【正文】 對本職工作范圍的安全、衛(wèi)生負(fù)責(zé)。 一． 適用范圍：廠區(qū)內(nèi)除生活、辦公區(qū)以外的所有區(qū)域。 b)必須保持工作場所（包括地面、墻面、臺(tái)面、門窗、下水溝），設(shè)備、用具等的清潔里生。 g)嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)休息，嚴(yán)禁將非工作需要的個(gè)人物品帶入生產(chǎn)區(qū)域。 1)各員工在工作過程中必須要能做到節(jié)儉，隨手關(guān)氣、關(guān)電、關(guān)水，各種原輔料不得造成浪費(fèi)。成品倉庫的隸屬部門是營銷部。 送貨單返回成品倉庫后， (1)監(jiān)督送貨組人員在送貨單和電腦單上必須有相關(guān)人員的簽字蓋章。能夠銷售的退貨開成品入庫單（注明退貨）一式二份（財(cái) 務(wù)、倉庫各 1 份），不能夠銷售的退貨開半成品入庫單（注明退貨）一式三份（財(cái)務(wù)、倉庫、半成品倉庫各1 份），并交半成品倉庫處理。 外購成品的驗(yàn)收單 1 式 3 份（成品倉庫 1 份，財(cái)務(wù) 1 份，送貨單位 1 份）。 八、 送往銷售網(wǎng)點(diǎn)的貨物需送貨人員簽字登記。 4． 考核促銷員的工作成績，定時(shí)完成賣場的保底任務(wù)。 三、根據(jù)門店銷售情況以及門店的具體要求，制定每期的促銷計(jì)劃，并落實(shí)執(zhí)行；促銷活動(dòng)包括以下幾點(diǎn)。 七、匯總每個(gè)柜臺(tái)每月的銷售費(fèi)用、銷售額明細(xì)報(bào)表交給財(cái)務(wù)審核。 五． 其余工作 事項(xiàng)與送貨組的崗位職責(zé)一致。 所有單據(jù)需查看銷售網(wǎng)點(diǎn)及送貨人員簽字或蓋章，須當(dāng)日交回成品倉庫核對。 嚴(yán)禁和銷售網(wǎng)點(diǎn)的工作人員虛開退貨單。 八、 送貨組員工應(yīng)自覺維護(hù)公司的利益和形象。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。 1 0．對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。 10．記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記一總帳定期登記，但不能超過三天。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品新工藝、新設(shè)備以及新產(chǎn)品的研究、驗(yàn)證和應(yīng)用。出廠檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)一式兩份，一份留存，一份交倉庫管理 員。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各級(jí)質(zhì)檢部門的工作關(guān)系，協(xié)同銷售部門搞好消費(fèi)者質(zhì)量投訴的處理工作。 (4)負(fù)責(zé)公司召開的會(huì)議記錄。組織實(shí)施糾正措施。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各種重要物資、生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備的采購。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 各部門工作職責(zé)及權(quán)限 一、質(zhì)量負(fù)責(zé)人權(quán)職： 嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生法》和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 8．對會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。 8．杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。 3．現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。 七、 送貨主管須安排車輛，人員及時(shí)調(diào)進(jìn)原材料和外購商品。 退回的商品，必須是清楚、準(zhǔn)確的退貨單。 貨到聯(lián)營柜時(shí)，須和促銷員核對送貨單，并要求促銷員簽字驗(yàn)收。 二． 必須服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排 三， 及時(shí)將部門解決不了的遺留問題上報(bào)公司營運(yùn)部協(xié)調(diào)處理。 六、①門店合同續(xù)簽具體事宜。門店單品的價(jià)格必須準(zhǔn)確。 2． 協(xié)助促銷員辦理好促銷員的上崗，離崗手續(xù)。 嚴(yán)禁任何人在成品倉庫吸煙，隨地吐痰。 六、 外購成品的入庫，驗(yàn)收要求： 外購成品的驗(yàn)收范圍指：不需要公司工廠進(jìn)行再加工或包裝的外購商品。 匯總當(dāng)天所有的退貨并分類。 送貨單一式三份。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 成品倉庫的崗位責(zé)任管理規(guī)范 成品倉庫須在倉庫主管的管理下，嚴(yán)格按成品倉庫的工作程序，把好公司商品的入庫關(guān)、出庫關(guān)。紗窗、 門窗隨時(shí)關(guān)好。 e)包裝房、成品庫、原材料及包裝材料倉庫列為衛(wèi)生警戒區(qū)，非工作 需要嚴(yán)禁進(jìn)入以上區(qū)域，并禁止以任何理由在以上區(qū)域逗留或閑 聊。 生產(chǎn)部員工或到生產(chǎn)部協(xié)助生產(chǎn)工作的其他人員，必須先穿戴好干凈、整潔的工作服、帽，并經(jīng)洗手消毒后，方能進(jìn)入工作場地。 檢查、考核情況必須有詳細(xì)記錄，并將檢查、考核結(jié)果通知被檢查、考核部門或個(gè)人。 關(guān)心同志，搞好團(tuán) 結(jié)，在完成本職工作同時(shí)，加強(qiáng)員工之間各項(xiàng)工作協(xié)作。 對實(shí)現(xiàn)部門年度計(jì)劃和各項(xiàng)任務(wù)負(fù)責(zé)。 2．職責(zé)范圍 部門經(jīng)理在企業(yè)管理中具有重要地位，是生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量管理的中心。 (3)由工 作人員自行檢查自動(dòng)包裝機(jī)運(yùn)行狀況，主管負(fù)責(zé)現(xiàn)場巡查。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理規(guī)定 一、為避免人員的疏忽，而導(dǎo)致對產(chǎn)品質(zhì)量的不良影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實(shí)為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而共同努力。如果需要采取避難措施應(yīng)通報(bào)避難范圍和對象等，有些措施須經(jīng)政府和上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，均由 行政綜合部代表公司進(jìn)行請示。 5． 事故發(fā)生時(shí)的指揮和聯(lián)絡(luò) A． 報(bào)告～一全公司員工都應(yīng)提高安全意識(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)事故發(fā)生或可能發(fā)生時(shí)，均有義務(wù)立即采取自救和向負(fù)責(zé)部門報(bào)告。同時(shí)應(yīng)充分考慮奶粉在生產(chǎn)過程中和售出后的可追溯程度。 二 、 職責(zé) 權(quán)限 1． 質(zhì)檢部（食品安全小組）負(fù)責(zé)組織潛在事故及可能發(fā)生的緊急狀態(tài)的識(shí)別及協(xié)調(diào)工作： 2．生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)全公司緊急狀態(tài)的處置和指揮，質(zhì)檢部和行政綜合部、 營銷事業(yè)部、生產(chǎn)事業(yè)部配合； 3． 各部室和車間負(fù)責(zé)處置各自管理范圍內(nèi)的事件； 4． 環(huán)境和食品安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程字的演練分別由行政綜合部和生產(chǎn)事業(yè)部組織實(shí)施。 4．消費(fèi)者已購買到手中的不合格產(chǎn)品 (1)情節(jié)嚴(yán)重的從收集到反饋，公司必須在兩個(gè)工作日內(nèi)派專人并匯同經(jīng)銷商到消費(fèi)者家里（單位）登門道歉．并購一賠十。 二、步驟 無條件先退貨，召回后查原因分析責(zé)任，平等協(xié)商，合理賠償。 5．任何部門和個(gè)人不得對檢驗(yàn)部門（人員）進(jìn)行阻擾和干涉。 2．為提高產(chǎn)品質(zhì)量、維護(hù)企業(yè)形象、提高市場競爭力，嚴(yán)格過程質(zhì)量管理和檢驗(yàn)制度。有關(guān)部門處理后，一周內(nèi)交回辦公室由報(bào)刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。 (5)凡經(jīng)營的物資，必須認(rèn)真核定進(jìn)銷價(jià)格，需要降低銷售的由分管 經(jīng)理批準(zhǔn)，需要報(bào)損的需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行，未經(jīng)審批的損失由責(zé)任人賠償。 ③全年累計(jì)曠工 10 天以上，作開除處分。不計(jì)算假期獎(jiǎng)金和福利。超過 2 天由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (2)公司制訂的各種制度、規(guī)劃、總結(jié)經(jīng)討論通過后，及時(shí)存檔。 (2)凡需加蓋公司公章，須有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，并承擔(dān)相關(guān)過失責(zé)任。 (5)基建合同一律 報(bào)總經(jīng)理審批。 。 7．工資等收入發(fā)放的管理 為了防止工作疲憊，提高工作效率，讓職工了解自己的工作狀況，督促各部門主動(dòng)工作，特確定如下條款以便從經(jīng)濟(jì)上督促落實(shí)（請財(cái)務(wù)部在發(fā)放當(dāng)月工資時(shí)執(zhí)行）。 D．企業(yè)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。 4．流動(dòng)資金管理 (l)公司所有流動(dòng)資金均由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一核算、管理、籌措，做到有計(jì)劃使用，合理安排。 (6)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債的應(yīng)計(jì)利息支出，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 投資者按照出資比例或者合同、章程的規(guī)定，分享企業(yè)利潤和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。費(fèi)用開支，員工的工資、福利一律由公司總經(jīng)理審批。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 為了保證原材料及產(chǎn)品在制造、生產(chǎn)、直至交到用戶手中的全過 程使用正確的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付方法，保持產(chǎn)品的合格 狀態(tài)。 為使工廠的營銷活動(dòng)井然有序，防止憑證傳遞過程中出現(xiàn)差錯(cuò)，對業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)活動(dòng)程序規(guī)范如下： （一） 對市內(nèi)銷售、職工內(nèi)部銷售、現(xiàn)款銷售 (1)銷售部填制發(fā)貨計(jì)劃單，銷售部經(jīng)理根據(jù)客戶以往交易情況、區(qū)域、合同等情況簽署意見，超過 5000 元報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。 3． 4． 4 清理周期及要求：每日上班前清理要求清理后環(huán)境衛(wèi)生整潔。 3． 3． 4 清理周期及要求：生產(chǎn)高峰期至少每半月全面 清理一次，一般時(shí)期至少每一月清理一次，每次工作結(jié)束后對地面進(jìn)行清理，對物品進(jìn)行整理歸位。設(shè)備用稀釋雙氧水或酒精清理，區(qū)域內(nèi)無積水，蛛網(wǎng)及 衛(wèi)生死角。區(qū)域內(nèi)不得出現(xiàn)任何有害生物，采取一切必要措施防止有害生物滋生并使其處于受控狀態(tài)。與原料、 酒體直接接觸工具，設(shè)備使用前必須消毒、滅菌。 檢驗(yàn)員應(yīng)對檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行定期清理，合理維護(hù)。 ，并將結(jié)果通知被考核的部門或個(gè)人。 服從勞動(dòng)安排，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。 葡萄酒檢驗(yàn)項(xiàng)目包括： 凈含量、感官、酒精度、總糖、滴定酸、游離 SO、總 SO、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群。 本標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)于車間和檢驗(yàn)室的檢驗(yàn)員 2. 職責(zé)范圍 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對當(dāng)班產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo) 準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。 每次生產(chǎn)結(jié)束，設(shè)備使用人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行清理，余料、產(chǎn)品應(yīng)清理干凈不得滯留 于 設(shè)備料斗或其他有損設(shè)備壽命的地方。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 1．主題內(nèi)容與適用 范圍： 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備采購、維護(hù)、保養(yǎng)工作的管理職能、管理內(nèi)容與要求。 6. 所有貨物出庫，必須依據(jù)業(yè)務(wù)部門開具的發(fā)貨單或財(cái)務(wù)部開 出 的銷售發(fā)票的提貨聯(lián)發(fā)貨，注明的品名、數(shù)量、包裝、規(guī)格、生產(chǎn)日期必須與庫存物品相符。 7. 原料應(yīng)經(jīng)常檢查，不得有鼠咬、霉變等現(xiàn)象。 全面提高公司技術(shù)人員 科學(xué)水平，提高全員技術(shù)素質(zhì)。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 技術(shù)人員培訓(xùn)制度 技術(shù)人員負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間的工藝 流程設(shè)計(jì)、定型和技改工作，確保各類產(chǎn)品符合上級(jí)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。 全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作， 行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲和質(zhì)量否決權(quán)。 普通員 工都是公司的主人和組成部分。 3．巡回檢測中，發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題時(shí)，積極幫助操作員工分析原因，指出影響質(zhì)量的主導(dǎo)因素，并幫助解決。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 二 0 一二年五月 目錄 1. 質(zhì)量管理制度 .................................... 4 2. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) .................................. 6 3. 技術(shù)人員培訓(xùn) 制度 ................................ 7 4. 原料采購、驗(yàn)收制度 .............................. 8 5. 倉庫管理制度 .................................... 9 6. 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 ............................... 11 7. 檢驗(yàn)員工作規(guī)范 ................................. 13 8. 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 ............................... 16 9. 衛(wèi)生區(qū)域等級(jí)管理制度 ........................... 17 ............................... 21 ............................... 23 ................................... 24 ................................... 29 （人員）獨(dú)立行使職權(quán)的規(guī)定 ............. 35 ............................. 36 ..................... 37 、客戶質(zhì)量投訴跟蹤服務(wù)管理辦法 ........... 39 ....................... 40 ........................... 45 ................................... 47 ................................... 48 ......................... 50 ..................... 53 ......................... 56 ..................... 59 ............................. 61 ................................. 62 ........................... 63 ................................... 67 ................. 68 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司