【正文】 評(píng)審要求 評(píng)審按計(jì)劃和程序進(jìn)行。 對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系和質(zhì)量方針目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果。 檢測(cè) 工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的提高。 各職能部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審的輸入、實(shí)施糾正。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人才資源水平的提高、組織技術(shù)文件的編制及檢測(cè)工作的實(shí)施。 2 適用范圍 適用于 河南省 建院工程檢測(cè)有限公司 管理過程中的管理評(píng)審控制 。 5 相關(guān)文件 JYJC/CX05— 20xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 JYJC/CX06— 20xx 《 檢測(cè) 有差異或發(fā)生偏離的反饋與糾正程序》 JYJC/CX08— 20xx 《內(nèi)部審 核控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) JYJC/SC－ 20xx 主題： 質(zhì)量體系管理評(píng)審 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 1 目的 為證實(shí)質(zhì)量體系對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)是否有效、對(duì)內(nèi)外環(huán)境的變化是否持續(xù)適應(yīng)，應(yīng)由最高領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)質(zhì)量體系組織評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效。同時(shí)審核材料一并歸檔。 審核中發(fā)現(xiàn) 檢測(cè) 結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技 術(shù)負(fù)責(zé)人，迅速采取糾正措施并書面通知可能受到影響的委托方；按《 檢測(cè) 有差異或發(fā)生偏離的反饋與糾正程序》進(jìn)行糾正。 內(nèi)審員按審核程序和方案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，記錄不符合項(xiàng)，提出需糾正的項(xiàng)目，寫出審核報(bào)告，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 審核 中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的糾正措施應(yīng)形成文件，對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的人員應(yīng)保證糾正措施在議定的時(shí)間內(nèi)完成。 內(nèi)審員須經(jīng)培訓(xùn)、考核，取得資格證書。 4 工作程序 為證實(shí) 河南省 建院工程檢測(cè)有限公司 各項(xiàng)工作是否符合質(zhì)量體系的要求，必須定期對(duì)工作進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保 建院工程檢測(cè)有限公司 工作持續(xù)不斷地按質(zhì)量體系的要求進(jìn)行和提出改進(jìn)意見。 2 適用范圍 適用于 河南省 建院工程檢測(cè)有限公司 管理過程中的內(nèi)部審核控制 。 5 相關(guān)文件 JYJC/CX0720xx 《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》 JYJC/CX2020xx 《記錄和數(shù)據(jù)控制程序》 JYJC/CX2420xx 《檔案管理程序》 質(zhì)量手冊(cè) JYJC/SC－ 20xx 主題： 質(zhì)量體系內(nèi)部審核 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 1 目的 質(zhì)量體系是為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源，是開展所有質(zhì)量活動(dòng)的基礎(chǔ)。 非實(shí)驗(yàn)人員不得查閱記錄檔案，因工作需要查閱時(shí)應(yīng)經(jīng) 建院工程檢測(cè)有限公司 、站領(lǐng)導(dǎo)同意，登記后查閱。 記錄的保存 本章 和本手冊(cè) 所述記錄均應(yīng)檔案保存，其歸檔日期、編碼、歸類、保 存期限執(zhí)行《檔案管理程序》，過期記錄按規(guī)定處理。 必須復(fù)寫的記錄可用圓珠筆填寫，其余均用藍(lán)黑水筆填寫。 記錄的填寫 填寫的信息應(yīng)全面、 清晰、準(zhǔn)確，應(yīng)保證能夠重復(fù)。 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢測(cè)記錄準(zhǔn)確的監(jiān)督檢查 4 工作程序 受控記錄內(nèi)容和范圍 涉及全部質(zhì)量體系要素的所有原始觀測(cè)記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、質(zhì)量活動(dòng)過程記錄和 檢測(cè) 報(bào)告副本等，包括參與抽樣、樣品接收與流轉(zhuǎn)、 檢測(cè) 人員的標(biāo)識(shí)。 3 職責(zé) 各崗位工作人員負(fù)責(zé)所承擔(dān)工作的記錄表格的設(shè)計(jì) 并按規(guī)定做好記錄，按時(shí)歸檔。因此必須制定適用可行的記錄管理程序，客觀、真實(shí)、全面地作好各項(xiàng)記錄并安全保存，為 河南省 建院工程檢測(cè)有限公司 的各項(xiàng)活動(dòng)和工作成果留下有效的客觀憑證和法律證據(jù)。 5 相關(guān)文件 JYJC/CX0120xx《文件控制程序》 JYJC/CX0520xx《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) JYJC/SC－ 20xx 主題： 記錄 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 1 目的 記錄是為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的紀(jì)實(shí)性文件，是保證 檢測(cè) 的再現(xiàn)性和所有質(zhì)量活動(dòng)的可追溯性所必須的。 預(yù)防措施 預(yù)防措施應(yīng)具備以下的原則： 、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄等信息，用于分析及消除不合格的潛在原因，并加以記錄； ，以及采取什么樣的預(yù)防措施并明確方法和步驟； 防措施的執(zhí)行，須加以控制，以確保其有效性； ，并對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。 在編制和實(shí)施糾正措 施時(shí)應(yīng)做到： ⑴ 識(shí)別和評(píng)審不合格。 ，并做好記錄。 糾正措施 糾正措施應(yīng)具備以下的原則： 。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)過程、管理體系及顧客滿意度方面的糾正、預(yù)防及改進(jìn)； 地基基礎(chǔ)部 /土工試驗(yàn)部 負(fù)責(zé)對(duì) 檢測(cè) 樣品進(jìn)行 檢測(cè) ，并對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行登記，負(fù)責(zé)采購物資不合格品的處理； 各部門負(fù)責(zé)本部門糾正、預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 5 相關(guān)文件 JYJC/CX0820xx 《內(nèi)部審核控制程序》 JYJC/CX2320xx 《處理 客戶 申訴和投訴程序 》 申訴和投訴反饋系統(tǒng)圖 正確 有疑 結(jié)果 抱怨 檢驗(yàn)委托方 綜合部 質(zhì)量主管 調(diào)查 扦樣方法 檢驗(yàn)條件 檢驗(yàn)人員 檢驗(yàn)報(bào)告 原始記錄 操作方法 儀器設(shè)備 樣 品 質(zhì)量主管組織分析和處理 與原結(jié)果一致 原結(jié)果有效 復(fù) 檢 存 檔 與原結(jié)果不一致 分清責(zé)任 寫出分析報(bào)告 更正檢 驗(yàn)報(bào)告 中心主任 批準(zhǔn)簽發(fā) 質(zhì)量手冊(cè) JYJC/SC－ 20xx 主題： 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 1 目的 規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的糾正和預(yù)防措施，確保檢測(cè)結(jié)果和管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。 當(dāng)抱怨是對(duì) 河南省 建院工程檢測(cè)有限公司 是否符合其方針、程序、《 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 》提出疑問時(shí)， 河南省 建院工程檢測(cè)有限公司 應(yīng)立即按 《 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 》 的有關(guān)要求和《質(zhì)量體系審核程序》的規(guī)定對(duì)涉及的職責(zé)和范圍進(jìn)行審核。 對(duì)質(zhì)量責(zé)任者按“ 河南省 建院工程檢測(cè)有限公司 檢測(cè)事故處理辦法”處理。 若經(jīng)復(fù)測(cè)與原結(jié)果有誤的，應(yīng)編制“對(duì)編號(hào)為 檢測(cè) 報(bào)告的更正”的文件，與更正報(bào)告一起交委托方并將原報(bào)告收回或聲明作廢。需要復(fù)測(cè)的，根據(jù)情況安排原測(cè)人員或換人對(duì)原樣進(jìn)行 檢測(cè) 。 對(duì)于易變參數(shù) 河南省 建院工程檢測(cè)有限公司 一般不受理其復(fù)測(cè)要求，只負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算過程和報(bào)告中其他內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查。 綜合部 人員應(yīng)認(rèn)真聽取客戶的抱怨，協(xié)助委托方填寫“抱怨登記單”，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人；若委托方對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議，需復(fù)測(cè)時(shí)暫收相應(yīng)檢測(cè)押金。 4 工作程序 抱怨的受理 委托方對(duì) 檢測(cè) 結(jié)果有異議時(shí)，應(yīng)于收到報(bào)告后 15 日內(nèi)提出，以便妥善解 決。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查、處理。 2 適用范圍 適用于 河南省 建院工程檢測(cè)有限公司 在服務(wù)過程中發(fā)生的申訴和投訴所進(jìn)行的控制 。認(rèn)真受理客戶抱怨是糾正質(zhì)量差錯(cuò)、改善服務(wù)質(zhì)量、提高 公司 信譽(yù)的重要環(huán)節(jié)，也是 河南省 建院工程檢測(cè)有限公司 工作客觀、公正的體現(xiàn)。 ，分別按《處理客戶申訴和投訴理程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 顧客溝通 綜合部 負(fù)責(zé)保持與顧客進(jìn)行有效溝通，包括產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量、合同履行和更改情況以及顧客的反饋意見，對(duì)于顧客投訴應(yīng)采取糾正措施，并將結(jié)果向顧客通報(bào)。對(duì)于一般常用批量較少的材料采購合同， 技術(shù) 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后即可視為已評(píng)審。 評(píng)審結(jié)果及由評(píng)審所引起的措施等記錄及跟蹤記錄由 綜合部 妥善保存，保存期參照《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)確認(rèn)后的產(chǎn)品 /服務(wù)要求再進(jìn)行評(píng)審； 當(dāng)合同簽訂后，因某些特殊原因雙方需更改合同或訂單時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充合同或制定協(xié)議等形式對(duì)原合同條款進(jìn)行更改，并將更改內(nèi)容通知相關(guān)部門。評(píng)審時(shí)應(yīng)確保： ⑴ 顧客對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù)的所有要求和潛在要求均有適當(dāng)?shù)拿魑囊?guī)定 ，且理解具有惟一性； ⑵ 合同 /檢測(cè) 委托書上的任何要求（包括新的或修改的）或雙方理解不一致的意見，均已得到解決，雙方達(dá)成一致意見； ⑶ 公司有能力履行合同 /檢測(cè) 委托書的要求。包括習(xí)慣上隱含的、無須明示的、必須履行的與產(chǎn)品 /服務(wù)有關(guān)的義務(wù)及產(chǎn)品的可靠性、安全性等方面的要求； ，但公司應(yīng)遵守的國家 標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及相關(guān)的法律法規(guī)要求； 合同的評(píng)審 為識(shí)別和明確顧客對(duì)產(chǎn)品 / 服務(wù)的要求，確定公司是否有能力滿足產(chǎn)品 /服務(wù)要求，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行合同評(píng)審的過程控制。為此要求如下： /服務(wù)明示的要求。 資料管理員負(fù)責(zé)有關(guān)合同評(píng)審資料的存檔。 3 職責(zé) 總 經(jīng)理 負(fù)責(zé)大型采購合同的評(píng)審。 5 相關(guān)文件 JYJC/CX0420xx 《內(nèi)部質(zhì)量控制程序》 JYJC/CX2220xx 《服務(wù)與供給品控制程序》 JYJC/CX2420xx 《檔案管理程序》 質(zhì)量手冊(cè) JYJC/SC－ 20xx 主題： 合同評(píng)審 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1120 1 目的 合同評(píng)審是 檢測(cè) 工作正常開展不可缺少的條件，也是影響服務(wù)質(zhì)量的重要因素之一，因此必須嚴(yán)格控制對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響之物資的購買過程。 采購過 程中，采購人員應(yīng)依據(jù)“采購單”實(shí)施采購活動(dòng)；“采購單”應(yīng)寫明需采購產(chǎn)品的名稱、型號(hào) /規(guī)格、數(shù)量、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，經(jīng) 總 經(jīng)理 簽批后執(zhí)行。 ：如對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引 用各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)文件）、驗(yàn)收要求（接收準(zhǔn)則）和其他要求（如價(jià)格、數(shù)量、交貨情況及準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法等）。 采購文件應(yīng)能明確說明所采購產(chǎn)品的要求。 采購信息 綜合部 建立合格供方檔案，并每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)； 評(píng)價(jià)內(nèi)容 : ⑴ 供方完成合約要求的能力，包括其產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格及質(zhì)量管理體系； ⑵ 供方提供的產(chǎn)品類別； ⑶ 供方的服務(wù)、業(yè)績和已經(jīng)證實(shí)的能力。 驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄、保存，作為評(píng)價(jià)供應(yīng)商及其產(chǎn)品質(zhì)量的重要依據(jù)。具體操作執(zhí)行《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》。儀器安裝調(diào)試后由使用人進(jìn)行驗(yàn)收，所有性能合格后簽字認(rèn)可并由使用人寫出調(diào)試報(bào)告。 4 工作程序 采購過程及驗(yàn)證 應(yīng)選擇能充分保證檢測(cè)質(zhì)量的外部支持服務(wù)和供 應(yīng)；建立相對(duì)固定的供應(yīng)渠道。 綜合部 負(fù)責(zé)大型儀器供應(yīng)商有關(guān)質(zhì)量信譽(yù)資料的索取和其情況的登記、匯總和資料審查。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所用小型儀器設(shè)備及消耗品的采購、供應(yīng)商質(zhì)量信譽(yù)的調(diào)查并索取其質(zhì)量信譽(yù)證明，制定質(zhì)量驗(yàn)證方案并實(shí)施驗(yàn)證。 2 適用范圍 適用于 河南省 建院工程檢測(cè)有限公司 對(duì)外服務(wù)和供應(yīng)品的采購過程控制 。 5 相關(guān)文件 JYJC/CX0120xx 《文件控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) JYJC/SC－ 20xx 主題 ： 檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)分包 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 由于河南省建院工程檢測(cè)有限公司所配備的儀器設(shè)備能夠滿足所檢項(xiàng) 目的工作要求，不需要對(duì)外分包，故本條款予以刪減，不會(huì)影響到河南省建院工程檢測(cè)有限公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力或責(zé)任要求。熟悉質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系，掌握與本職工作有關(guān)的規(guī)定。 手冊(cè)宣貫和實(shí)施 綜合部 負(fù)責(zé)制定宣貫計(jì)劃，經(jīng) 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后組織宣貫。 除非有特別規(guī)定，文件和資料變更應(yīng)由原審查，核準(zhǔn)者執(zhí)行；如指定其他人員執(zhí)行，則該人員應(yīng)獲得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料，并在文件頁眉中反映現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 Ⅲ .綜合部 在發(fā)放新版文件時(shí)，應(yīng)把舊版文件收回，并做好回收記錄。 ⑷ 公司 應(yīng)確保文件和資料最新版本，在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本，必須做到： Ⅰ .綜合部 須在相關(guān)表單中及時(shí)登錄 文件的修訂情況，保證文件和資料總目