【正文】 品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 對(duì)檢驗(yàn)室的計(jì)量器具和其他設(shè)施保管負(fù)責(zé)。 對(duì)檢驗(yàn)記錄的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。 有權(quán)督促操作工人按規(guī)定操作設(shè)備，對(duì)違反規(guī)定者有權(quán)制止。 有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量控制在規(guī)定界限內(nèi)。 有權(quán)拒絕無(wú)關(guān) 人員進(jìn)入檢驗(yàn)室，保證檢驗(yàn)工作的順利進(jìn)行。 5. 檢查與考核 按本標(biāo)準(zhǔn)每月由主管部門進(jìn)行考核，年終由主管部門進(jìn)行全面考核。 ，并將結(jié)果通知被考核的部門或個(gè)人。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 為加強(qiáng)檢驗(yàn)設(shè)備管理，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，真正起到指導(dǎo)生產(chǎn)、控制產(chǎn)品質(zhì)量的作用，制定本制度。 檢驗(yàn)設(shè)備按照食品生產(chǎn)許可證要求和檢驗(yàn)要求，完整、正確配備。 檢驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃由檢驗(yàn)室提出，經(jīng)論證后購(gòu)買。 檢驗(yàn)設(shè)備由供應(yīng)商安裝、調(diào)試，并對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn) 行培訓(xùn)。 檢驗(yàn)設(shè)備使用場(chǎng)地必須符合檢驗(yàn)要求和檢驗(yàn)設(shè)備要求。 檢驗(yàn)設(shè)備使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，按規(guī)定進(jìn)行周期檢定并標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)設(shè)備由檢驗(yàn)員專人操作使用，未經(jīng)允許任何人不得使用、移動(dòng)檢驗(yàn)設(shè)備。 檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行定期清理，合理維護(hù)。 檢驗(yàn)設(shè)備出現(xiàn)任何故障，檢驗(yàn)員應(yīng)立即停止相關(guān)檢驗(yàn)工作，并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理，不得擅自拆裝、維修。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 衛(wèi)生區(qū)域等級(jí)管理制度 目的及適用范圍 為保障產(chǎn)品質(zhì)量，保證生產(chǎn)操作過(guò)程中的衛(wèi)生要求及生產(chǎn)區(qū)域的良好衛(wèi)生條件，同時(shí)也為全體員工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，特制定本衛(wèi)生管理制度。 本制度適用于湖南華淳莊園果汁酒業(yè)有限公司廠部全體員工，同時(shí)也需要外來(lái)人員積極配臺(tái)執(zhí)行。 等級(jí)劃分 按衛(wèi)生狀況、操作及清理周期等因素劃分為 A、 B、 C、 D 四個(gè)等級(jí)，衛(wèi)生要求 依次降低。 管理、操作細(xì)則 ： 3． 1 A 級(jí)區(qū)域： 為主要生產(chǎn)區(qū)域，人員設(shè)備需與原料、半成品 、成品 接觸，衛(wèi)生條件要求高。 3． 1． 1 區(qū)域范圍：灌裝車間，處于生產(chǎn)狀態(tài)的葡萄清洗車間、破碎間、壓榨間、原輔料存放間。 3． 1． 2 物 品及操作要求：區(qū)域內(nèi)不得有任何與生 產(chǎn)無(wú)關(guān)物品，生產(chǎn)垃圾及時(shí)處理。與原料、 酒體直接接觸工具，設(shè)備使用前必須消毒、滅菌。工具及零部件消毒后，需放在潔凈盤(pán)內(nèi)備用。 3． 1． 3 人員要求“進(jìn)入該區(qū)域工作人員 需穿戴潔凈工作服、工作帽、口罩、工作鞋。進(jìn)入該區(qū)域手部、鞋子需 消毒處理。出 現(xiàn)下列情況之一，員工需再次進(jìn)行手部消毒 ①接觸無(wú)關(guān)物品（如手機(jī)等）②接觸有污染物品（地面垃圾等）每工作兩小時(shí)員工需再次洗手消毒。 3． 1． 4 清理周期及要求：生產(chǎn)高峰期至少每三天整體清理一次，一般生產(chǎn)期一周整體清理一次，墻壁、地面用漂泊粉配制液洗刷。設(shè)備用稀釋雙氧水或酒精清理。時(shí) 刻保持區(qū)域內(nèi)無(wú)積水，無(wú)蛛網(wǎng)，無(wú)衛(wèi)生死角。區(qū)域內(nèi)不得出現(xiàn)任何有害生物，采取一切必要措施防止有害生物滋生并使其處于受控狀態(tài)。 3． 2 B 級(jí)區(qū)域： 為主要陳釀區(qū)域及閑置生產(chǎn)區(qū)域，衛(wèi)生條件要求較高。 3． 2． 1 區(qū)域范圍：陳釀車間 、二車間外清洗間、凈瓶存放間、化驗(yàn)室、閑置狀態(tài)的葡萄清洗車間、破碎間、壓榨間、原輔料存放間。 3． 2． 2 物品及操作要求：區(qū)域內(nèi)不得有無(wú)關(guān)物品，生產(chǎn)垃圾及 時(shí)處理，缸塔使用前清理，抽空后及時(shí)處理，與酒體接觸設(shè)施設(shè)備，工具使用前需消毒，工具零部件消毒后放入潔凈盤(pán)備用。 3． 2． 3 人員要求：穿 戴潔凈工作服，工作帽、 口罩、工作鞋（或穿鞋套）手部需消毒。不得配戴戒指，手表 等 進(jìn)行操作。 3． 2． 4 清理周期用要求 ：生產(chǎn)高峰期至少每一周整體清理一次，一般時(shí)期每半月整體清理一次。 墻壁、地面用漂泊 粉配制液洗刷。設(shè)備用稀釋雙氧水或酒精清理，區(qū)域內(nèi)無(wú)積水，蛛網(wǎng)及 衛(wèi)生死角。缸塔周邊無(wú)酒水殘留，地 面無(wú)滲漏酒水積于缸塔周圍。 采取一切必要措施防止蚊蟲(chóng)滋生使蚊蟲(chóng)處于 受控狀態(tài)。 3． 3 C 級(jí)區(qū)域： 次級(jí)衛(wèi)生區(qū)域，對(duì)衛(wèi)生環(huán)境有一定要求。 3． 3． 1 區(qū)域范圍：包裝車間、研發(fā)室、成品庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)。 3． 3． 2 物品及操作要求：物品 擺設(shè)整齊，地面、臺(tái)面應(yīng)干凈整潔。器物干凈無(wú)灰塵。 3． 3． 3 人員要求：進(jìn)入該區(qū)域前必須洗手，人員衛(wèi)生情況處于能保持區(qū)域衛(wèi)生條件狀態(tài)。 3． 3． 4 清理周期及要求：生產(chǎn)高峰期至少每半月全面 清理一次，一般時(shí)期至少每一月清理一次，每次工作結(jié)束后對(duì)地面進(jìn)行清理，對(duì)物品進(jìn)行整理歸位。 3． 4 D 級(jí)衛(wèi)生區(qū)域：廠區(qū)范圍區(qū)域（包括廁所）。 3． 4． 1 區(qū)域范圍：廠區(qū)及 其周邊直線距離 25M 以內(nèi)區(qū)域。 3． 4． 2 物品及 操作要求：地面干凈，物品擺（停）放井然有序，防止蚊蟲(chóng)大量滋生的場(chǎng)所出現(xiàn)。 3． 4． 3 人員要求： 衣冠整潔，有禮有節(jié)。全體員工（包括管理人員，下同 ）不得在該區(qū)域內(nèi)亂扔亂吐。對(duì)區(qū)域內(nèi)的垃圾全體員工有義務(wù)進(jìn)行清理。 并有權(quán)利勸說(shuō)阻止外來(lái)人員破壞該區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境的行為。 3． 4． 4 清理周期及要求：每日上班前清理要求清理后環(huán)境衛(wèi)生整潔。 幾點(diǎn)原則及注意事項(xiàng)： 4． 1 下級(jí)區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)適用于 上 一級(jí)區(qū)域。 4． 2 全員參與。互相監(jiān)督。 4． 3 所有等級(jí)要求職為最低標(biāo)準(zhǔn)要求，各區(qū)域力爭(zhēng)達(dá)到更高要求 4． 4 所有區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外來(lái)人員同樣適用。 4． 5 下級(jí)的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)適用于上一級(jí)。 4． 6 該制度所有技 術(shù)部分內(nèi)容解釋權(quán)歸技術(shù)部所有，其它內(nèi)容解釋權(quán)歸公司所有。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 產(chǎn)品銷售管理制度 銷售情況分幾種不同情況，加強(qiáng)銷售過(guò)程中的合同觀念，注意保存交易憑證。 為使工廠的營(yíng)銷活動(dòng)井然有序，防止憑證傳遞過(guò)程中出現(xiàn)差錯(cuò)，對(duì)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)活動(dòng)程序規(guī)范如下： （一） 對(duì)市內(nèi)銷售、職工內(nèi)部銷售、現(xiàn)款銷售 (1)銷售部填制發(fā)貨計(jì)劃單，銷售部經(jīng)理根據(jù)客戶以往交易情況、區(qū)域、合同等情況簽署意見(jiàn)，超過(guò) 5000 元報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。 (2)財(cái)務(wù)部復(fù)核發(fā)貨清單，據(jù)此開(kāi)出“銷售票” 辦理結(jié)算手續(xù)，收取貨款或有效“付款保證書(shū)”（欠單）。 (3)保管員根據(jù)財(cái)務(wù)部開(kāi)出的有效“提貨單”、“出庫(kù)單”發(fā)貨。 注： A、有合同的按合同執(zhí)行； B、沒(méi)簽合同的由業(yè)務(wù)人員擔(dān)保收回貨款； C、可以先送貨再收取貨款或欠單，但必須由業(yè)務(wù)人員負(fù)連帶責(zé)任。 （二） 對(duì)正常往來(lái)的客戶，特約經(jīng)銷戶的銷售 (1)銷售部填制發(fā)貨計(jì)劃單，銷售部經(jīng)理核實(shí)該客戶執(zhí)行合同情況，主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)該客戶合同，回款情況等簽署意見(jiàn)。非先款后貨的銷售一律向總經(jīng)理匯報(bào)情況。 (2)由業(yè)務(wù)員自己負(fù)責(zé)聯(lián)系發(fā)貨。 (3)追蹤負(fù)責(zé)制（到收貨人回話已收止）保存相關(guān)憑證，及時(shí)寄出領(lǐng)貨證單； （ 4）建立健全銷售記錄。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 為了保證原材料及產(chǎn)品在制造、生產(chǎn)、直至交到用戶手中的全過(guò) 程使用正確的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付方法，保持產(chǎn)品的合格 狀態(tài)。特制訂本制度： 原輔材料、包裝材料、成品在搬運(yùn)過(guò)程中必須使用已經(jīng)衛(wèi)生清理過(guò)的車輛，設(shè)備和工具都要衛(wèi)生規(guī)范。 原輔材料、包裝材料、成品在搬運(yùn)過(guò)程中必須有相應(yīng)的保護(hù)措施， 防止磕碰、劃傷和污染，并且不得與有毒物品同車運(yùn)輸。 在搬運(yùn)過(guò)程中，產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)不能清除或擦掉，保持清潔，做好標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移。 原輔材料、包裝材料在搬運(yùn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品損壞，接收部門有權(quán)拒收。 貯存原輔材料、包裝材料等物質(zhì)的庫(kù)存條件應(yīng)通風(fēng)、溫度、濕度、 防鼠、防塵、防火等環(huán)境條件要符合貯藏要求。 成品應(yīng)分區(qū)整齊擺放在木制地墊上。 保管員應(yīng)定期清理倉(cāng)庫(kù)，保持倉(cāng)庫(kù)的潔凈衛(wèi)生 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 財(cái)務(wù)管理制度 1．財(cái)務(wù)審批制度 企業(yè)實(shí)行“一支筆”審批制度。費(fèi)用開(kāi)支，員工的工資、福利一律由公司總經(jīng)理審批。 各部門一律不許設(shè)置小金 庫(kù)和財(cái)外帳，否則按貪污公款辦理。除總經(jīng)理執(zhí)行正常的財(cái)務(wù)審批手續(xù)外，其他 人 無(wú)權(quán)截留經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)擅自開(kāi)支。 資金籌集制度 (1)本企業(yè)資本金為個(gè)人以合法資產(chǎn)投入企業(yè)形成的資本金。 投資者未按照投資合同、協(xié)議、章程的約定履行出資義務(wù)的，企業(yè)或者其他投資者可以依法追究其違約責(zé)任。 (2)企業(yè)籌集的資本金，必須聘請(qǐng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，由企業(yè)據(jù)以發(fā)給投資者出資證明書(shū)。 (3)企業(yè)籌集的資本金，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間內(nèi)，投資者除依法轉(zhuǎn)讓外，不得以任何方式抽走。法律另有規(guī)定 的，從其規(guī)定。 投資者按照出資比例或者合同、章程的規(guī)定，分享企業(yè)利潤(rùn)和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。 資本公積金按照法定程序，可以轉(zhuǎn)增資本金。 (4)企業(yè)的負(fù)債分為流動(dòng)負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債。 流動(dòng)負(fù)債包括短期借款、應(yīng)付及預(yù)收貨款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付內(nèi)部單位借款、應(yīng)交稅金、應(yīng)付股利和其他應(yīng)付款、應(yīng)付短期債券、預(yù)提費(fèi) 用等。從成本、費(fèi)用中提取的職工福利費(fèi)等，作為流動(dòng)負(fù)債。 長(zhǎng)期負(fù)債包括長(zhǎng)期借款、應(yīng)付長(zhǎng)期債券、應(yīng)付引進(jìn)設(shè)備款、融資租入固定資產(chǎn)應(yīng)付款等。 發(fā)行的長(zhǎng)期債券按照債券面值計(jì)價(jià)，實(shí)際收到的價(jià)款 超過(guò)或者低于債券面值的差額，在債券到期以前分期沖減或者增加利息支出。 (5)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按期償還各種負(fù)債，如發(fā)生因債權(quán)人特殊原因確實(shí)無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。 (6)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債的應(yīng)計(jì)利息支出，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。企業(yè)長(zhǎng)期負(fù)債的應(yīng)計(jì)利息支出，籌建期間的，計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)，生產(chǎn)期間的，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，清算期間的，計(jì)入清算損益。其中：與購(gòu)建固定資產(chǎn)或者無(wú)形資產(chǎn)有關(guān)的，在資產(chǎn)尚未交付使用或者雖已交付使用但尚未辦理竣工決算之前，計(jì)入購(gòu)建資產(chǎn)的價(jià)值。 3．固定資產(chǎn)管理 (1)公司的固定資產(chǎn)是指 使用年限在一年以上的房屋、建筑物、設(shè)備、家具等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要生產(chǎn)資料，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值超過(guò) 1000 元，使用年限超過(guò)二年的也作為固定資產(chǎn)。公司按照《商品流通企業(yè)財(cái)務(wù)制度 的平均年限按月計(jì)提折舊。 (2)公司固定資產(chǎn)不提大的修理基金，固定資產(chǎn)的維修費(fèi)、數(shù)額較小的列當(dāng)期費(fèi)用，數(shù)額較大的分期返銷。 (3)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、報(bào) 廢 、轉(zhuǎn)讓、變賣由固定資產(chǎn)使用部門或管理部門寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核，工廠財(cái)務(wù)部 合 同有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。并將依據(jù)存檔備查。 4．流動(dòng)資金管理 (l)公司所有流動(dòng)資金均由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一核算、管理、籌措，做到有計(jì)劃使用，合理安排。 (2)各部門要加強(qiáng)計(jì)劃管理，做到計(jì)劃生產(chǎn)、收購(gòu)、調(diào)運(yùn)、減少損耗和積壓。 5．現(xiàn)金管理 (1)公司收入現(xiàn)金，須當(dāng)日送存開(kāi)戶銀行，當(dāng)日送存銀行確有困難的，應(yīng)妥善保管，于次日送存銀行，如有意外，責(zé)任自負(fù)。 (2)凡在外出差存放現(xiàn)金的保管原則由責(zé)任人妥善保管，責(zé)任自負(fù)。被盜或被搶?xiě){報(bào)警證明全部或部分自負(fù)（公司領(lǐng)導(dǎo)班子和職代會(huì)會(huì)議表決進(jìn)行責(zé)任判定）。 (3)公司現(xiàn)金用途只限于以下范圍： A．經(jīng)總經(jīng)理同意未出發(fā)票之貨款。 B．員工薪酬以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出。 C．勞務(wù)報(bào)酬（如搬運(yùn)工、其他雜務(wù)工的報(bào)酬）。 D．企業(yè)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。 E．轉(zhuǎn)帳結(jié)算起點(diǎn)（ 1000 元）以下的零星開(kāi)支。 F．確需現(xiàn)金支付的其他支出。 6．帳務(wù)管理 (1)主管會(huì)計(jì)按會(huì)計(jì)法進(jìn)行建帳。 (2)及時(shí)登帳，保障帳目的正確性。 (3)認(rèn)真審核每單憑證，保證建帳的憑證有效性。 (4)帳目憑證必須按規(guī)定保管和歸檔。 (5)帳目處理中的問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 7．工資等收入發(fā)放的管理 為了防止工作疲憊，提高工作效率，讓職工了解自己的工作狀況，督促各部門主動(dòng)工作，特確定如下條款以便從經(jīng)濟(jì)上督促落實(shí)（請(qǐng)財(cái)務(wù)部在發(fā)放當(dāng)月工資時(shí)執(zhí)行）。 (1)根據(jù)本制度出勤管理辦法，應(yīng)扣出勤工資和獎(jiǎng)金的，從當(dāng)月扣除。 (2)凡借支之現(xiàn)金，在發(fā)工資和資金應(yīng)歸還之日未歸還者（公司領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)同意可以延期的）（凡借支超過(guò)三月的），不管報(bào)帳與否，一律抵扣。 (3)總經(jīng)理決定對(duì)違紀(jì)人員的停發(fā)的工資。 (4)如下情況之一者扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)月工資的 50 元，催促后在 2 天內(nèi)未完成者扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)月工資。 。 。 C．各后勤報(bào)表（銷售應(yīng)收帳及資金回籠表、庫(kù)存表、加工損益表等）未及時(shí)核對(duì)和上交的。 。 8．報(bào)表管理 會(huì)計(jì)報(bào)表是企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的反映，財(cái)務(wù)部應(yīng)在每月終了后的 7天內(nèi)出具報(bào)表，報(bào)表內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確、真實(shí)。每月的 1