【正文】 供應(yīng)商安裝、調(diào)試，并對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn) 行培訓(xùn)。 檢驗(yàn)設(shè)備按照食品生產(chǎn)許可證要求和檢驗(yàn)要求，完整、正確配備。 ，并將結(jié)果通知被考核的部門(mén)或個(gè)人。 有權(quán)拒絕無(wú)關(guān) 人員進(jìn)入檢驗(yàn)室，保證檢驗(yàn)工作的順利進(jìn)行。 有權(quán)督促操作工人按規(guī)定操作設(shè)備，對(duì)違反規(guī)定者有權(quán)制止。 對(duì)檢驗(yàn)室的計(jì)量器具和其他設(shè)施保管負(fù)責(zé)。 服從勞動(dòng)安排，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。 搞好檢驗(yàn)室內(nèi)的文明衛(wèi)生，按規(guī)定應(yīng)限制無(wú)關(guān)人員入內(nèi)。 對(duì)原材料、中間產(chǎn)品和成品勤觀(guān)察、勤檢驗(yàn)，隨時(shí)向有關(guān)工作人員反映質(zhì)量變化情況，以便進(jìn)行工藝和設(shè)備的調(diào)整。 認(rèn)真檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格監(jiān)控各項(xiàng)指標(biāo)不超過(guò)規(guī)定。 葡萄酒檢驗(yàn)項(xiàng)目包括： 凈含量、感官、酒精度、總糖、滴定酸、游離 SO、總 SO、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群。 各工藝操作人員是否按相關(guān)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作 各工藝工段的中間產(chǎn)物是否滿(mǎn)足工藝要求及下一道工序的要求，跟班檢驗(yàn)合格的中間產(chǎn)品允許進(jìn)入下一道工序。 使用實(shí)行生產(chǎn)許可證的原材料，必須使用獲證企業(yè)的成品。 感官上是否有異物、霉變、結(jié)塊。 本標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)于車(chē)間和檢驗(yàn)室的檢驗(yàn)員 2. 職責(zé)范圍 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)班產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。計(jì)量設(shè)備的檢定應(yīng)保存檢定證書(shū)，并加貼狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 在生產(chǎn)任務(wù)空隙或必要時(shí)，組織對(duì)設(shè)備的大修或維護(hù)。 設(shè)備保養(yǎng)、維修 生產(chǎn)設(shè)備（專(zhuān)用設(shè)備、通用設(shè)備）的保養(yǎng)維修按其磨損、故障大小進(jìn)行維護(hù)和修理。 每次生產(chǎn)結(jié)束，設(shè)備使用人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清理，余料、產(chǎn)品應(yīng)清理干凈不得滯留 于 設(shè)備料斗或其他有損設(shè)備壽命的地方。 設(shè)備管理部門(mén)根據(jù)計(jì)劃對(duì)設(shè)備所選型號(hào)進(jìn)行改正并確認(rèn)，報(bào) 主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后簽訂合同購(gòu)置。 設(shè)備主管部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)設(shè)備維修計(jì)劃的審批。 2．職責(zé)范圍： 生產(chǎn)部門(mén)提出設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃并負(fù)責(zé)選型。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 1．主題內(nèi)容與適用 范圍： 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備采購(gòu)、維護(hù)、保養(yǎng)工作的管理職能、管理內(nèi)容與要求。 、半成品、包裝輔材料必須另行推放，并有醒目警示標(biāo)志，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)、使用。 9. 必須堅(jiān)持做到五防：防護(hù) —— 有防護(hù)燈罩；防潮 —— 有隔潮碼架；防火 —— 有滅火器、警示標(biāo)識(shí)；防鼠 —— 有擋鼠板；防盜 —— 有防盜鐵窗。 7. 物資入庫(kù)后，應(yīng) 于 當(dāng)日填寫(xiě)帳卡，建立健全庫(kù)存物料帳冊(cè)，確保帳物 相符，按要求定期交統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 6. 所有貨物出庫(kù)，必須依據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)具的發(fā)貨單或財(cái)務(wù)部開(kāi) 出 的銷(xiāo)售發(fā)票的提貨聯(lián)發(fā)貨，注明的品名、數(shù)量、包裝、規(guī)格、生產(chǎn)日期必須與庫(kù)存物品相符。 4. 原料、輔料、半成品、成品分開(kāi)放置，不得混放，并掛牌標(biāo)識(shí)清楚其 品名、級(jí)別、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期。堆放原料必須離地隔墻，不得直接置地靠墻。收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點(diǎn)數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，庫(kù)房保管員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。 7. 原料應(yīng)經(jīng)常檢查，不得有鼠咬、霉變等現(xiàn)象。對(duì)檢驗(yàn)不合格的原料 ， 檢驗(yàn)員有權(quán)拒收，限制不得用于生產(chǎn)，保存必要材料，做好拒收記錄，并立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。 4. 批量原料采購(gòu)應(yīng)先取樣檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可簽訂采購(gòu)合同。 2. 所有原、輔、包裝材料的采購(gòu)明細(xì)表和記錄要有采購(gòu)人、驗(yàn)收 人 、批準(zhǔn)人的簽名。 全面提高公司技術(shù)人員 科學(xué)水平，提高全員技術(shù)素質(zhì)。 全面提高技術(shù)人員科學(xué)水平，提高全員技術(shù)素質(zhì)。 培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績(jī)應(yīng)錄入受訓(xùn)員工人事檔案。 定期對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，對(duì)不合格者調(diào)離技術(shù)崗位。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 技術(shù)人員培訓(xùn)制度 技術(shù)人員負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車(chē)間的工藝 流程設(shè)計(jì)、定型和技改工作，確保各類(lèi)產(chǎn)品符合上級(jí)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理、維修和保養(yǎng)，驗(yàn)收、調(diào)試新設(shè)備。 負(fù)責(zé)各類(lèi)技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和審核，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)行使對(duì)原料、產(chǎn)品質(zhì)量符合性鑒定、把關(guān)、報(bào)告及監(jiān)督的權(quán)力。 全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作， 行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲和質(zhì)量否決權(quán)。 (6)發(fā)揮主人翁作用，對(duì)公司建設(shè)積極獻(xiàn)策獻(xiàn)力。 (4)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，講究工作效率。 (2)工作積極主動(dòng)，努力完成本職工作任務(wù)。 普通員 工都是公司的主人和組成部分。 3．生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即分析原因，采取措施。 四、員工工作質(zhì)量考核制度 1．以質(zhì)量管理小組為核心，學(xué)習(xí)了解質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)基本知識(shí)，掌握本崗位質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)嚴(yán)重違反操作規(guī)程，又不服從質(zhì)檢員 指導(dǎo) 的情況 ，質(zhì)檢員有權(quán)通知停機(jī)整改。 3．巡回檢測(cè)中，發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題時(shí)，積極幫助操作員工分析原因，指出影響質(zhì)量的主導(dǎo)因素，并幫助解決。 三、質(zhì)量考核制度 1．以質(zhì)量管理小組為核心，學(xué)習(xí)宣傳質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)基本知識(shí)，掌握質(zhì)量管理點(diǎn)的各項(xiàng)要求。 4．搞好產(chǎn)品的出廠(chǎng)質(zhì)檢關(guān)，絕對(duì)保證出廠(chǎng)產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)合格，并搞好產(chǎn)品銷(xiāo)售后的跟蹤質(zhì)量調(diào)查，收集好各種反饋信息，為加強(qiáng)技改、改進(jìn)品種提供資料。 2．檢查督促管理的各項(xiàng)指標(biāo)、制度的落實(shí)。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 二 0 一二年五月 目錄 1. 質(zhì)量管理制度 .................................... 4 2. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) .................................. 6 3. 技術(shù)人員培訓(xùn) 制度 ................................ 7 4. 原料采購(gòu)、驗(yàn)收制度 .............................. 8 5. 倉(cāng)庫(kù)管理制度 .................................... 9 6. 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 ............................... 11 7. 檢驗(yàn)員工作規(guī)范 ................................. 13 8. 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 ............................... 16 9. 衛(wèi)生區(qū)域等級(jí)管理制度 ........................... 17 ............................... 21 ............................... 23 ................................... 24 ................................... 29 （人員）獨(dú)立行使職權(quán)的規(guī)定 ............. 35 ............................. 36 ..................... 37 、客戶(hù)質(zhì)量投訴跟蹤服務(wù)管理辦法 ........... 39 ....................... 40 ........................... 45 ................................... 47 ................................... 48 ......................... 50 ..................... 53 ......................... 56 ..................... 59 ............................. 61 ................................. 62 ........................... 63 ................................... 67 ................. 68 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 質(zhì)量管理制度 一、 本廠(chǎng)推行全面質(zhì)量管理，成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。 組長(zhǎng)（兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：袁森林 成員： 二、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)： 1．合理制訂質(zhì)理管理的有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度，正確執(zhí)行相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 3．組織質(zhì)檢人員把好原料的入庫(kù)質(zhì) 量檢驗(yàn)關(guān)。 5．制訂全面質(zhì)量管理的整體發(fā)展計(jì)劃與目標(biāo)。 2．明確質(zhì)量管理點(diǎn)的重點(diǎn)檢驗(yàn)部位，幫助操作員工執(zhí)行管理點(diǎn)的有關(guān)技術(shù)規(guī)定，并按時(shí)做好質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)數(shù)據(jù)記錄。 同時(shí)準(zhǔn)確及時(shí) 指出操作者對(duì)本職操作是否得當(dāng)與否。 4．積極認(rèn)真參加每周一的生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)，并由質(zhì)檢負(fù)責(zé)人匯報(bào)上周質(zhì)量情況和采取的可行措施。 2．嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程和有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行操作，以?xún)?yōu)良的工作質(zhì)量，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。如本身不能解決的，應(yīng)立即報(bào)告，以得到及時(shí)解決。 (l)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，遵紀(jì)守法，熱愛(ài)本職工作，自覺(jué)維護(hù)公司形象。 (3)尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，積極參與公司組織的各項(xiàng)公益活動(dòng)。 (5)增收節(jié)支，公私分明，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生法》和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的最終識(shí)別與處理。 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量，組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品新工藝、新設(shè)備以及新產(chǎn)品的研究、驗(yàn)證和應(yīng)用。 負(fù)責(zé)主管計(jì)量技術(shù)，確保設(shè)備和計(jì)量器具的使用精度和準(zhǔn)確性。 技術(shù)人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，刻苦鉆研新技術(shù)、新工藝，不斷提高自身科學(xué)技術(shù)水平，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。培訓(xùn)工作由辦公室、檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)落實(shí)。 新聘人員上崗見(jiàn)習(xí)時(shí)必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人指派專(zhuān)人指導(dǎo)。 單位每年選派技術(shù)人員進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng)，選派技術(shù)人員進(jìn)修、輪訓(xùn)。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 原料采購(gòu)、驗(yàn)收制度 1. 生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)情況制訂采購(gòu)計(jì)劃，明確質(zhì)量要求。 3. 原料采購(gòu)主要向具有資歷和質(zhì)量保證的企業(yè)購(gòu)進(jìn)。 5. 批量原料到貨后，檢驗(yàn)員應(yīng)再進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的原料方可用于生產(chǎn)。 6. 合格原料入庫(kù)應(yīng)按 規(guī)定存放，并標(biāo)明數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)日期、等級(jí)等。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 倉(cāng)庫(kù)管理制度 1. 原材料必須經(jīng)檢驗(yàn)合格并索取有關(guān)證件方可入庫(kù)，不合格原料不得入庫(kù)。 2. 庫(kù)房物資的存放必須按分類(lèi)、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。 3. 保管員負(fù)責(zé)保持庫(kù)房整潔、干燥無(wú)異味，有毒有害、易燃易爆等物 品 需安排好特定堆放位置 ，做好防火、防潮、防鼠、防蟲(chóng)工作。 5. 庫(kù)房?jī)?nèi)物品經(jīng)常檢查，確保存放良好，離地離墻存放，嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則出入庫(kù)。發(fā)貨時(shí)，保管員必須要求公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在提貨聯(lián)上簽字，并注明提貨車(chē)號(hào)和送貨方式。 8. 必須堅(jiān)持做到四無(wú)：無(wú)煙蒂雜物、無(wú) 易 燃易爆物品、無(wú)雨漏潮濕、無(wú)蟲(chóng)咬霉變。 ：通風(fēng) —— 有通風(fēng)窗戶(hù)及排氣風(fēng)扇，通道 ——消防通道。 ，特殊情況須由總經(jīng)理或廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)，辦理外借手續(xù)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)、保養(yǎng)工作的管理。 設(shè)備使用管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備維修保養(yǎng)進(jìn)行計(jì)劃和實(shí)施。 3．管理內(nèi)容及要求： 設(shè)備采購(gòu) 生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要提出新設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)各種設(shè)備進(jìn)行比較和選型，報(bào)設(shè)備管理部門(mén)。 設(shè)備定期清理 設(shè)備使用部門(mén)應(yīng)經(jīng)常性的對(duì)設(shè)備進(jìn)行清理。 每次生產(chǎn)流程完畢或較長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)，設(shè)備應(yīng)進(jìn)行徹底清理，物料 不得滯留，以免引起霉變，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。 設(shè)備管理部門(mén)定期檢查設(shè)備運(yùn)行情況，確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，工藝效率、設(shè)備效 率保持完好。 計(jì)量設(shè)備管理 用于最終產(chǎn)品定量包裝或檢驗(yàn)部門(mén)的計(jì)量器具，除按通用設(shè)備清理、維護(hù)外，計(jì)量設(shè)備應(yīng)由法定計(jì)量檢定部門(mén)進(jìn)行定期檢定，并在有效期內(nèi)使用。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 檢驗(yàn)員工作規(guī)范 1. 主要內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了職責(zé)范圍、工作內(nèi)容與要求、責(zé)任與權(quán)限、檢查與考核。 3. 工作內(nèi)容與要求 原、輔材料檢驗(yàn) 原、輔材料檢驗(yàn)按相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，查驗(yàn)供貨方的出廠(chǎng)和檢驗(yàn)合格證明。 原、輔材料檢驗(yàn)合格，允許用于生產(chǎn)。 跟班檢驗(yàn) 跟班檢驗(yàn)員按工藝要求對(duì)工藝生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)。 產(chǎn)品檢驗(yàn) 產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目按相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 出廠(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目按葡萄酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則所規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行。 不能自行檢驗(yàn)的帶（ *）項(xiàng)目包括鐵、苯甲酸、山梨酸、著色劑、甜味劑等，添加劑、