【正文】 0. 1 質(zhì)量手冊頒布令 為適應(yīng)市場需要和提高質(zhì)量管理水平，本公司按 ISO9001： 20xx iatGB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合本公司實際情況，編制了《質(zhì)量手冊》。 理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)與溝通等工作。 ，各部門及全 體員工應(yīng)遵守執(zhí)行。 按 ISO9001： 20xx idt GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)表述的以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式，實現(xiàn)從市場調(diào)研、識別顧客需求到讓顧客滿意評價。 文件控制 為保證與質(zhì)量有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，公司由綜合辦負(fù)責(zé)文件的管理與控制，制定并執(zhí)行《文件控制程序》，以確保： a) 公司制定的所有文件發(fā)布前，須 經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b) 在每年的管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進行評審； c) 文件的更改由原審批部門進行審批。必要時，對質(zhì)量方針進行更新、修訂。 b) 確認(rèn)并配備了適宜的資源，主要包括人員、資金、機器設(shè)備、技術(shù)信息等。 三、 綜合辦公室 A 負(fù)責(zé)本部門所屬資源的配置與管理； B 負(fù)責(zé)公司文件控制、文秘工作及文件的收發(fā)與檔案管理工作； C、負(fù)責(zé)公司人力資源管理及教育培訓(xùn)工作，編制培訓(xùn)計劃，并組織實施； D、負(fù)責(zé)文件化質(zhì)量管理體系的建立，實施、保持和改進，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)審和管理評審； E、負(fù)責(zé)行政后勤管理和資源提供以及內(nèi)部溝通的有關(guān)工作。 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，對質(zhì)量管理體系進行管理，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 參加評審的人員在收到計劃后，按要求準(zhǔn)備好提交的輸入資料，內(nèi)容包括： a) 內(nèi)、外部質(zhì)量評審的結(jié)果 b) 顧客反饋及滿意度調(diào)查結(jié)果； c) 過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性 d) 糾正和預(yù)防措施的實施狀況 e) 以往評審的跟蹤措施的情況及效果評價 f) 可能引起體系變化的內(nèi)部和外部環(huán)境 g) 任何改進的建議 公司由總經(jīng)理主持按期召開管理評審會議，評價質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 和關(guān)于質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，確定是否需要更改： 由綜合辦做好會議記錄并編制評審報告， 報告中應(yīng)寫明評審結(jié)論，包括對體系、過程、產(chǎn)品和資源需求進行改進的措施和決定。各崗位人員能力要求詳見本公司制定的《崗位任職能力要求》 公司綜合辦每年根據(jù)培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，并組織實施培訓(xùn)。 生產(chǎn)廠 按公司制定的《設(shè)備管理制度》的規(guī)定要求，做好設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)工作。 公司由 生產(chǎn)廠 按相關(guān)文件的規(guī)定要求對質(zhì)量計劃的實施進行控制。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應(yīng)按規(guī)定對變更內(nèi)容再次評審，并確保文件得到更改。對供方實施控制的方式和程度取決于所采購的產(chǎn)品對隨后的實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 驗證的方式有： a) 公司對采購品進行入庫前驗證； b) 公司顧客在本公司實施驗證； c) 公司在供方處實施驗證； d) 公司顧客在供方處實施驗證。 b) 必要時 應(yīng)能得到指導(dǎo)生產(chǎn)和提供服務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 只能采取破壞性測試才能獲得證實的過程，稱為“特殊過程”。入庫品應(yīng)與入庫單上的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量一致。若財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 d) 貯存和保護 公司制定并執(zhí)行庫房管理制度，在內(nèi)部處理或交付前，要在所安排的場地或倉庫中貯存保管，對產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo和隔離措施，以保證產(chǎn)品在使用或未交付前不受到損壞或丟失。 防止檢測設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)狀態(tài)失效。本公司使用的統(tǒng)計技術(shù)主要有：因果圖、排列圖、直方圖等。內(nèi)部審核控制程序 187。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格方可具備內(nèi)審資格。 過程的監(jiān)視和測量 行監(jiān)視 .適當(dāng)時加以測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司由 生產(chǎn)廠 負(fù) 責(zé)在三個階段進行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量： a) 進貨檢驗、驗證 b) 過程檢驗 c) 最終檢驗 進貨檢驗 a) 對采購的原材料 和商品 實施嚴(yán)格的檢驗，保證未經(jīng)檢驗合格的原材料 和商品 不投入使用 或銷售 。 應(yīng)保持檢驗記錄并按《記錄控制程序》執(zhí)行。 不合格品的記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定予以保存和管理。 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》，以確保糾正措施的有效實施。 ，則應(yīng)重新進行調(diào)查分析，采取新的預(yù)防措施。 預(yù)防措施實施的步驟有： a)收集分析各種質(zhì)量信息，確定潛在的不合格； b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c)確定和實施所需的措施； d)記錄所采取措施的結(jié)果； e)評審所采取預(yù)防措施的有效性。改進措施可以是日常漸進的活動，如：采取糾正和預(yù)防措施；也可以是重大的改進活動，如：技術(shù)改造。 返工或返修后必須重新檢驗，以確保符合原來規(guī)定或預(yù)期的使用要求。 經(jīng)營商品的檢驗由本公司授權(quán)人和顧客共同簽字確認(rèn)。 對過程的監(jiān)視和測量結(jié)果進行分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進行比較。對不合格項要盡快采取糾正措施，并跟蹤驗證。 內(nèi)審每年不少于一次，兩次內(nèi)審間隔不超過 12 個月。如發(fā)現(xiàn)顧客滿意度下降，應(yīng)及時分析原因采取改進措施 。 測量、分析和改進 本公司由綜合辦負(fù)責(zé)對監(jiān)視、 測量、分析和改進過程進行策劃并實施，以確保： a) 產(chǎn)品的符合性 b) 質(zhì)量管理體系的符合性 c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性 由綜合辦確定對這些活動的項目、方法、頻次和必要的記錄等。標(biāo)識上應(yīng)注明編號、有效期、檢定人，標(biāo)識由專人保管、發(fā)放，防止濫用。 c) 包裝 (1)根據(jù)產(chǎn)品特色選擇適宜的包裝材料和包裝方法，以保證產(chǎn)品 質(zhì)量。以反映從生產(chǎn)任務(wù)下達到交付顧客的全過程追溯。 2)檢驗合格的產(chǎn)品方可入庫。 e) 對產(chǎn)品放行（指內(nèi)部各工序的放行），交付（指交付給顧客）， 交付后活動（包括售后服務(wù)等） 應(yīng)作出安排并進行 控制。 公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的特性，在適當(dāng)時考慮如下受控條件： a) 生產(chǎn)廠 等生產(chǎn)和服務(wù)提供部門，應(yīng)得到有關(guān)產(chǎn)品特性方面的信息。 采購文件發(fā)出 前，應(yīng)對其準(zhǔn)確性、完整性、適宜性進行評審。 因公司 生產(chǎn)經(jīng)營的 產(chǎn)品全部執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且有成熟的工藝，不涉及設(shè)計開發(fā)的內(nèi)容，故將本條款 作了刪減。 c）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予解決。策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計劃。 公司由 生產(chǎn)廠 等部門 確定、提供和維護生產(chǎn)需要的基礎(chǔ)設(shè)施，并識別需補充或更新的設(shè)施。 公司由綜合辦確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力，包括教育、技能和經(jīng)驗。評審計劃應(yīng)對評審的時間、方式、內(nèi)容、要求、參與人員作出規(guī)定。 八、內(nèi)審員 A 有權(quán)根據(jù)授權(quán)或安排對自己無 關(guān)的質(zhì)量活動進行審核； B 熟悉 ISO9001： 20xx idt GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文件，能正確的填寫內(nèi)審檢查表； C 熟悉內(nèi)部審核程序，能正確的進行內(nèi)部審核； D 能公平和公正地對審核發(fā)現(xiàn)進行正確的評價，并對審核質(zhì)量負(fù)責(zé)。 為使質(zhì)量管理體系要求具體落實到各職能部門和層次上，公司編制了《質(zhì)量管理體系職能分配表》。包括質(zhì)量手冊、程序文件及其它質(zhì)量文件。為此本公司保證做到： a) 通過市場調(diào)查、預(yù)測以及與顧客溝通等方式，確切掌握顧客的要求； b) 通過建立和實施質(zhì)量管理體系，使?jié)M足顧客要求的思想體現(xiàn)在各項 工作中，從而達到顧客的滿意。 b) 程序文件的引用。 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照 ISO9001： 20xx idt GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進以確保質(zhì)量管理體系的 有效性、適宜性和充分性。 ，手冊持有者要妥善保管，不得丟失、損壞，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借和復(fù)制。 ，并主持搞好內(nèi)部審核工作。它闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量管理體系過程以及過程之間的相互聯(lián)系和相互作用進行了描述。 望各部門及全體員工服從領(lǐng)導(dǎo)，支持工作。 2． 0 公司概況 山西 蘭天新技術(shù)發(fā)展 有限公司 主要致力于 混凝土外加劑等 新建材的開發(fā)研究 生產(chǎn) 和推廣應(yīng)用 以及無損監(jiān)測儀器的銷售 ，以其優(yōu)良的品質(zhì)在省內(nèi)外被廣泛應(yīng)用，并取得了豐碩的成果。本公司的質(zhì)量管理體系按 PDCA 循環(huán)方法建立，由管理職責(zé)、 資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四大過程組成。其版本 /修改狀態(tài)應(yīng)相應(yīng)更改； d) 綜合辦對文件修訂后的變更情況，保持最新版本的記錄； e) 受控文件應(yīng)進行編號，歸檔時應(yīng)按類別做好清單； f) 為使文件清晰易懂，便于識別和檢索，綜合辦應(yīng)做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收管理； g) 確保在使用場所得到并使用有效版本的文件并及時撤銷無效和作廢的文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用； h) 作廢文件仍有保留價值時，應(yīng)進行標(biāo)識； i) 對外來文件由總經(jīng)理或授權(quán) 人進行識別并控制分發(fā)、跟蹤其有效性。 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量管理方面要達到的目的。 . 當(dāng)需要改進或更新現(xiàn)有體系時 ,本公司將重新對質(zhì)量 管理體系進行