【正文】 品的質量負責。 對檢驗室的計量器具和其他設施保管負責。 對檢驗記錄的準確性、及時性負責。 有權督促操作工人按規(guī)定操作設備，對違反規(guī)定者有權制止。 有權監(jiān)督生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質量控制在規(guī)定界限內(nèi)。 有權拒絕無關 人員進入檢驗室，保證檢驗工作的順利進行。 5. 檢查與考核 按本標準每月由主管部門進行考核，年終由主管部門進行全面考核。 ，并將結果通知被考核的部門或個人。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 檢驗設備管理制度 為加強檢驗設備管理，確保檢驗數(shù)據(jù)準確，真正起到指導生產(chǎn)、控制產(chǎn)品質量的作用，制定本制度。 檢驗設備按照食品生產(chǎn)許可證要求和檢驗要求，完整、正確配備。 檢驗設備采購計劃由檢驗室提出，經(jīng)論證后購買。 檢驗設備由供應商安裝、調(diào)試，并對檢驗員進 行培訓。 檢驗設備使用場地必須符合檢驗要求和檢驗設備要求。 檢驗設備使用前進行校準，按規(guī)定進行周期檢定并標識。 檢驗設備由檢驗員專人操作使用，未經(jīng)允許任何人不得使用、移動檢驗設備。 檢驗員應對檢驗設備進行定期清理，合理維護。 檢驗設備出現(xiàn)任何故障，檢驗員應立即停止相關檢驗工作，并報告質量負責人處理，不得擅自拆裝、維修。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 衛(wèi)生區(qū)域等級管理制度 目的及適用范圍 為保障產(chǎn)品質量，保證生產(chǎn)操作過程中的衛(wèi)生要求及生產(chǎn)區(qū)域的良好衛(wèi)生條件，同時也為全體員工創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定本衛(wèi)生管理制度。 本制度適用于湖南華淳莊園果汁酒業(yè)有限公司廠部全體員工，同時也需要外來人員積極配臺執(zhí)行。 等級劃分 按衛(wèi)生狀況、操作及清理周期等因素劃分為 A、 B、 C、 D 四個等級，衛(wèi)生要求 依次降低。 管理、操作細則 ： 3． 1 A 級區(qū)域： 為主要生產(chǎn)區(qū)域，人員設備需與原料、半成品 、成品 接觸，衛(wèi)生條件要求高。 3． 1． 1 區(qū)域范圍：灌裝車間，處于生產(chǎn)狀態(tài)的葡萄清洗車間、破碎間、壓榨間、原輔料存放間。 3． 1． 2 物 品及操作要求：區(qū)域內(nèi)不得有任何與生 產(chǎn)無關物品，生產(chǎn)垃圾及時處理。與原料、 酒體直接接觸工具，設備使用前必須消毒、滅菌。工具及零部件消毒后，需放在潔凈盤內(nèi)備用。 3． 1． 3 人員要求“進入該區(qū)域工作人員 需穿戴潔凈工作服、工作帽、口罩、工作鞋。進入該區(qū)域手部、鞋子需 消毒處理。出 現(xiàn)下列情況之一，員工需再次進行手部消毒 ①接觸無關物品（如手機等）②接觸有污染物品（地面垃圾等）每工作兩小時員工需再次洗手消毒。 3． 1． 4 清理周期及要求：生產(chǎn)高峰期至少每三天整體清理一次，一般生產(chǎn)期一周整體清理一次，墻壁、地面用漂泊粉配制液洗刷。設備用稀釋雙氧水或酒精清理。時 刻保持區(qū)域內(nèi)無積水，無蛛網(wǎng)，無衛(wèi)生死角。區(qū)域內(nèi)不得出現(xiàn)任何有害生物，采取一切必要措施防止有害生物滋生并使其處于受控狀態(tài)。 3． 2 B 級區(qū)域： 為主要陳釀區(qū)域及閑置生產(chǎn)區(qū)域，衛(wèi)生條件要求較高。 3． 2． 1 區(qū)域范圍：陳釀車間 、二車間外清洗間、凈瓶存放間、化驗室、閑置狀態(tài)的葡萄清洗車間、破碎間、壓榨間、原輔料存放間。 3． 2． 2 物品及操作要求：區(qū)域內(nèi)不得有無關物品，生產(chǎn)垃圾及 時處理，缸塔使用前清理，抽空后及時處理，與酒體接觸設施設備，工具使用前需消毒，工具零部件消毒后放入潔凈盤備用。 3． 2． 3 人員要求：穿 戴潔凈工作服，工作帽、 口罩、工作鞋（或穿鞋套）手部需消毒。不得配戴戒指，手表 等 進行操作。 3． 2． 4 清理周期用要求 ：生產(chǎn)高峰期至少每一周整體清理一次，一般時期每半月整體清理一次。 墻壁、地面用漂泊 粉配制液洗刷。設備用稀釋雙氧水或酒精清理，區(qū)域內(nèi)無積水，蛛網(wǎng)及 衛(wèi)生死角。缸塔周邊無酒水殘留，地 面無滲漏酒水積于缸塔周圍。 采取一切必要措施防止蚊蟲滋生使蚊蟲處于 受控狀態(tài)。 3． 3 C 級區(qū)域： 次級衛(wèi)生區(qū)域，對衛(wèi)生環(huán)境有一定要求。 3． 3． 1 區(qū)域范圍：包裝車間、研發(fā)室、成品庫、倉庫。 3． 3． 2 物品及操作要求：物品 擺設整齊，地面、臺面應干凈整潔。器物干凈無灰塵。 3． 3． 3 人員要求：進入該區(qū)域前必須洗手，人員衛(wèi)生情況處于能保持區(qū)域衛(wèi)生條件狀態(tài)。 3． 3． 4 清理周期及要求：生產(chǎn)高峰期至少每半月全面 清理一次，一般時期至少每一月清理一次，每次工作結束后對地面進行清理，對物品進行整理歸位。 3． 4 D 級衛(wèi)生區(qū)域：廠區(qū)范圍區(qū)域（包括廁所）。 3． 4． 1 區(qū)域范圍：廠區(qū)及 其周邊直線距離 25M 以內(nèi)區(qū)域。 3． 4． 2 物品及 操作要求：地面干凈，物品擺（停）放井然有序，防止蚊蟲大量滋生的場所出現(xiàn)。 3． 4． 3 人員要求： 衣冠整潔，有禮有節(jié)。全體員工（包括管理人員，下同 ）不得在該區(qū)域內(nèi)亂扔亂吐。對區(qū)域內(nèi)的垃圾全體員工有義務進行清理。 并有權利勸說阻止外來人員破壞該區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境的行為。 3． 4． 4 清理周期及要求：每日上班前清理要求清理后環(huán)境衛(wèi)生整潔。 幾點原則及注意事項： 4． 1 下級區(qū)域標準適用于 上 一級區(qū)域。 4． 2 全員參與?；ハ啾O(jiān)督。 4． 3 所有等級要求職為最低標準要求，各區(qū)域力爭達到更高要求 4． 4 所有區(qū)域標準對外來人員同樣適用。 4． 5 下級的嚴格標準適用于上一級。 4． 6 該制度所有技 術部分內(nèi)容解釋權歸技術部所有，其它內(nèi)容解釋權歸公司所有。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 產(chǎn)品銷售管理制度 銷售情況分幾種不同情況，加強銷售過程中的合同觀念，注意保存交易憑證。 為使工廠的營銷活動井然有序，防止憑證傳遞過程中出現(xiàn)差錯，對業(yè)務、財務部門的業(yè)務活動程序規(guī)范如下： （一） 對市內(nèi)銷售、職工內(nèi)部銷售、現(xiàn)款銷售 (1)銷售部填制發(fā)貨計劃單，銷售部經(jīng)理根據(jù)客戶以往交易情況、區(qū)域、合同等情況簽署意見，超過 5000 元報主管領導同意。 (2)財務部復核發(fā)貨清單，據(jù)此開出“銷售票” 辦理結算手續(xù)，收取貨款或有效“付款保證書”（欠單）。 (3)保管員根據(jù)財務部開出的有效“提貨單”、“出庫單”發(fā)貨。 注： A、有合同的按合同執(zhí)行； B、沒簽合同的由業(yè)務人員擔保收回貨款； C、可以先送貨再收取貨款或欠單，但必須由業(yè)務人員負連帶責任。 （二） 對正常往來的客戶，特約經(jīng)銷戶的銷售 (1)銷售部填制發(fā)貨計劃單，銷售部經(jīng)理核實該客戶執(zhí)行合同情況，主管領導根據(jù)該客戶合同，回款情況等簽署意見。非先款后貨的銷售一律向總經(jīng)理匯報情況。 (2)由業(yè)務員自己負責聯(lián)系發(fā)貨。 (3)追蹤負責制（到收貨人回話已收止）保存相關憑證，及時寄出領貨證單； （ 4）建立健全銷售記錄。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 產(chǎn)品防護管理制度 為了保證原材料及產(chǎn)品在制造、生產(chǎn)、直至交到用戶手中的全過 程使用正確的搬運、儲存、包裝、防護和交付方法，保持產(chǎn)品的合格 狀態(tài)。特制訂本制度： 原輔材料、包裝材料、成品在搬運過程中必須使用已經(jīng)衛(wèi)生清理過的車輛，設備和工具都要衛(wèi)生規(guī)范。 原輔材料、包裝材料、成品在搬運過程中必須有相應的保護措施， 防止磕碰、劃傷和污染，并且不得與有毒物品同車運輸。 在搬運過程中，產(chǎn)品上的標識不能清除或擦掉，保持清潔，做好標識轉移。 原輔材料、包裝材料在搬運中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品損壞，接收部門有權拒收。 貯存原輔材料、包裝材料等物質的庫存條件應通風、溫度、濕度、 防鼠、防塵、防火等環(huán)境條件要符合貯藏要求。 成品應分區(qū)整齊擺放在木制地墊上。 保管員應定期清理倉庫，保持倉庫的潔凈衛(wèi)生 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 財務管理制度 1．財務審批制度 企業(yè)實行“一支筆”審批制度。費用開支，員工的工資、福利一律由公司總經(jīng)理審批。 各部門一律不許設置小金 庫和財外帳，否則按貪污公款辦理。除總經(jīng)理執(zhí)行正常的財務審批手續(xù)外，其他 人 無權截留經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)擅自開支。 資金籌集制度 (1)本企業(yè)資本金為個人以合法資產(chǎn)投入企業(yè)形成的資本金。 投資者未按照投資合同、協(xié)議、章程的約定履行出資義務的，企業(yè)或者其他投資者可以依法追究其違約責任。 (2)企業(yè)籌集的資本金，必須聘請中國注冊會計師驗資并出具驗資報告，由企業(yè)據(jù)以發(fā)給投資者出資證明書。 (3)企業(yè)籌集的資本金，在生產(chǎn)經(jīng)營期間內(nèi)，投資者除依法轉讓外，不得以任何方式抽走。法律另有規(guī)定 的，從其規(guī)定。 投資者按照出資比例或者合同、章程的規(guī)定，分享企業(yè)利潤和分擔風險及虧損。 資本公積金按照法定程序，可以轉增資本金。 (4)企業(yè)的負債分為流動負債和長期負債。 流動負債包括短期借款、應付及預收貨款、應付票據(jù)、應付內(nèi)部單位借款、應交稅金、應付股利和其他應付款、應付短期債券、預提費 用等。從成本、費用中提取的職工福利費等，作為流動負債。 長期負債包括長期借款、應付長期債券、應付引進設備款、融資租入固定資產(chǎn)應付款等。 發(fā)行的長期債券按照債券面值計價，實際收到的價款 超過或者低于債券面值的差額，在債券到期以前分期沖減或者增加利息支出。 (5)企業(yè)應當按期償還各種負債，如發(fā)生因債權人特殊原因確實無法支付的應付款項，計入營業(yè)外收入。 (6)企業(yè)流動負債的應計利息支出，計入財務費用。企業(yè)長期負債的應計利息支出，籌建期間的，計入開辦費，生產(chǎn)期間的，計入財務費用，清算期間的，計入清算損益。其中：與購建固定資產(chǎn)或者無形資產(chǎn)有關的，在資產(chǎn)尚未交付使用或者雖已交付使用但尚未辦理竣工決算之前，計入購建資產(chǎn)的價值。 3．固定資產(chǎn)管理 (1)公司的固定資產(chǎn)是指 使用年限在一年以上的房屋、建筑物、設備、家具等生產(chǎn)經(jīng)營的主要生產(chǎn)資料，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單位價值超過 1000 元，使用年限超過二年的也作為固定資產(chǎn)。公司按照《商品流通企業(yè)財務制度 的平均年限按月計提折舊。 (2)公司固定資產(chǎn)不提大的修理基金，固定資產(chǎn)的維修費、數(shù)額較小的列當期費用，數(shù)額較大的分期返銷。 (3)固定資產(chǎn)的購置、報 廢 、轉讓、變賣由固定資產(chǎn)使用部門或管理部門寫出書面申請，報總經(jīng)理審核，工廠財務部 合 同有關部門辦理相關手續(xù)。并將依據(jù)存檔備查。 4．流動資金管理 (l)公司所有流動資金均由財務部統(tǒng)一核算、管理、籌措，做到有計劃使用，合理安排。 (2)各部門要加強計劃管理，做到計劃生產(chǎn)、收購、調(diào)運、減少損耗和積壓。 5．現(xiàn)金管理 (1)公司收入現(xiàn)金，須當日送存開戶銀行，當日送存銀行確有困難的，應妥善保管，于次日送存銀行，如有意外，責任自負。 (2)凡在外出差存放現(xiàn)金的保管原則由責任人妥善保管，責任自負。被盜或被搶憑報警證明全部或部分自負（公司領導班子和職代會會議表決進行責任判定）。 (3)公司現(xiàn)金用途只限于以下范圍： A．經(jīng)總經(jīng)理同意未出發(fā)票之貨款。 B．員工薪酬以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。 C．勞務報酬（如搬運工、其他雜務工的報酬）。 D．企業(yè)出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 E．轉帳結算起點（ 1000 元）以下的零星開支。 F．確需現(xiàn)金支付的其他支出。 6．帳務管理 (1)主管會計按會計法進行建帳。 (2)及時登帳，保障帳目的正確性。 (3)認真審核每單憑證，保證建帳的憑證有效性。 (4)帳目憑證必須按規(guī)定保管和歸檔。 (5)帳目處理中的問題及時向領導匯報。 7．工資等收入發(fā)放的管理 為了防止工作疲憊，提高工作效率，讓職工了解自己的工作狀況，督促各部門主動工作，特確定如下條款以便從經(jīng)濟上督促落實（請財務部在發(fā)放當月工資時執(zhí)行）。 (1)根據(jù)本制度出勤管理辦法，應扣出勤工資和獎金的，從當月扣除。 (2)凡借支之現(xiàn)金，在發(fā)工資和資金應歸還之日未歸還者（公司領導沒同意可以延期的）（凡借支超過三月的），不管報帳與否，一律抵扣。 (3)總經(jīng)理決定對違紀人員的停發(fā)的工資。 (4)如下情況之一者扣發(fā)責任人當月工資的 50 元，催促后在 2 天內(nèi)未完成者扣發(fā)責任人當月工資。 。 。 C．各后勤報表（銷售應收帳及資金回籠表、庫存表、加工損益表等）未及時核對和上交的。 。 8．報表管理 會計報表是企業(yè)經(jīng)營狀況的反映，財務部應在每月終了后的 7天內(nèi)出具報表，報表內(nèi)容必須完整、準確、真實。每月的 1