公司內(nèi)貫徹和執(zhí)行公司質(zhì)量方針，并利用管理評審對質(zhì)量方針進(jìn)行評價，當(dāng)組織內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化，本公司的質(zhì)量方針不能適應(yīng)變化時，則重新制定或修訂質(zhì)量方針。 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 策 劃 頁次： 1 / 2 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按質(zhì)量方針的框架組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并分解到公司各部門，形成各部門的工作目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是公司各職能和層次上所追求并加以實現(xiàn)的主要工作目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是公司質(zhì)量方針的具體落實，也是評價公司質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)，建立公司的質(zhì)量目標(biāo)是最高管理者的職責(zé)，和質(zhì)量方針一起批準(zhǔn)發(fā)布。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第 章。 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的測量，按部門分解質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)來考核，每半年組織一次考核，由各職能部門收集相關(guān)的質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)計并上 報總經(jīng)理，總經(jīng)理將結(jié)果與設(shè)定的目標(biāo)進(jìn)行比較，找出差距和原因以便實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系 總經(jīng)理指派管理者代 表 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策 劃 ，確定質(zhì)量管理體系所需的過程。 總經(jīng)理組織管理層對確保為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識別、策 劃 并予以滿足，并提供質(zhì)量管理體系策 劃 的記錄，如標(biāo)準(zhǔn) —— 程序?qū)φ眨ㄒ娰|(zhì)量手冊目錄）、公司組織結(jié)構(gòu)圖（附錄 1）、職能分配 表 （附錄 2）、品質(zhì)保證體系圖（附錄 5）等。 質(zhì)量策 劃 的時機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策 劃 ： 1） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 2） 公司質(zhì)量目標(biāo)和管理機(jī)制 有較大變化； 3） 公司產(chǎn)品發(fā)生變化、現(xiàn)有產(chǎn)品過程不再適用并需建立新的質(zhì)量體系時； 4） 針對特殊情況（如顧客要求或期望、法規(guī)有較大變化時），現(xiàn)有體系的運(yùn)作不能達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求時。 質(zhì)量體系策 劃 的內(nèi)容 1） 確定公司質(zhì)量體系所需的過程，明確對質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的刪減及其合 理性； 2） 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求所需投入的資源； 3） 不斷提高質(zhì)量管理運(yùn) 行的有效性，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差別和改進(jìn)機(jī)會，以使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)； 4） 應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化作出判斷，必要時按策劃 進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5） 建立質(zhì)量培訓(xùn)、生產(chǎn)和工裝改進(jìn)、建立質(zhì)量信息系統(tǒng)、進(jìn)行質(zhì)量預(yù)算等 在對質(zhì)量管理體系的組織策 劃 和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性： a) 確定目標(biāo)更改要保持質(zhì)量管理體系的完整性； b) 規(guī)定運(yùn)行過程和相關(guān)資源； c) 保證完整性后實施更改。 為確保質(zhì)量管理體系的完整性，質(zhì)量策 劃 的輸 出所形成的文件應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)及公司其它狀況的變化而進(jìn)行相應(yīng)的修改，修改必須在受控狀態(tài)下進(jìn)行。（見《文件控制程序》） 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 策 劃 頁次： 2 / 2 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 頁次： 1 /5 職責(zé)和權(quán)限 根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、本公司規(guī)模，和 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司以文件化的形式明確了組織架構(gòu)，各部門 (主管 )的責(zé)任和權(quán)限。 a) 組織結(jié)構(gòu)圖（見附錄 1）； b) 職能分配 表 （見附錄 2）； 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) a) 總經(jīng)理對產(chǎn)品負(fù)有第一責(zé)任，以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足，包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾； b) 保證國家有關(guān)質(zhì)量的政策、法令、法規(guī)在本公司的貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的需要和有關(guān)法規(guī)的要求； c) 制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并保證各級人員都能理解和貫徹執(zhí)行； d) 批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊； e) 規(guī)定各職能部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，決定必需配備的資源和條件，確保各項質(zhì)量活動的有效實施； f) 任命管理者代表，授權(quán)并支持其有效開展質(zhì)量管理工作； g) 主持管 理評審。 管理者代 表 質(zhì)量職責(zé) a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向最高管理者報 告 體系業(yè)績和改進(jìn)需求； c) 培養(yǎng)整個組織內(nèi)滿足顧客需求的質(zhì)量意識； d) 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中事務(wù)的協(xié)調(diào)； e) 組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作，并撰寫報 告 上報； f) 負(fù)責(zé)體系不符合項處置，組織糾正預(yù)防措施的制定、實施、驗證工作； g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有關(guān)外部聯(lián)絡(luò)工作。 質(zhì)量部質(zhì)量職責(zé) a) 主導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的各項工作。 b) 做好質(zhì)量體系文件（包括外來文件）、記錄管理工作。 c) 做好質(zhì)量記錄的統(tǒng)計、分析工作。 d) 歸口管理本公司的內(nèi)部審核工作。 e) 負(fù)責(zé)對體系、產(chǎn)品方面改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的管理。 f) 領(lǐng)導(dǎo)本部門的各項質(zhì)量工作。 g) 嚴(yán)格按照檢驗規(guī)范對來料、成品進(jìn)行檢驗，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，并做好標(biāo)示； h) 負(fù)責(zé) 對 不合格品的標(biāo)識、記錄、評審和處置 i) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)保養(yǎng)工作； j) 認(rèn)真做好質(zhì)量檢驗記錄，并及時跟蹤、反饋質(zhì)量信息 。 k) 主導(dǎo)產(chǎn)品的標(biāo)識與可追溯性。 l) 統(tǒng)籌負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。 m) 測量系統(tǒng)分析 n) 組織制定 FMEA、控制計 劃 、 APQP、 PPAP 等。 生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé) a) 接到采購部編制的生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)及自檢； b) 做好生產(chǎn)日報的統(tǒng)計分析； c) 編寫正確的作業(yè)規(guī)范，確保所有工序都是在受控條件下進(jìn)行。 d) 進(jìn)行生產(chǎn)過程的確認(rèn)。 e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理。 f) 做好生產(chǎn)現(xiàn)場管理，做到安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)。 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 頁次： 2 / 5 g) 根據(jù)生產(chǎn)計劃要求，做好原材料及成品的收發(fā)工作； h）負(fù)責(zé)倉貯物資的貯存和防護(hù)工作，確保倉貯物資安全； i）規(guī)范操作物資出入庫手續(xù)，保證倉貯物資的帳、卡、物相符； j）做好庫存產(chǎn)品標(biāo)識。 采購部質(zhì)量職責(zé) a)負(fù)責(zé)供應(yīng)商（包括外包商）的管理和維護(hù) b)根據(jù)采購需求實施采購 c)編制生產(chǎn)計 劃 d)成品采購 —— 貿(mào)易 行政部質(zhì)量職責(zé) a) 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理； b) 做好員工考勤記錄和員工培訓(xùn)記錄。 c) 組織培訓(xùn)等措施，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員是能夠勝任的。 市場部質(zhì)量職責(zé) a) 識別顧客的要求與期望 b) 主持顧客要求的評審 c) 顧客溝通 d) 顧客滿意度測量、分析、與改進(jìn) e) 負(fù)責(zé)服務(wù)方面改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的管理。 物流部 a)負(fù)責(zé)貿(mào)易成品倉庫管理 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 頁次： 3 / 5 b)負(fù)責(zé)產(chǎn) 品運(yùn)輸控制 內(nèi)審員質(zhì)量職責(zé) a) 參與質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，服從審核工作安排； b) 收集客觀證據(jù)，做出分析、判斷、鑒別； c) 負(fù)責(zé)查找質(zhì)量管理體系中的不符合項，并開出不符合糾正通知書； d) 整理匯總內(nèi)審記錄、匯報審核結(jié)果； e) 遵守職業(yè)道德，堅持公正、獨(dú)立、公平原則，保守公司秘密； f ) 妥善保管審核原始記錄。 內(nèi)部溝通 為確保促進(jìn)質(zhì)量管理體系過程開展的效率，提高過程的有效性，公司各職能部門和 層次之間應(yīng)進(jìn)行溝通，管理者代 表 組織協(xié)調(diào)，確保溝通的有效性。 內(nèi)部溝通包括： a）體系運(yùn)行的信息：包括 方針、目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)測、內(nèi)審和管理評審等正常信息； b）質(zhì)量管理體系的有效性、質(zhì)量方針目標(biāo)及其完成情況等信息； c）有關(guān)不符合的信息：包括不合格、糾正和預(yù)防措施等信息； d）緊急信息：包括重大質(zhì)量事故等信息； e）其它內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 溝通方式： a）公司和部門經(jīng)營、生產(chǎn)會議； b）其它形式會議，內(nèi)部信息傳遞等。 c） 面談； d）“內(nèi)部聯(lián)絡(luò) 單 ”； 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 頁次： 4 / 5 e）電話交流； f）會議； g）布 告 欄； 表單 內(nèi)部聯(lián)絡(luò) 單 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 頁次： 5 / 5 1 目的 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。 管理者代 表 負(fù)責(zé)管理評審活動的具體實施、協(xié)調(diào) 、報 告 。 質(zhì)量部協(xié)助管理者代 表 落實評審計 劃 、資料準(zhǔn)備、評審報 告 及糾正預(yù)防措施的驗證等工作。 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評審材料，并負(fù)責(zé)評審中所提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。 4 程序 管理評審每年一次，每次間隔不超過一年。當(dāng)遇到下列情況之一時，可追加管理評審頻次，具體評審事宜由總經(jīng)理決定。 a)公司內(nèi)部環(huán)境、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； b)內(nèi)審結(jié)果發(fā)現(xiàn)有重大不符合時； c)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重意見時。 d)公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變革時； 組織評審 總經(jīng)理 主持評審工作，管理者代 表 負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備工作。 評審準(zhǔn)備 質(zhì)量部協(xié)助管理者代 表 編制“管理評審計 劃 ”，并提前通知到各部門參加評審的成員。 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理評審控制程序 頁次： 1 / 3 評審成員應(yīng)按評審計 劃 要求作好評審準(zhǔn)備： ? 審核結(jié)果，包括第一方，第二方和第三方審核的結(jié)果。 ? 顧客反饋，包括滿意情況、投訴、意見和建議以及處理情況； ? 過程的業(yè)績和 產(chǎn)品的品質(zhì)及符合性； ? 糾正和預(yù)防措施的有效性。 ? 上次管理評審會議后的跟蹤驗證情況分析； ? 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，組織機(jī)構(gòu)的變更等 ? 文件修改及體系改進(jìn)的建議。 ? 質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施和完成情況； ? 資源的配置情況； ? 重大質(zhì)量事故的處理情況等。 評審方式 一般以會議為主要方式，必要時也可進(jìn)行現(xiàn)場評審。 評審實施 管理者代 表 負(fù)責(zé)就評審內(nèi)容作詳細(xì)介紹，評審成員就評審內(nèi)容作專題發(fā)言。 總經(jīng)理根據(jù)評審情況作出相應(yīng)評審結(jié)論。 評審結(jié)果 質(zhì)量部協(xié)助管理者代 表 負(fù)責(zé)評審記錄的整 理，在評審工作結(jié)束一周內(nèi)形成“管理評審報 告 ”。 管理評審報 告 經(jīng)管理者代 表 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給各有關(guān)部門，并按《文件控制程序》要求進(jìn)行控制。 管理評審報 告 分發(fā)范圍 a) 總經(jīng)理、管理者代 表 ； b) 各職能部門； 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理評審控制程序 頁次： 2 / 3 c) 相關(guān)整改部門。 管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，按《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制 程序》要求，由責(zé)任部門填寫“糾正預(yù)防措施處理 單 ”，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改，認(rèn)真落實，管理者代 表 負(fù)責(zé)督促實施，質(zhì)量部對實施效果進(jìn)行跟蹤驗證，并將結(jié)果提交下次管理評審。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)將每次管理評審記錄歸檔。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 表單 管理評審計 劃 管理評審報 告 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理評審控制程序 頁次： 3 / 3 中國工業(yè)（上海）機(jī)電設(shè)備有限公司 文件號： S QM07 質(zhì)量手冊 版本 /修訂： A / 0 第 6 章 資源管理 頁次： 1 /1 1 本章規(guī)定了公司資