【導(dǎo)讀】理體系的重要文件，是質(zhì)量管理和質(zhì)量改進(jìn)的指南。本手冊已經(jīng)審定，現(xiàn)。予批準(zhǔn)頒布，將于20xx年元月一日起實(shí)施。我公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)。權(quán)威，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。系的有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。地基與基礎(chǔ)檢測服務(wù)。要求，所以，對“檢測和校準(zhǔn)分包”部分予以刪除。相互作用進(jìn)行了詳盡表述。本質(zhì)量手冊采用《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。審核，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；印章，按分發(fā)號登記發(fā)放。對內(nèi)發(fā)至河南省建院工程檢測有限公司最高管理者、質(zhì)量、

　　

【正文】 記錄和正確處理，這不僅有利于完善 河南省 建院工程檢測有限公司 的質(zhì)量管理體系，也有利于維護(hù) 公司 的公正性和權(quán)威 性。認(rèn)真受理客戶抱怨是糾正質(zhì)量差錯、改善服務(wù)質(zhì)量、提高 公司 信譽(yù)的重要環(huán)節(jié)，也是 河南省 建院工程檢測有限公司 工作客觀、公正的體現(xiàn)。對抱怨應(yīng)按照《 處理客戶 申訴和投訴程序》執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于 河南省 建院工程檢測有限公司 在服務(wù)過程中發(fā)生的申訴和投訴所進(jìn)行的控制 。 3 職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)受理客戶抱怨。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查、處理。 抱怨所涉及的部門和人員負(fù)責(zé)樣品、數(shù)據(jù)的復(fù)查或復(fù)測。 4 工作程序 抱怨的受理 委托方對 檢測 結(jié)果有異議時，應(yīng)于收到報(bào)告后 15 日內(nèi)提出，以便妥善解 決。 河南省 建院工程檢測有限公司 只受理委托方或監(jiān)督 檢測 任務(wù)下達(dá)部門以及仲裁檢測 當(dāng)事人提出的抱怨。 綜合部 人員應(yīng)認(rèn)真聽取客戶的抱怨，協(xié)助委托方填寫“抱怨登記單”，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人；若委托方對檢測結(jié)果有異議，需復(fù)測時暫收相應(yīng)檢測押金。 對送樣量少難以復(fù)測的抱怨， 河南省 建院工程檢測有限公司 不受理其復(fù)測要求，但可對計(jì)算過程和報(bào)告中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查。 對于易變參數(shù) 河南省 建院工程檢測有限公司 一般不受理其復(fù)測要求，只負(fù)責(zé)對計(jì)算過程和報(bào)告中其他內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查。 抱怨的處理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織與抱怨有關(guān)的部門和人員對 檢測 工作的全過程進(jìn)行認(rèn)真復(fù)查。需要復(fù)測的，根據(jù)情況安排原測人員或換人對原樣進(jìn)行 檢測 。 經(jīng)復(fù)測與原結(jié)果無誤的，以“對抱怨的答復(fù)”的形式通知委托方，收取 檢測 押金。 若經(jīng)復(fù)測與原結(jié)果有誤的，應(yīng)編制“對編號為 檢測 報(bào)告的更正”的文件，與更正報(bào)告一起交委托方并將原報(bào)告收回或聲明作廢。同時退回押金，并表歉意。 對質(zhì)量責(zé)任者按“ 河南省 建院工程檢測有限公司 檢測事故處理辦法”處理。 委托方對復(fù)檢結(jié)果仍有異議，可建議其到其他 檢測 機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲 裁 檢測 。 當(dāng)抱怨是對 河南省 建院工程檢測有限公司 是否符合其方針、程序、《 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則 》提出疑問時， 河南省 建院工程檢測有限公司 應(yīng)立即按 《 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則 》 的有關(guān)要求和《質(zhì)量體系審核程序》的規(guī)定對涉及的職責(zé)和范圍進(jìn)行審核。 涉及抱怨的所有資料與原樣品 檢測 報(bào)告副本一并存檔；每次抱怨內(nèi)容及處理結(jié)果應(yīng)填入抱怨統(tǒng)計(jì)表中，匯入年終檢測質(zhì)量總結(jié)，并作為管理評審內(nèi)容輸入。 5 相關(guān)文件 JYJC/CX0820xx 《內(nèi)部審核控制程序》 JYJC/CX2320xx 《處理 客戶 申訴和投訴程序 》 申訴和投訴反饋系統(tǒng)圖 正確 有疑 結(jié)果 抱怨 檢驗(yàn)委托方 綜合部 質(zhì)量主管 調(diào)查 扦樣方法 檢驗(yàn)條件 檢驗(yàn)人員 檢驗(yàn)報(bào)告 原始記錄 操作方法 儀器設(shè)備 樣 品 質(zhì)量主管組織分析和處理 與原結(jié)果一致 原結(jié)果有效 復(fù) 檢 存 檔 與原結(jié)果不一致 分清責(zé)任 寫出分析報(bào)告 更正檢 驗(yàn)報(bào)告 中心主任 批準(zhǔn)簽發(fā) 質(zhì)量手冊 JYJC/SC－ 20xx 主題： 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 1 目的 規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的糾正和預(yù)防措施，確保檢測結(jié)果和管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于檢測過程、管理體系上所采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測過程、管理體系及顧客滿意度方面的糾正、預(yù)防及改進(jìn)； 地基基礎(chǔ)部 /土工試驗(yàn)部 負(fù)責(zé)對 檢測 樣品進(jìn)行 檢測 ，并對其狀態(tài)進(jìn)行登記，負(fù)責(zé)采購物資不合格品的處理； 各部門負(fù)責(zé)本部門糾正、預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 4 工作程序 總則 河南省 建院工程檢測有限公司 對質(zhì)量管理體系過程和檢測過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析并加以改進(jìn)，以證實(shí)檢測結(jié)果的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 糾正措施應(yīng)具備以下的原則： 。如涉及需要進(jìn)行有關(guān)文件的修改，必須按《文件控制程序》執(zhí)行； ，應(yīng)對有關(guān)程序進(jìn)行修改，并將更改予以記錄； 、檢測結(jié)果的不合格及質(zhì)量管理體系的不符合項(xiàng)，保存顧客投訴調(diào)查記錄。 ，并做好記錄。 ，以消除不合格情況發(fā)生的原因。 在編制和實(shí)施糾正措 施時應(yīng)做到： ⑴ 識別和評審不合格。包括檢測過程、管理體系兩方面，特別注意顧客抱怨； ⑵ 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； ⑶ 研究并確定防止不合格再次發(fā)生所采取的措施； ⑷ 實(shí)施所確定的措施； ⑸ 跟蹤并記錄措施實(shí)施的結(jié)果； ⑹ 評價所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 預(yù)防措施應(yīng)具備以下的原則： 、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄等信息，用于分析及消除不合格的潛在原因，并加以記錄； ，以及采取什么樣的預(yù)防措施并明確方法和步驟； 防措施的執(zhí)行，須加以控制，以確保其有效性； ，并對其進(jìn)行驗(yàn)證。 在編制和實(shí)施預(yù)防措施時應(yīng)做到： ⑴ 識別并確定潛在不合格并分析其原因； ⑵ 評價采取措施的必要性和可行性； ⑶ 研究確定需采取的措施； ⑷ 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； ⑸ 評價預(yù)防措施的有效性。 5 相關(guān)文件 JYJC/CX0120xx《文件控制程序》 JYJC/CX0520xx《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量手冊 JYJC/SC－ 20xx 主題： 記錄 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 1 目的 記錄是為已完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的紀(jì)實(shí)性文件，是保證 檢測 的再現(xiàn)性和所有質(zhì)量活動的可追溯性所必須的。亦是質(zhì)量體系是否有效運(yùn)轉(zhuǎn)的客觀證明。因此必須制定適用可行的記錄管理程序，客觀、真實(shí)、全面地作好各項(xiàng)記錄并安全保存，為 河南省 建院工程檢測有限公司 的各項(xiàng)活動和工作成果留下有效的客觀憑證和法律證據(jù)。 2 適用范圍 河南省 建院工程檢測有限公司 服務(wù)過程中記錄的控制 。 3 職責(zé) 各崗位工作人員負(fù)責(zé)所承擔(dān)工作的記錄表格的設(shè)計(jì) 并按規(guī)定做好記錄，按時歸檔。 綜合部 負(fù)責(zé)在用記錄的匯制，資料管理員負(fù)責(zé)記錄的歸檔保存。 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢測記錄準(zhǔn)確的監(jiān)督檢查 4 工作程序 受控記錄內(nèi)容和范圍 涉及全部質(zhì)量體系要素的所有原始觀測記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、質(zhì)量活動過程記錄和 檢測 報(bào)告副本等，包括參與抽樣、樣品接收與流轉(zhuǎn)、 檢測 人員的標(biāo)識。 記錄表的設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)的記錄表內(nèi)容應(yīng)包含足夠的信息以保證相關(guān)過程能夠再現(xiàn)；記錄標(biāo)題和格式應(yīng)盡可能規(guī)范、美觀，不同記錄中相同內(nèi)容部分的格式應(yīng)盡量一致。 記錄的填寫 填寫的信息應(yīng)全面、 清晰、準(zhǔn)確，應(yīng)保證能夠重復(fù)。更改要在授權(quán)范圍之內(nèi)按《記錄及數(shù)據(jù)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，應(yīng)有參與抽樣、樣品管理和 檢測 等質(zhì)量活動的人員的簽字或蓋章。 必須復(fù)寫的記錄可用圓珠筆填寫，其余均用藍(lán)黑水筆填寫。 所有記錄禁止涂改，需修改部分劃雙杠后改寫并簽署改寫人姓名。 記錄的保存 本章 和本手冊 所述記錄均應(yīng)檔案保存，其歸檔日期、編碼、歸類、保 存期限執(zhí)行《檔案管理程序》，過期記錄按規(guī)定處理。 歸檔前的記錄應(yīng)妥善保管，不得讓無關(guān)人員接觸，應(yīng)為委托方保密，執(zhí)行《保密和 保護(hù)所有權(quán)的程序》。 非實(shí)驗(yàn)人員不得查閱記錄檔案，因工作需要查閱時應(yīng)經(jīng) 建院工程檢測有限公司 、站領(lǐng)導(dǎo)同意，登記后查閱。 空白原始記錄由 綜合部 統(tǒng)一保管。 5 相關(guān)文件 JYJC/CX0720xx 《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》 JYJC/CX2020xx 《記錄和數(shù)據(jù)控制程序》 JYJC/CX2420xx 《檔案管理程序》 質(zhì)量手冊 JYJC/SC－ 20xx 主題： 質(zhì)量體系內(nèi)部審核 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 1 目的 質(zhì)量體系是為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源，是開展所有質(zhì)量活動的基礎(chǔ)。因此，必須建立一套完整的質(zhì)量體系，并且進(jìn)行有計(jì)劃的內(nèi)部審核，以檢查質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求。 2 適用范圍 適用于 河南省 建院工程檢測有限公司 管理過程中的內(nèi)部審核控制 。 3 職責(zé) 總 經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量審核計(jì)劃的審批； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系審核計(jì)劃，組織實(shí)施，評價審核情況； 內(nèi)審員分工負(fù)責(zé)相關(guān)要素的審核、糾正措施的確認(rèn)和糾正情況的跟蹤監(jiān)督和復(fù)查驗(yàn)證； 發(fā)生問題的責(zé)任人負(fù)責(zé)起草糾正措施、實(shí)施糾正并寫出糾正報(bào)告。 4 工作程序 為證實(shí) 河南省 建院工程檢測有限公司 各項(xiàng)工作是否符合質(zhì)量體系的要求，必須定期對工作進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保 建院工程檢測有限公司 工作持續(xù)不斷地按質(zhì)量體系的要求進(jìn)行和提出改進(jìn)意見。 審核要求 制定審核計(jì)劃，定期審核每年 1 次，如某過程質(zhì)量問題較多或發(fā)生重大事故時，應(yīng)對相關(guān)工作開展不定期審核。 內(nèi)審員須經(jīng)培訓(xùn)、考核，取得資格證書。 組成審核組，審核組成員應(yīng)與被審核的工作無關(guān)。 審核 中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的糾正措施應(yīng)形成文件，對質(zhì)量負(fù)責(zé)的人員應(yīng)保證糾正措施在議定的時間內(nèi)完成。 審核實(shí)施 質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)審核組，制定和實(shí)施審核方案及有關(guān)準(zhǔn)備工作。 內(nèi)審員按審核程序和方案進(jìn)行現(xiàn)場審核，記錄不符合項(xiàng)，提出需糾正的項(xiàng)目，寫出審核報(bào)告，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 由不符合項(xiàng)責(zé)任部門制定糾正措施，擬定完成期限，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)后實(shí)施，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；糾正完成后寫出報(bào)告，由內(nèi)審員驗(yàn)證、簽字，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 審核中發(fā)現(xiàn) 檢測 結(jié)果的正確性和有效性可疑時，應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技 術(shù)負(fù)責(zé)人，迅速采取糾正措施并書面通知可能受到影響的委托方；按《 檢測 有差異或發(fā)生偏離的反饋與糾正程序》進(jìn)行糾正。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人召開審核總結(jié)會，對審核結(jié)果進(jìn)行分析評價，并將審核報(bào)告及糾正情況上報(bào) 建院工程檢測有限公司 領(lǐng)導(dǎo)層作為管理評審的輸入。同時審核材料一并歸檔。具體操作按《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行。 5 相關(guān)文件 JYJC/CX05— 20xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 JYJC/CX06— 20xx 《 檢測 有差異或發(fā)生偏離的反饋與糾正程序》 JYJC/CX08— 20xx 《內(nèi)部審 核控制程序》 質(zhì)量手冊 JYJC/SC－ 20xx 主題： 質(zhì)量體系管理評審 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 1 目的 為證實(shí)質(zhì)量體系對質(zhì)量方針、目標(biāo)是否有效、對內(nèi)外環(huán)境的變化是否持續(xù)適應(yīng)，應(yīng)由最高領(lǐng)導(dǎo)者對質(zhì)量體系組織評審，以確保其持續(xù)適用和有效。根據(jù)評審結(jié)果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系實(shí)施改進(jìn)，確保其始終滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。 2 適用范圍 適用于 河南省 建院工程檢測有限公司 管理過程中的管理評審控制 。 3 職責(zé) 最高領(lǐng) 導(dǎo)者負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)、配備相關(guān)資源、質(zhì)量體系的完善。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人才資源水平的提高、組織技術(shù)文件的編制及檢測工作的實(shí)施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件的編制、手冊有效性的維護(hù)。 各職能部門負(fù)責(zé)管理評審的輸入、實(shí)施糾正。 4 工作程序 評審的輸入 質(zhì)量體系內(nèi)部審核的結(jié)果； 河南省 建院工程檢測有限公司 組織機(jī)構(gòu)和人員、設(shè)備變化； 上級部門或評審機(jī)構(gòu)對質(zhì)量體系評審的結(jié)果； 市場、法律法規(guī)的變化和用戶的抱怨和期望； 比對和能力驗(yàn)證的結(jié)果； 評審的輸出 質(zhì)量體系及其管理過程的改進(jìn)。 檢測 工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的提高。 質(zhì)量體系所需資源的改善。 對現(xiàn)有質(zhì)量體系和質(zhì)量方針目標(biāo)的評價結(jié)果。 對檢測工作符合要求的評價。 評審要求 評審按計(jì)劃和程序進(jìn)行