【正文】 審核 )、工作質(zhì)量的檢查活動，可選擇過程輸出的監(jiān)視和測量、過程有效性評價等； 2)當過程的監(jiān)視和 測量反映出過程未達到預期結(jié)果時，應由各職能部門進行分析，并采取糾正和糾正措施確保產(chǎn)品的符合性。 3）由最終檢驗和試驗 技術(shù)部 負責按《 產(chǎn)品 檢驗規(guī)程》對最終產(chǎn)品進行檢驗。 技術(shù)部 在《不合格品控制程序》中采取 下列一種或幾種方法，處置發(fā)現(xiàn)不合格品： a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 經(jīng)有關授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用。 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 32 頁 共 36 頁 上述數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部監(jiān)視和測量活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程與顧客和供方有關的過程及外部市場、競爭對手等方面。糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應。 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 34 頁 共 36 頁 附錄 1 組 織 機 構(gòu) 圖 總經(jīng)理 管理者代表 經(jīng)理 生產(chǎn)車間 事務管理部 財務科 生產(chǎn) 部 技術(shù)部 營 銷 部銷售科 副總經(jīng)理 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 35 頁 共 36 頁 附錄 2 質(zhì)量管理職能分配表 標準 條款 標準內(nèi)容 總經(jīng)理 管理者代表 事務管理部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 營銷部 財務 部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 △ △ ▲ △ △ △ △ 文件 控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ △ 基礎設施 △ △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關的過程 △ △ △ △ △ ▲ △ 采購 △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務提供的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 △ △ △ ▲ ▲ △ △ 標識和可追溯性 △ △ △ ▲ ▲ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品防護 △ △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ 持續(xù)改進 ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ ▲ △ △ △ △ 預防措施 △ △ ▲ △ △ △ △ 注：標▲者為歸口管理部門，標△者為協(xié)作部門和單位。 重大改進可由公司總經(jīng)理或主管領導主持，進行項目的策劃、實施、檢查和評價，再改進直至達到改進目標。 b)與本企業(yè)質(zhì)量管理體系運行能力有關的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視和測量信息、過程能力評價記錄、內(nèi)部審核記錄和報告、管理評審輸出、交貨期等。 技術(shù)部 負責不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品的識別和控制，以防止非預期的使用或交付。并保留驗證 /檢驗記錄。跟蹤活動包括對所采取產(chǎn)生的驗證和驗證結(jié)果的報告。 3）顧客意見的處理 對顧客的質(zhì)量投訴，由 營銷部 做好投訴記錄，并按《糾正和預防措施控制程序》的要求，采用相應的糾正措施并進行跟蹤驗證。包括設備型號、唯一性標識、地點、校準周期、校準方法、驗收準則以及發(fā)現(xiàn)的問題應采取的措施。 b)加強產(chǎn)品的維護和管理 ， 標識清楚防止錯用。 貯存 a)按指定區(qū)域或場所貯存，以防止在使用和交付前受到損壞和變質(zhì)。 顧客財產(chǎn) 我公司的顧客財產(chǎn)主要是顧客提供的圖紙 、合同和顧客 個人 信息 。 3） 技術(shù)部 負責產(chǎn)品的 檢驗 狀態(tài)標識。 上述過程確認的方法包括： a)由 技術(shù)部 確定最佳生產(chǎn)工藝條件，編制 工藝技術(shù)文件和 作業(yè)指導書，報總經(jīng)理批準后實施， 通過工藝過程的控制來 保證產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)部 通過 《作業(yè)指導書》、《檢驗規(guī)程》、《生產(chǎn)工藝》等技術(shù)文件獲得作業(yè)指導。 對于檢驗 /驗證合格的物資，由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，對于不合格的的采購物資，由倉庫管理人員做好標識，隔離存放，并通知管理部有關人員辦理退貨。 4）供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題， 生產(chǎn)部 向供方提出問題，而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 b) 有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，以滿足交貨周期要求。記錄顧客使用產(chǎn)品的情況，以取得顧客的持續(xù)滿意。 產(chǎn)品要求的評審應包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如報價單）已予以解決； d) 企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 3）確保員工的生產(chǎn)工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求和職業(yè)衛(wèi)生安全勞動保護的要求。按設施檢修和維修計劃 ，對設施進行管理。 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)過程設施的管理。 6. 2. 2. 2 能力、意識和培訓 1） 事務管理部 組織各部門編制《崗位職責》，明確各崗位工作人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的具體要求，并對各崗位人員能力進行評價。 評審資料由 事務管理部 歸檔保存。 管理層對質(zhì)量管理體系做出評價，評價內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系持續(xù)運行的適宜性、充分性、有效性、符合性； b)產(chǎn)品質(zhì)量和服務的符合性； c)資源使用合理性。當企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，或體系感到不適用時，由總經(jīng)理決定適時進行管理評審。策劃輸出的文件按《文件控制程序》管理，若引起體系文件的更改，履行相應更改手續(xù)。 管理內(nèi)容與要求 質(zhì)量目標 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 16 頁 共 36 頁 1）總經(jīng)理負責制定本企業(yè)的質(zhì)量目標，并要在本企業(yè)各部門各層次上分解質(zhì)量目標，企業(yè)的質(zhì)量目標見本手冊第 0 章 節(jié)的內(nèi)容。 b)將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求 、過程要求和質(zhì)量管理體系要求 。主要控制要求如下： a) 事務管理部 負責規(guī)定記錄的編號； b) 記錄表樣由各部門設計，報 事務管理部 備案； c) 各部門負責對本部門記錄分類保管，易于查閱、檢索，并定期歸檔； d) 記錄貯存時應有防潮、防變質(zhì)、防丟失的措施，保護好記錄； e) 事務管理部 負責規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期。 a) 事務管理部 負責文件和資料的綜合管理； b） 事務管理部 負責 與本部門相關的 質(zhì)量管理體系文件的編制； c）各職能部門負責編制 與本部門 相關的管理文件和技術(shù)文件。 本公司 的外包過程為產(chǎn)品的形式檢驗 ,委托有資質(zhì)的機構(gòu)進行 . 公司質(zhì)量管理體系文件包括： ａ ) 質(zhì)量手冊：規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件（包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標） ， 向 公司 的內(nèi)外部提供關于 公司 質(zhì)量管理體系的一致信息。 本手冊也適用于向外部的組織、第二方或第三方提供信任和質(zhì)量管理體系審核。局部劃改時，在更改處做更改標記，并做更改記錄；改動文字較多時，可采取換頁方式，并做更改記錄；《質(zhì) 量手冊》發(fā)生重大變化需要換版時，在手冊封面注明版次。受控版本加蓋發(fā)文印章進行標識，并注明分發(fā)號，登記發(fā)放，供內(nèi)部管理和質(zhì)量管理體系認證使用。在這又一輪的經(jīng)濟發(fā)展中特別是在推進低碳經(jīng)濟、環(huán)保經(jīng)濟、可持續(xù)發(fā)展的建設中凸現(xiàn)出重要的作用，獲取良好的經(jīng)濟效益。并同時該產(chǎn)品在20xx年至 20xx 年期間還分別被科技部列為國家重點新產(chǎn)品計劃項目、被建設部科技發(fā)展促進中心列為 全國建設行業(yè)科技成果推廣項目 、被建設部住宅產(chǎn)業(yè)化促進中心列為國家康居示范工程選用產(chǎn)品、被全國高科技建筑建材產(chǎn)業(yè)化委員會評定為 20xx~20xx 全國高技術(shù)綠色保溫建材 30 強、 被國家科技部、環(huán)境保護部、商業(yè)部、國家質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)局四部委命名為“國家重點新產(chǎn)品”。第一期工程于 20xx 年 6 月開始，占地面積 26000 多平方米， 20xx 年 11 月初建成并試投產(chǎn)，現(xiàn)已進入正常生產(chǎn)階段，年生產(chǎn)能力為 20 萬立方米 HSEPS 模塊（聚苯乙烯建筑節(jié)能保 溫板），產(chǎn)值一億元左右。吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 1 頁 共 36 頁 目 錄 ??????????????????????????? 3 ?????????????????????????? 4 ?????????????????????? 5 ?????????????????????????? 6 ?????????????????????? 7 ????????????????????? 8 1范圍????????????????????????????? 9 ? ??????????????????????????? 9 ???????????????????????????? 9 2引用標準??????????????????????????? 9 3術(shù)語和定義?????????????????????????? 9 4質(zhì)量管理體系????????????????????????? 10 ??????????????????????????? 10 ?????????????????????????? 10 5管理職責???????????? ??????????????? 13 ?????????????????????????? 13 ?????????????????????? 13 ?????????????????????????? 14 ???????????????????????????? 14 、權(quán)限與溝通?????????????????????? 15 ?????????????????????????? 16 6資源管理????????????????? ?????????? 18 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 2 頁 共 36 頁 ?????????????????????????? 18 ?????????????????????????? 18 ?????????????????????????? 19 ?????????????????????????? 20 7產(chǎn)品實現(xiàn)??????????????????????????? 21 ??????????????????????? 21 ????????????????? ????? 21