【正文】 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 二 0 一二年五月 目錄 1. 質(zhì)量管理制度 .................................... 4 2. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) .................................. 6 3. 技術(shù)人員培訓(xùn) 制度 ................................ 7 4. 原料采購、驗(yàn)收制度 .............................. 8 5. 倉庫管理制度 .................................... 9 6. 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 ............................... 11 7. 檢驗(yàn)員工作規(guī)范 ................................. 13 8. 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 ............................... 16 9. 衛(wèi)生區(qū)域等級管理制度 ........................... 17 ............................... 21 ............................... 23 ................................... 24 ................................... 29 （人員）獨(dú)立行使職權(quán)的規(guī)定 ............. 35 ............................. 36 ..................... 37 、客戶質(zhì)量投訴跟蹤服務(wù)管理辦法 ........... 39 ....................... 40 ........................... 45 ................................... 47 ................................... 48 ......................... 50 ..................... 53 ......................... 56 ..................... 59 ............................. 61 ................................. 62 ........................... 63 ................................... 67 ................. 68 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 質(zhì)量管理制度 一、 本廠推行全面質(zhì)量管理，成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。 組長（兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：袁森林 成員： 二、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)： 1．合理制訂質(zhì)理管理的有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度，正確執(zhí)行相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)。 2．檢查督促管理的各項(xiàng)指標(biāo)、制度的落實(shí)。 3．組織質(zhì)檢人員把好原料的入庫質(zhì) 量檢驗(yàn)關(guān)。 4．搞好產(chǎn)品的出廠質(zhì)檢關(guān)，絕對保證出廠產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)合格，并搞好產(chǎn)品銷售后的跟蹤質(zhì)量調(diào)查，收集好各種反饋信息，為加強(qiáng)技改、改進(jìn)品種提供資料。 5．制訂全面質(zhì)量管理的整體發(fā)展計(jì)劃與目標(biāo)。 三、質(zhì)量考核制度 1．以質(zhì)量管理小組為核心，學(xué)習(xí)宣傳質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)基本知識，掌握質(zhì)量管理點(diǎn)的各項(xiàng)要求。 2．明確質(zhì)量管理點(diǎn)的重點(diǎn)檢驗(yàn)部位，幫助操作員工執(zhí)行管理點(diǎn)的有關(guān)技術(shù)規(guī)定，并按時(shí)做好質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)數(shù)據(jù)記錄。 3．巡回檢測中，發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題時(shí)，積極幫助操作員工分析原因，指出影響質(zhì)量的主導(dǎo)因素，并幫助解決。 同時(shí)準(zhǔn)確及時(shí) 指出操作者對本職操作是否得當(dāng)與否。對嚴(yán)重違反操作規(guī)程，又不服從質(zhì)檢員 指導(dǎo) 的情況 ，質(zhì)檢員有權(quán)通知停機(jī)整改。 4．積極認(rèn)真參加每周一的生產(chǎn)調(diào)度例會，并由質(zhì)檢負(fù)責(zé)人匯報(bào)上周質(zhì)量情況和采取的可行措施。 四、員工工作質(zhì)量考核制度 1．以質(zhì)量管理小組為核心，學(xué)習(xí)了解質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)基本知識，掌握本崗位質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)。 2．嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程和有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行操作，以優(yōu)良的工作質(zhì)量，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 3．生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即分析原因，采取措施。如本身不能解決的，應(yīng)立即報(bào)告，以得到及時(shí)解決。 普通員 工都是公司的主人和組成部分。 (l)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，自覺維護(hù)公司形象。 (2)工作積極主動，努力完成本職工作任務(wù)。 (3)尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，積極參與公司組織的各項(xiàng)公益活動。 (4)遵守勞動紀(jì)律，講究工作效率。 (5)增收節(jié)支，公私分明，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。 (6)發(fā)揮主人翁作用，對公司建設(shè)積極獻(xiàn)策獻(xiàn)力。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生法》和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作， 行使質(zhì)量獎懲和質(zhì)量否決權(quán)。 負(fù)責(zé)對不合格品的最終識別與處理。 負(fù)責(zé)行使對原料、產(chǎn)品質(zhì)量符合性鑒定、把關(guān)、報(bào)告及監(jiān)督的權(quán)力。 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視、測量，組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)各類技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和審核，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品新工藝、新設(shè)備以及新產(chǎn)品的研究、驗(yàn)證和應(yīng)用。 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理、維修和保養(yǎng)，驗(yàn)收、調(diào)試新設(shè)備。 負(fù)責(zé)主管計(jì)量技術(shù)，確保設(shè)備和計(jì)量器具的使用精度和準(zhǔn)確性。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 技術(shù)人員培訓(xùn)制度 技術(shù)人員負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間的工藝 流程設(shè)計(jì)、定型和技改工作，確保各類產(chǎn)品符合上級有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。 技術(shù)人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，刻苦鉆研新技術(shù)、新工藝，不斷提高自身科學(xué)技術(shù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 定期對技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，對不合格者調(diào)離技術(shù)崗位。培訓(xùn)工作由辦公室、檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)落實(shí)。 培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績應(yīng)錄入受訓(xùn)員工人事檔案。 新聘人員上崗見習(xí)時(shí)必須由部門負(fù)責(zé)人指派專人指導(dǎo)。 全面提高技術(shù)人員科學(xué)水平，提高全員技術(shù)素質(zhì)。 單位每年選派技術(shù)人員進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng)，選派技術(shù)人員進(jìn)修、輪訓(xùn)。 全面提高公司技術(shù)人員 科學(xué)水平，提高全員技術(shù)素質(zhì)。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 原料采購、驗(yàn)收制度 1. 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)情況制訂采購計(jì)劃，明確質(zhì)量要求。 2. 所有原、輔、包裝材料的采購明細(xì)表和記錄要有采購人、驗(yàn)收 人 、批準(zhǔn)人的簽名。 3. 原料采購主要向具有資歷和質(zhì)量保證的企業(yè)購進(jìn)。 4. 批量原料采購應(yīng)先取樣檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可簽訂采購合同。 5. 批量原料到貨后，檢驗(yàn)員應(yīng)再進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的原料方可用于生產(chǎn)。對檢驗(yàn)不合格的原料 ， 檢驗(yàn)員有權(quán)拒收，限制不得用于生產(chǎn)，保存必要材料，做好拒收記錄，并立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。 6. 合格原料入庫應(yīng)按 規(guī)定存放，并標(biāo)明數(shù)量、規(guī)格、入庫日期、等級等。 7. 原料應(yīng)經(jīng)常檢查，不得有鼠咬、霉變等現(xiàn)象。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 倉庫管理制度 1. 原材料必須經(jīng)檢驗(yàn)合格并索取有關(guān)證件方可入庫，不合格原料不得入庫。收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點(diǎn)數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，庫房保管員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。 2. 庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。堆放原料必須離地隔墻，不得直接置地靠墻。 3. 保管員負(fù)責(zé)保持庫房整潔、干燥無異味，有毒有害、易燃易爆等物 品 需安排好特定堆放位置 ，做好防火、防潮、防鼠、防蟲工作。 4. 原料、輔料、半成品、成品分開放置，不得混放，并掛牌標(biāo)識清楚其 品名、級別、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期。 5. 庫房內(nèi)物品經(jīng)常檢查，確保存放良好，離地離墻存放，嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則出入庫。 6. 所有貨物出庫，必須依據(jù)業(yè)務(wù)部門開具的發(fā)貨單或財(cái)務(wù)部開 出 的銷售發(fā)票的提貨聯(lián)發(fā)貨，注明的品名、數(shù)量、包裝、規(guī)格、生產(chǎn)日期必須與庫存物品相符。發(fā)貨時(shí)，保管員必須要求公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在提貨聯(lián)上簽字，并注明提貨車號和送貨方式。 7. 物資入庫后，應(yīng) 于 當(dāng)日填寫帳卡，建立健全庫存物料帳冊，確保帳物 相符，按要求定期交統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 8. 必須堅(jiān)持做到四無：無煙蒂雜物、無 易 燃易爆物品、無雨漏潮濕、無蟲咬霉變。 9. 必須堅(jiān)持做到五防：防護(hù) —— 有防護(hù)燈罩；防潮 —— 有隔潮碼架；防火 —— 有滅火器、警示標(biāo)識；防鼠 —— 有擋鼠板；防盜 —— 有防盜鐵窗。 ：通風(fēng) —— 有通風(fēng)窗戶及排氣風(fēng)扇，通道 ——消防通道。 、半成品、包裝輔材料必須另行推放，并有醒目警示標(biāo)志，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)、使用。 ，特殊情況須由總經(jīng)理或廠長批準(zhǔn)，辦理外借手續(xù)。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 1．主題內(nèi)容與適用 范圍： 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備采購、維護(hù)、保養(yǎng)工作的管理職能、管理內(nèi)容與要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備的采購、維護(hù)、保養(yǎng)工作的管理。 2．職責(zé)范圍： 生產(chǎn)部門提出設(shè)備采購計(jì)劃并負(fù)責(zé)選型。 設(shè)備使用管理部門負(fù)責(zé)對設(shè)備維修保養(yǎng)進(jìn)行計(jì)劃和實(shí)施。 設(shè)備主管部門及領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)設(shè)備維修計(jì)劃的審批。 3．管理內(nèi)容及要求： 設(shè)備采購 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出新設(shè)備采購計(jì)劃，并負(fù)責(zé)根據(jù)市場情況對各種設(shè)備進(jìn)行比較和選型，報(bào)設(shè)備管理部門。 設(shè)備管理部門根據(jù)計(jì)劃對設(shè)備所選型號進(jìn)行改正并確認(rèn)，報(bào) 主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后簽訂合同購置。 設(shè)備定期清理 設(shè)備使用部門應(yīng)經(jīng)常性的對設(shè)備進(jìn)行清理。 每次生產(chǎn)結(jié)束，設(shè)備使用人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行清理，余料、產(chǎn)品應(yīng)清理干凈不得滯留 于 設(shè)備料斗或其他有損設(shè)備壽命的地方。 每次生產(chǎn)流程完畢或較長時(shí)間停產(chǎn)，設(shè)備應(yīng)進(jìn)行徹底清理，物料 不得滯留，以免引起霉變，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題。 設(shè)備保養(yǎng)、維修 生產(chǎn)設(shè)備（專用設(shè)備、通用設(shè)備）的保養(yǎng)維修按其磨損、故障大小進(jìn)行維護(hù)和修理。 設(shè)備管理部門定期檢查設(shè)備運(yùn)行情況，確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，工藝效率、設(shè)備效 率保持完好。 在生產(chǎn)任務(wù)空隙或必要時(shí)，組織對設(shè)備的大修或維護(hù)。 計(jì)量設(shè)備管理 用于最終產(chǎn)品定量包裝或檢驗(yàn)部門的計(jì)量器具，除按通用設(shè)備清理、維護(hù)外，計(jì)量設(shè)備應(yīng)由法定計(jì)量檢定部門進(jìn)行定期檢定，并在有效期內(nèi)使用。計(jì)量設(shè)備的檢定應(yīng)保存檢定證書，并加貼狀態(tài)標(biāo)識。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 檢驗(yàn)員工作規(guī)范 1. 主要內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了職責(zé)范圍、工作內(nèi)容與要求、責(zé)任與權(quán)限、檢查與考核。 本標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)于車間和檢驗(yàn)室的檢驗(yàn)員 2. 職責(zé)范圍 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對當(dāng)班產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo) 準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。 3. 工作內(nèi)容與要求 原、輔材料檢驗(yàn) 原、輔材料檢驗(yàn)按相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，查驗(yàn)供貨方的出廠和檢驗(yàn)合格證明。 感官上是否有異物、霉變、結(jié)塊。 原、輔材料檢驗(yàn)合格，允許用于生產(chǎn)。 使用實(shí)行生產(chǎn)許可證的原材料，必須使用獲證企業(yè)的成品。 跟班檢驗(yàn) 跟班檢驗(yàn)員按工藝要求對工藝生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)。 各工藝操作人員是否按相關(guān)指導(dǎo)書進(jìn)行操作 各工藝工段的中間產(chǎn)物是否滿足工藝要求及下一道工序的要求，跟班檢驗(yàn)合格的中間產(chǎn)品允許進(jìn)入下一道工序。 產(chǎn)品檢驗(yàn) 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目按相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目按葡萄酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則所規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行。 葡萄酒檢驗(yàn)項(xiàng)目包括： 凈含量、感官、酒精度、總糖、滴定酸、游離 SO、總 SO、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群。 不能自行檢驗(yàn)的帶（ *）項(xiàng)目包括鐵、苯甲酸、山梨酸、著色劑、甜味劑等，添加劑、委托相關(guān)部門檢驗(yàn)，每年不得少于兩次。 認(rèn)真檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格監(jiān)控各項(xiàng)指標(biāo)不超過規(guī)定。 上班前檢查和校準(zhǔn)各項(xiàng)檢驗(yàn)工具和計(jì)量器，保證結(jié)果的準(zhǔn)確性。 對原材料、中間產(chǎn)品和成品勤觀察、勤檢驗(yàn)，隨時(shí)向有關(guān)工作人員反映質(zhì)量變化情況，以便進(jìn)行工藝和設(shè)備的調(diào)整。 做好隨 班檢驗(yàn)記錄，不搞弄虛作假，如實(shí)反映當(dāng)班現(xiàn)狀，并保持記錄本的完整和清潔。 搞好檢驗(yàn)室內(nèi)的文明衛(wèi)生，按規(guī)定應(yīng)限制無關(guān)人員入內(nèi)。 認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗(yàn)技術(shù)，提高自己的業(yè)務(wù)水平，當(dāng)好生產(chǎn)管理的助手。 服從勞動安排，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。 4. 責(zé)任和權(quán)限 對當(dāng)班生產(chǎn)產(chǎn)