【文章內(nèi)容簡介】 告編制人、審核人職責(zé) 編制人對 檢測 報告的信息完整性、結(jié)論的正確性、清晰整潔性、與原始記錄的一致性為第一負(fù)責(zé)人。 審核人負(fù)責(zé)對 檢測 報告逐項、逐字、逐數(shù)據(jù)的校核，審核人對 檢測 報告與原始記錄數(shù)據(jù)的一致性全權(quán)負(fù)責(zé)，確保無遺漏、無差錯。發(fā)現(xiàn)可疑數(shù)據(jù)及時復(fù)核改 正或與檢測人、報告簽發(fā)人聯(lián)系，求得共識后按規(guī)定程序處理。報告無問題后簽字，交簽字人審批。 報告簽字人職責(zé) 熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)，熟悉評審機(jī)構(gòu)方針政策以及對 本建院工程檢測公司的有關(guān)要求。 熟悉 本 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量體系及 檢測 程序。 熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法及其他基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，掌握檢測項目能力的限制范圍。 參與日常檢測工作及報告產(chǎn)生過程的監(jiān)督與管理。 具有對 檢測 結(jié)果進(jìn)行單項和綜合分析評價的能力。 簽發(fā) 檢測 報告，對 檢測 報告的法律有效性和結(jié) 論正確性負(fù)責(zé)。對所簽發(fā) 檢測 報告負(fù)技術(shù)和法律責(zé)任。 審批中發(fā)現(xiàn)問題及時退審核人復(fù)核、查處。 儀器設(shè)備管理員職責(zé) 在 綜合部 指定儀器設(shè)備管理人員，統(tǒng)一管理建院工程檢測的儀器設(shè)備，組織計 量器具按周期進(jìn)行檢定和儀器設(shè)備的標(biāo)識管理。 檢查監(jiān)督各類儀器設(shè)備操作規(guī)程的執(zhí)行情況。 參與儀器設(shè)備購置計劃的編制和到貨后的驗收工作。建立檢查儀器設(shè)備的檔案和維修記錄。 參與儀器設(shè)備的降級使用、報廢等技術(shù)鑒定工作和儀器設(shè)備發(fā)生事故的調(diào)查分析工作。 定期檢查 儀器設(shè)備的使用和維修記錄，年終做好儀器使用、維修記錄的查驗、收繳工作。 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備維修的登記、上報、組織及其他工作。 內(nèi)審員職責(zé) 熟悉評審準(zhǔn)則和檢測業(yè)務(wù)。不斷提高檢測業(yè)務(wù)水平和分析問題的能力。 內(nèi)審員要嚴(yán)格按照擬就的審核日期、目的、審核依據(jù)、審核的部門（或要素），進(jìn)行審核，填寫各式檢查表，發(fā)現(xiàn)不符合項要填寫不符合項通知單。 各式檢查表和通知單的填寫要客觀、公正、實事求是，不夸大不縮小，更改要執(zhí)行簽章 更 改的規(guī)定。 審核中應(yīng)堅持原則，尊重事實 ，不循私情。 審核人員應(yīng)尊重被審方，對他們的工作和技術(shù)保密，并對內(nèi)審報告負(fù)責(zé)。 審核中發(fā)現(xiàn) 檢測 結(jié)果的正確性和有效性可疑時，應(yīng)督促 檢測 室仔細(xì)分析，并立即通知 本建院工程檢測公司 有關(guān)負(fù)責(zé)人，書面通知可能受影響的所有委托方。 現(xiàn)場審核結(jié)束編寫內(nèi)審報告，并對發(fā)現(xiàn)的問題的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證。 質(zhì)量 監(jiān)督員職責(zé) 公司 各管理部門、 地基基礎(chǔ)部 /土工試驗部 門均應(yīng)設(shè)置與其工作數(shù)量和質(zhì)量相適應(yīng)的監(jiān)督員，以履行有效的監(jiān)督職責(zé)。 監(jiān)督員應(yīng)熟悉 檢測 方法和程序，了解 檢測 目 的，并懂得如何評審 檢測 結(jié)果。 監(jiān)督員依據(jù)本 部門 職責(zé)，對所有影響質(zhì)量活動的工作進(jìn)行有效監(jiān)督，監(jiān)督內(nèi)容主要有： （ 1）質(zhì)量管理手冊、程序文件、崗位職責(zé)、各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。 （ 2）各級技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、實施細(xì)則的執(zhí)行情況； （ 3）儀器設(shè)備和環(huán)境條件、操作過程 （ 4）樣品的收發(fā)、貯存、管理、處理過程。 （ 5）各式原始記錄、表格、報告、運行記錄等。 在監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)如實記錄、保存，并報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，作為質(zhì)量審核和質(zhì)量考核的材料，促進(jìn)質(zhì)量體系不斷完善。 5 檢測 工作監(jiān)督組織體系 為保證檢 測結(jié)果準(zhǔn)確可靠，應(yīng)由熟悉 檢測 方法和程序、了解每項檢測目的、懂得如何評定 檢測 結(jié)果的人員對日常 檢測 工作實施監(jiān)督。為此 河南省 建院工程檢測有限公司建立了質(zhì)量監(jiān)督組，由 綜合部 、土工試驗部、 地基基礎(chǔ)部 共 3 人任監(jiān)督員。 6 職權(quán)代理人 當(dāng) 公司 技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人有一位因故不能履行職責(zé)時，為保證工作不受影響，可相互代理其職權(quán)。 當(dāng) 公司 技術(shù)負(fù)責(zé)人和或質(zhì)量負(fù)責(zé)人同時不能履行職責(zé)時，由 公司 總 經(jīng)理 簽署授權(quán)書指定相應(yīng)代理人。 7 獲準(zhǔn)簽字人識別 為保證 檢測 報告的科學(xué)準(zhǔn)確和合法性，必須由 總 經(jīng)理 委派的獲 準(zhǔn)簽字人批準(zhǔn)簽發(fā) 檢測 報告。 獲準(zhǔn)簽字人條件 具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，有足夠的時間參與 河南省 建院工程檢測有限公司 工作； 熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 檢測 程序、質(zhì)量體系、評審機(jī)構(gòu)方針政策、對 河南省 建院工程檢測有限公司 的有關(guān)要求和國家計量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、質(zhì)量法等有關(guān)法律法規(guī)； 能參與監(jiān)督日常報告產(chǎn)生的關(guān)鍵過程； 能夠?qū)z測結(jié)果作出科學(xué)的分析評價。 監(jiān)督組組長：付進(jìn)省 地基基礎(chǔ)部： 監(jiān)督員：郭 凱 土工試驗部： 監(jiān)督員：馬偉召 質(zhì)量監(jiān)督框圖 綜合部 監(jiān)督員：劉錦 洲 獲準(zhǔn)簽字及權(quán)力委派人識別： 簽字人 職務(wù) /職稱 備注 正體 簽字 李小杰 公司 總 經(jīng)理 /教授級高級 工程師 所有 檢測 報告簽發(fā) 付進(jìn)省 公司副總經(jīng)理 /高級工程師 所有 檢測 報告簽發(fā) 郭 凱 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 /高級工程師 所有檢測報告審核 8 保證委托方的機(jī)密信息和所有權(quán) 公司 有責(zé)任保護(hù)委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)。未經(jīng)委托方同意，不得公開、轉(zhuǎn)借其送檢樣品、 檢測 數(shù)據(jù)及有關(guān)信息和技術(shù)資料；不得利用委托方的技術(shù)資料、檢測數(shù)據(jù)從事技術(shù)開發(fā)工作。具體措施見《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》。 9 公司 間的比對和能力驗證 能力驗證是為確保 本 公司 維持較高的檢測水平而對其能力進(jìn)行考核、監(jiān)督和確認(rèn)的一種驗證活動。具體操作執(zhí)行程序文件《比對和能力驗證程序》。 10 監(jiān)督性 檢測 工作 對于上級下達(dá)的指令 檢測 任務(wù)， 公司 應(yīng)精心組織，認(rèn)真實施。 檢測 計劃和抽樣方案的編制、抽樣、 檢測 、質(zhì)量判定、報告編制和發(fā)放、結(jié)果統(tǒng)計、材料上報等均應(yīng)嚴(yán)格按文件和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行，保證高質(zhì)量按時完成任務(wù)。具體操作執(zhí)行程序文件《 檢測工作程序》。 11 公正性措施 全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)并了解、掌握國家質(zhì)檢法規(guī)和 河南省 建院工程檢測有限公司 有關(guān)規(guī)定。 從接收樣品到發(fā)出 檢測 報告的全過程嚴(yán)格執(zhí)行 公司 檢測 工作程序和各項規(guī)章制度，各負(fù)其責(zé)，不得超越權(quán)限，各部門工作人員互相監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。 主動抵制來自各方面背離質(zhì)量方針的、不恰當(dāng)?shù)男姓深A(yù)和其他不正當(dāng)因素的干擾。 認(rèn)真對待委托方的抱怨和申訴。 獨立承擔(dān) 檢測 中的民事責(zé)任。 實行領(lǐng)導(dǎo)接待日制度，每日有 公司 領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)接待用戶來訪。 12 質(zhì)量職能分配 合理分配質(zhì)量職能，落實到崗，各負(fù)其責(zé)，是質(zhì)量體系正常運轉(zhuǎn)的前提（見 后表）。 13 相關(guān)文件 JYJC/SC /CW0320xx 《 河 比對和能力驗證程序》 JYJC/SC /CW0720xx 《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》 JYJC/CX1620xx 《 檢測 工作程序》 質(zhì)量體系要素與部門職能分配表 部 門 或 崗 位 負(fù) 責(zé) 人 要 求 最 高 管 理 者 技 術(shù) 負(fù)責(zé)人 質(zhì) 量 負(fù)責(zé)人 綜合部 業(yè) 務(wù) 受 理 員 樣 品 管 理 員 儀 器 管 理 員 資料 管 理 員 地基基礎(chǔ)部與土工試驗部 質(zhì) 量 監(jiān) 督 員 試 驗 員 內(nèi) 審 員 質(zhì)量方針與目標(biāo)管理 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 組織 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 管理體系 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 文件控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 分包 服務(wù)與供應(yīng)品采購 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 合同評審 ○ ● ◎ ○ ○ ○ ○ 申述與投訴 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 偏離反饋與糾正措施管理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 記錄 ● ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 管理評審 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ 人力資源控制 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)施與環(huán)境控制 ● ◎ ○ ○ ○ ○ 檢測與校準(zhǔn)方法 ● ◎ ○ ○ ○ ○ 儀器設(shè)備管理 ● ○ ◎ ○ ○ 量值溯源 ● ○ ○ ◎ 樣品采集控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 樣品管理 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 結(jié)果質(zhì)量控制 ◎ ● ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 證書和報告控制 ● ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ● 表示負(fù)決策責(zé)任；○表示負(fù)執(zhí)行責(zé)任；◎表示協(xié)助決策者（核查責(zé)任）。 質(zhì)量手冊 JYJC/SC－ 20xx 主題： 管理體系 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 1 目的 建立與其承擔(dān)的檢測和試驗工作類型、范圍和工作量相適應(yīng)的質(zhì)量體系并形成文件加以保持，使 公司 承擔(dān)的檢測和管理工作處于嚴(yán)格的受控狀態(tài)，確保質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)的公正性、科學(xué)性、權(quán)威性。 2 適用范圍 用于 河南省 建院工程檢測有限公司 管理體系的要求 。 3 職責(zé) 總 經(jīng)理 負(fù)責(zé) 公司 質(zhì)量體 系的建立、質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定工作； 技術(shù) 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 公司 質(zhì)量體系的持續(xù)有效運行，做好內(nèi)部審核的管理評審工作，確保體系的持續(xù)改進(jìn)； 公司 各職能部門做好和保持質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。 4 質(zhì)量體系文件 針對檢測試驗工作的特點要求，依據(jù)《 實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則 》的規(guī)定和要求，結(jié)合 公司 的質(zhì)量方針和目標(biāo)專門編制了質(zhì)量體系文件，建立了符合自身實際的質(zhì)量體系，使質(zhì)量活動處于嚴(yán)格管理和受控狀態(tài)，確保質(zhì)量檢測和試驗的數(shù)據(jù)符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及合同規(guī)定的要求，滿足第三方公正性。 公司 質(zhì)量體系文件分三個層次 ： A 層： 《質(zhì)量手冊》主要闡述 公司 在質(zhì)量檢測和試驗方面的方針和目標(biāo)及管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)和質(zhì)量管理體系相互關(guān)系的基本要求，是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件 ,是各項質(zhì)量活動中必須遵循的法規(guī)和行為準(zhǔn)則，同時也是 公司 對外提供信任和承諾的依據(jù)。 B 層： 質(zhì)量體系程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，規(guī)定了實施質(zhì)量體系要素所涉及到的各職能部門的活動內(nèi)容 ， 是質(zhì)量管理體系的一個有機(jī)組成部分 。 公司 所制定的為滿足質(zhì)量體系運行需要的質(zhì)量體系程序文件和制度，同樣適合滿足所有質(zhì)量活動的基本需要，對于質(zhì)量檢測和試 驗有特殊要求的控制，另編制專用的程序文件（見附錄程序 文件目錄）。 C 層： 其它質(zhì)量文件（包括質(zhì)量檢測和試驗的表格、報告等），是詳細(xì)的作業(yè)文件，它是按程序文件的規(guī)定和要求而設(shè)計編制的作業(yè)文件。 公司 質(zhì)量體系的 C 層文件所包含的管理制度、辦法、質(zhì)量記錄表格等都能基本上滿足檢測和試驗質(zhì)量活動的基本需要而被直接引用。 管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)與質(zhì)量體系 管理工作、技術(shù)工作和支持服務(wù)對質(zhì)量體系起到支撐和保障作用。它們之間相互依賴、相互配合、相 互促進(jìn)、相互制約，形成具有一定活動規(guī)律的有機(jī)整體 — 質(zhì)量體系。 質(zhì)量體系 管理工作 技術(shù)工作 支持服務(wù) 檢測質(zhì)量控制 日常質(zhì)量監(jiān)督 質(zhì)量體系審核、評審 組織比對驗證試驗 處理用戶申訴 樣品抽取接收處置 檢測及數(shù)據(jù)處理 報告編制、簽發(fā) 記錄歸檔等事后處理 人員培訓(xùn)考核管理 技術(shù)信息收集管理 儀器購置 量值溯源