【正文】 0. 1 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 為適應(yīng)市場(chǎng)需要和提高質(zhì)量管理水平，本公司按 ISO9001： 20xx iatGB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合本公司實(shí)際情況，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》。 理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)與溝通等工作。 ，各部門(mén)及全 體員工應(yīng)遵守執(zhí)行。 按 ISO9001： 20xx idt GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)表述的以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式，實(shí)現(xiàn)從市場(chǎng)調(diào)研、識(shí)別顧客需求到讓顧客滿意評(píng)價(jià)。 文件控制 為保證與質(zhì)量有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，公司由綜合辦負(fù)責(zé)文件的管理與控制，制定并執(zhí)行《文件控制程序》，以確保： a) 公司制定的所有文件發(fā)布前，須 經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b) 在每年的管理評(píng)審前或根據(jù)需要適時(shí)對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審； c) 文件的更改由原審批部門(mén)進(jìn)行審批。必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行更新、修訂。 b) 確認(rèn)并配備了適宜的資源，主要包括人員、資金、機(jī)器設(shè)備、技術(shù)信息等。 三、 綜合辦公室 A 負(fù)責(zé)本部門(mén)所屬資源的配置與管理； B 負(fù)責(zé)公司文件控制、文秘工作及文件的收發(fā)與檔案管理工作； C、負(fù)責(zé)公司人力資源管理及教育培訓(xùn)工作，編制培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施； D、負(fù)責(zé)文件化質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施、保持和改進(jìn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)審和管理評(píng)審； E、負(fù)責(zé)行政后勤管理和資源提供以及內(nèi)部溝通的有關(guān)工作。 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 參加評(píng)審的人員在收到計(jì)劃后，按要求準(zhǔn)備好提交的輸入資料，內(nèi)容包括： a) 內(nèi)、外部質(zhì)量評(píng)審的結(jié)果 b) 顧客反饋及滿意度調(diào)查結(jié)果； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性 d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況 e) 以往評(píng)審的跟蹤措施的情況及效果評(píng)價(jià) f) 可能引起體系變化的內(nèi)部和外部環(huán)境 g) 任何改進(jìn)的建議 公司由總經(jīng)理主持按期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 和關(guān)于質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，確定是否需要更改： 由綜合辦做好會(huì)議記錄并編制評(píng)審報(bào)告， 報(bào)告中應(yīng)寫(xiě)明評(píng)審結(jié)論，包括對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品和資源需求進(jìn)行改進(jìn)的措施和決定。各崗位人員能力要求詳見(jiàn)本公司制定的《崗位任職能力要求》 公司綜合辦每年根據(jù)培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施培訓(xùn)。 生產(chǎn)廠 按公司制定的《設(shè)備管理制度》的規(guī)定要求，做好設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作。 公司由 生產(chǎn)廠 按相關(guān)文件的規(guī)定要求對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行控制。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按規(guī)定對(duì)變更內(nèi)容再次評(píng)審，并確保文件得到更改。對(duì)供方實(shí)施控制的方式和程度取決于所采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 驗(yàn)證的方式有： a) 公司對(duì)采購(gòu)品進(jìn)行入庫(kù)前驗(yàn)證； b) 公司顧客在本公司實(shí)施驗(yàn)證； c) 公司在供方處實(shí)施驗(yàn)證； d) 公司顧客在供方處實(shí)施驗(yàn)證。 b) 必要時(shí) 應(yīng)能得到指導(dǎo)生產(chǎn)和提供服務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 只能采取破壞性測(cè)試才能獲得證實(shí)的過(guò)程，稱為“特殊過(guò)程”。入庫(kù)品應(yīng)與入庫(kù)單上的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量一致。若財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 d) 貯存和保護(hù) 公司制定并執(zhí)行庫(kù)房管理制度，在內(nèi)部處理或交付前，要在所安排的場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)中貯存保管，對(duì)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和隔離措施，以保證產(chǎn)品在使用或未交付前不受到損壞或丟失。 防止檢測(cè)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)狀態(tài)失效。本公司使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)主要有：因果圖、排列圖、直方圖等。內(nèi)部審核控制程序 187。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格方可具備內(nèi)審資格。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 行監(jiān)視 .適當(dāng)時(shí)加以測(cè)量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司由 生產(chǎn)廠 負(fù) 責(zé)在三個(gè)階段進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量： a) 進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證 b) 過(guò)程檢驗(yàn) c) 最終檢驗(yàn) 進(jìn)貨檢驗(yàn) a) 對(duì)采購(gòu)的原材料 和商品 實(shí)施嚴(yán)格的檢驗(yàn)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料 和商品 不投入使用 或銷(xiāo)售 。 應(yīng)保持檢驗(yàn)記錄并按《記錄控制程序》執(zhí)行。 不合格品的記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定予以保存和管理。 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》，以確保糾正措施的有效實(shí)施。 ，則應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的預(yù)防措施。 預(yù)防措施實(shí)施的步驟有： a)收集分析各種質(zhì)量信息，確定潛在的不合格； b)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c)確定和實(shí)施所需的措施； d)記錄所采取措施的結(jié)果； e)評(píng)審所采取預(yù)防措施的有效性。改進(jìn)措施可以是日常漸進(jìn)的活動(dòng)，如：采取糾正和預(yù)防措施；也可以是重大的改進(jìn)活動(dòng)，如：技術(shù)改造。 返工或返修后必須重新檢驗(yàn)，以確保符合原來(lái)規(guī)定或預(yù)期的使用要求。 經(jīng)營(yíng)商品的檢驗(yàn)由本公司授權(quán)人和顧客共同簽字確認(rèn)。 對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較。對(duì)不合格項(xiàng)要盡快采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)審每年不少于一次，兩次內(nèi)審間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。如發(fā)現(xiàn)顧客滿意度下降，應(yīng)及時(shí)分析原因采取改進(jìn)措施 。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本公司由綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視、 測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃并實(shí)施，以確保： a) 產(chǎn)品的符合性 b) 質(zhì)量管理體系的符合性 c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 由綜合辦確定對(duì)這些活動(dòng)的項(xiàng)目、方法、頻次和必要的記錄等。標(biāo)識(shí)上應(yīng)注明編號(hào)、有效期、檢定人，標(biāo)識(shí)由專人保管、發(fā)放，防止濫用。 c) 包裝 (1)根據(jù)產(chǎn)品特色選擇適宜的包裝材料和包裝方法，以保證產(chǎn)品 質(zhì)量。以反映從生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)到交付顧客的全過(guò)程追溯。 2)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可入庫(kù)。 e) 對(duì)產(chǎn)品放行（指內(nèi)部各工序的放行），交付（指交付給顧客）， 交付后活動(dòng)（包括售后服務(wù)等） 應(yīng)作出安排并進(jìn)行 控制。 公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的特性，在適當(dāng)時(shí)考慮如下受控條件： a) 生產(chǎn)廠 等生產(chǎn)和服務(wù)提供部門(mén)，應(yīng)得到有關(guān)產(chǎn)品特性方面的信息。 采購(gòu)文件發(fā)出 前，應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。 因公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的 產(chǎn)品全部執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且有成熟的工藝，不涉及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的內(nèi)容，故將本條款 作了刪減。 c）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予解決。策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。 公司由 生產(chǎn)廠 等部門(mén) 確定、提供和維護(hù)生產(chǎn)需要的基礎(chǔ)設(shè)施，并識(shí)別需補(bǔ)充或更新的設(shè)施。 公司由綜合辦確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力，包括教育、技能和經(jīng)驗(yàn)。評(píng)審計(jì)劃應(yīng)對(duì)評(píng)審的時(shí)間、方式、內(nèi)容、要求、參與人員作出規(guī)定。 八、內(nèi)審員 A 有權(quán)根據(jù)授權(quán)或安排對(duì)自己無(wú) 關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核； B 熟悉 ISO9001： 20xx idt GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文件，能正確的填寫(xiě)內(nèi)審檢查表； C 熟悉內(nèi)部審核程序，能正確的進(jìn)行內(nèi)部審核； D 能公平和公正地對(duì)審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)，并對(duì)審核質(zhì)量負(fù)責(zé)。 為使質(zhì)量管理體系要求具體落實(shí)到各職能部門(mén)和層次上，公司編制了《質(zhì)量管理體系職能分配表》。包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它質(zhì)量文件。為此本公司保證做到： a) 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)以及與顧客溝通等方式，確切掌握顧客的要求； b) 通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，使?jié)M足顧客要求的思想體現(xiàn)在各項(xiàng) 工作中，從而達(dá)到顧客的滿意。 b) 程序文件的引用。 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照 ISO9001： 20xx idt GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)以確保質(zhì)量管理體系的 有效性、適宜性和充分性。 ，手冊(cè)持有者要妥善保管，不得丟失、損壞，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借和復(fù)制。 ，并主持搞好內(nèi)部審核工作。它闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程以及過(guò)程之間的相互聯(lián)系和相互作用進(jìn)行了描述。 望各部門(mén)及全體員工服從領(lǐng)導(dǎo)，支持工作。 2． 0 公司概況 山西 蘭天新技術(shù)發(fā)展 有限公司 主要致力于 混凝土外加劑等 新建材的開(kāi)發(fā)研究 生產(chǎn) 和推廣應(yīng)用 以及無(wú)損監(jiān)測(cè)儀器的銷(xiāo)售 ，以其優(yōu)良的品質(zhì)在省內(nèi)外被廣泛應(yīng)用，并取得了豐碩的成果。本公司的質(zhì)量管理體系按 PDCA 循環(huán)方法建立，由管理職責(zé)、 資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過(guò)程組成。其版本 /修改狀態(tài)應(yīng)相應(yīng)更改； d) 綜合辦對(duì)文件修訂后的變更情況，保持最新版本的記錄； e) 受控文件應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，歸檔時(shí)應(yīng)按類(lèi)別做好清單； f) 為使文件清晰易懂，便于識(shí)別和檢索，綜合辦應(yīng)做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收管理； g) 確保在使用場(chǎng)所得到并使用有效版本的文件并及時(shí)撤銷(xiāo)無(wú)效和作廢的文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用； h) 作廢文件仍有保留價(jià)值時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； i) 對(duì)外來(lái)文件由總經(jīng)理或授權(quán) 人進(jìn)行識(shí)別并控制分發(fā)、跟蹤其有效性。 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量管理方面要達(dá)到的目的。 . 當(dāng)需要改進(jìn)或更新現(xiàn)有體系時(shí) ,本公司將重新對(duì)質(zhì)量 管理體系進(jìn)行