【正文】 當(dāng)檢測(cè)工作的任何方面或該工作的結(jié)果不符合其程序或與客戶達(dá)成一致的要求時(shí)，按《 預(yù)防措施 》 和《糾正措施》 的規(guī)定進(jìn)行 并實(shí)施改進(jìn) 。 職責(zé) 各質(zhì)量活動(dòng)相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)人員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過(guò)程中的不符合工作； 及負(fù)責(zé)預(yù)防措施和糾正措施的制定和執(zhí)行并實(shí)施改進(jìn)和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)控和糾正措施的跟蹤檢查和驗(yàn)證以尋求進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)會(huì)，并對(duì)改進(jìn)的實(shí)質(zhì)進(jìn)行有效評(píng)價(jià)； 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)各類(lèi)預(yù)防措施和糾正措施的批準(zhǔn)實(shí)施； 不符合 檢測(cè) 工作 公司各職責(zé)人員 應(yīng)盡可能識(shí)別和發(fā)現(xiàn)在管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)中的不符合檢測(cè)工作或問(wèn)題，公司通過(guò)以下方式發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過(guò)程中存在的不符合工作或問(wèn)題（不僅限于以下方式）： （ 1） 客戶的投訴、 客戶滿意度調(diào)查表； （ 2） 檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量抽查 ； （ 3） 對(duì)員工的考察或 實(shí)施質(zhì)量 監(jiān)督 ； （ 4） 管理評(píng)審、內(nèi)部和外部審核等環(huán)節(jié) ； （ 5） 儀器 設(shè)備的 校準(zhǔn) 、 核查； （ 6） 消耗材料的 質(zhì)量驗(yàn)收 ； （ 7） 檢測(cè)原始記錄校核、檢測(cè)報(bào)告的審核批準(zhǔn) ； （ 8） 檢測(cè)結(jié)要質(zhì)量保證控制活動(dòng)； （ 9） 檢測(cè)過(guò)程的質(zhì)量控制。 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2020 年 01 月 01 日 第七 節(jié) 申訴和投訴 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 辦公室應(yīng)將 所有 處理 申訴和 投訴的申請(qǐng)、調(diào)查記錄、復(fù)驗(yàn)結(jié)果、糾正措施等資料歸檔、保存。 在 申訴和 投訴處理過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有影響公司工作質(zhì)量的不合理因素存在時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可根據(jù)具體情況進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)部質(zhì)量審核工作按《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行。 無(wú)論是正面的還是負(fù)面的意見(jiàn)，辦公室都應(yīng)積極向客戶征求反饋；反饋可通過(guò)客戶滿意度調(diào)查表、與客戶一同對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審等方式進(jìn)行。 當(dāng)客戶對(duì)公司質(zhì)量方針、工作程序、檢測(cè)工作質(zhì)量 等 有異議而提出的 申訴和 投訴時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 受理。申訴和 投訴有利于與客戶溝通，了解市場(chǎng)信息。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)與客戶保持 服務(wù)方面的 溝通，收集 客戶的意見(jiàn)和建議 ； 負(fù)責(zé)保存所有 客 戶申訴和 投訴的記錄、針對(duì) 申訴和 投訴開(kāi)展的調(diào)查記錄、糾正措施記錄 等相關(guān)資料； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶保持技術(shù)方面的良好溝通并 給予 建議和指導(dǎo)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)投訴的受理及組織調(diào)查、分析、復(fù)驗(yàn)（必要時(shí)）、答復(fù)、糾正措施等工作并處理投訴意見(jiàn)，必要時(shí)按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核；并 負(fù)責(zé)服務(wù)客戶的質(zhì)量監(jiān)督以及向客戶的信息反饋。 工作開(kāi)始后如果需要修改檢測(cè)委托書(shū)，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評(píng)審過(guò)程，并由辦公室將所有修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。 對(duì)評(píng)審時(shí)的內(nèi)容應(yīng)包括被公司分包出去的任何工作。 對(duì)于特殊檢測(cè)委托書(shū)的評(píng)審，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織內(nèi)審員及相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員通過(guò)會(huì)議、傳遞評(píng)審并作好評(píng)審記錄，并由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的方式加以認(rèn)可。檢測(cè)委托書(shū)分為常規(guī)和特殊檢測(cè)委托書(shū)兩種： （ 1） 常規(guī)檢測(cè)委托書(shū)：包括計(jì)量認(rèn)證范圍內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn)方法、重復(fù)性的例行工作； （ 2） 特殊檢測(cè)委托書(shū)：包括計(jì)量認(rèn)證范圍外、非標(biāo)方法、客戶提供的方法。在執(zhí)行檢測(cè)委托期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄，也應(yīng)予以保存。每項(xiàng)委托書(shū)的簽訂應(yīng)得到公司和 客戶雙方的接受?？陬^的也應(yīng)有記錄，但最終應(yīng)以書(shū)面形式為準(zhǔn)。 當(dāng)認(rèn)為客戶建議的檢測(cè)方法不適合或已過(guò)期時(shí)，辦公室應(yīng)通知客戶并說(shuō)明情況。 公司應(yīng)當(dāng)有證據(jù)證實(shí)公司具備了必要的物力、人力和信息資源， 且公司人員對(duì)所從事的檢測(cè)具有必要的技能和專(zhuān)業(yè)技術(shù)，并能滿足文件的要求。 根據(jù)公司已建立的《合同評(píng)審程序》，在簽訂 檢測(cè)委托書(shū) 時(shí)，樣品接收員應(yīng)與客戶確定檢測(cè)依據(jù)、檢測(cè)方法、檢測(cè)內(nèi)容、檢測(cè)時(shí)限、費(fèi)用結(jié)算等相關(guān)內(nèi)容： 辦公室應(yīng)確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本，并應(yīng)證實(shí)檢測(cè)人員能夠正確地運(yùn)用這些標(biāo)準(zhǔn)方法。 支持性程序 《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》 《文件控制程序》 《設(shè)備維護(hù)管理程序》 《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序》 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2020 年 01 月 01 日 第六 節(jié) 合同 評(píng)審 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 總則 為了更好地理解和執(zhí)行客戶的要求，公司在與客戶簽訂 檢測(cè)委托書(shū) 時(shí)，應(yīng)對(duì) 檢測(cè)委托書(shū) 按《合同評(píng)審程序》 進(jìn)行 相應(yīng)的 評(píng)審。 辦公室與檢測(cè)室應(yīng) 加 強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)，所有采購(gòu)的供應(yīng)品未經(jīng)驗(yàn)收一律不得入庫(kù)，不得投入使用。 辦公室 應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)產(chǎn)品認(rèn)證的、經(jīng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的、獲生產(chǎn)許可證的、獲出 口許可證的供應(yīng)商 ； 當(dāng)供應(yīng)商未能滿足上 述 條件時(shí)，公司辦公室及檢測(cè)室應(yīng)按《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》組織調(diào)查 、 進(jìn)行驗(yàn)收，以保證供應(yīng)品與外部 服務(wù)的質(zhì)量滿足公司工作的要求。 對(duì)所購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品、試劑和消耗材料的采購(gòu)文件， 申請(qǐng)時(shí) 應(yīng)描述所購(gòu)報(bào)務(wù)和供應(yīng)品的型式、類(lèi)別、等級(jí)、準(zhǔn)確的標(biāo) 識(shí)、規(guī)格、檢查說(shuō)明、技術(shù)、質(zhì)量要求等內(nèi)容，這些采購(gòu)文件在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)。 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)按《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》的規(guī)定進(jìn)行。 辦公室 應(yīng)確保所購(gòu)買(mǎi)的 、影響檢 測(cè)質(zhì)量的 供應(yīng)品、試劑和消耗材料 等 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品 ，并符合質(zhì)量要求。 職責(zé) 辦公室負(fù) 責(zé) 支持服務(wù)和供應(yīng) 商的選擇和質(zhì)量保證 ； 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 支持服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng) ； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 支持服務(wù)和 供應(yīng)品的技術(shù)審核； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)支持服務(wù)和 供應(yīng)品質(zhì)量保證的監(jiān)督； 辦公室負(fù)責(zé)建立和保存 合格 供應(yīng)商的檔案。 分包項(xiàng)目不承認(rèn)能力，即 分包方的能力不能算作本公司的能力。 分包工作的管理 辦公室 應(yīng)按 管理體系 要求對(duì)分包方進(jìn)行日常檢查，當(dāng)分包方不能按協(xié)議要求 履行或分包項(xiàng)目的檢測(cè)能力發(fā)生變化不能滿足要求時(shí)，應(yīng)終止分包協(xié)議。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在進(jìn)行資格審查時(shí)應(yīng)確保并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)。 但由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。 檢測(cè)項(xiàng)目需分包時(shí)，辦公室 應(yīng)將分包安排以書(shū)面形式通知客戶 ，征得 客戶的書(shū)面同意 后方可分包 。 進(jìn)行分包的情況： 臨時(shí)分包：公司原來(lái)具備能力，由于未預(yù)料的原因，暫時(shí)失去或不足 此項(xiàng)目的能力，如某臺(tái)設(shè)備突然失準(zhǔn)或損壞等情況下可進(jìn)行分包； 長(zhǎng)期分包：當(dāng)檢測(cè)項(xiàng)目所需儀器設(shè)備價(jià)格昂貴、特種項(xiàng)目、使用頻次低 而公司未購(gòu)置，使公司不具備此項(xiàng)目能力，公司可通過(guò)長(zhǎng)期分包、代理或特殊協(xié)議等方式進(jìn)行分包。 支持性程序 《文件控制程序》 《 計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化檢測(cè)控制程序 》 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2020 年 01 月 01 日 第四 節(jié) 檢測(cè)和校準(zhǔn) 分包 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 總則 公司由于未預(yù)料的原因或持續(xù)性的原 因需將工作分包時(shí)，公司應(yīng)選擇有能力 確保 完成這些檢測(cè)項(xiàng)目并通過(guò)計(jì)量認(rèn)證的分包方進(jìn)行分包，同時(shí)對(duì)其進(jìn)行有效監(jiān)控 ；接受分包的實(shí)驗(yàn)室必須符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的相關(guān)要求 。 歸檔資料存放地應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，并采取有效的防護(hù)措施，以保證貯存 的安全，并做好檔案的保密工作。 如需 對(duì)保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中 的文件 進(jìn)行 更改和控制 ，應(yīng)按公司制定的《 計(jì)算機(jī)和自動(dòng) 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2020 年 01 月 01 日 第三 節(jié) 文件控制 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 化檢測(cè)控制程序 》 的規(guī)定 進(jìn)行相應(yīng)的更改和控制。 更改的或增加的新的內(nèi)容應(yīng)在文件或附表中標(biāo)明。 文件變更 文件的變更應(yīng)由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。 公司制訂的管理體系文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)。 辦公室文件資料管理員 應(yīng)及時(shí)地從所有使用或發(fā)布處撤除無(wú)效或作廢的文件或加蓋“作廢”印章，標(biāo)準(zhǔn)合訂本有部分作廢或失效，在作廢標(biāo)準(zhǔn)上加蓋“作廢”印章，以防止誤用。 文件控制按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行 。文件資料管理員應(yīng)建立有效文件目錄， 以識(shí)別管理體系中文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等效 的文件控制程序并使之易于獲取，并防止使用無(wú)效和作廢的文件。 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊(cè)和程序文件 ，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批技術(shù)性文件； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制； 各科室負(fù)責(zé)與其職能有關(guān)的技術(shù)性文件的編制工作； 辦公室 負(fù)責(zé) 做好體系文件的發(fā)放、回收等 管理工作 。 支持性程序 《內(nèi)部審核程序》 《管理評(píng)審程序》 《文件 控制程序》 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2020 年 01 月 01 日 第三 節(jié) 文件控制 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 總則 管理體系文件作為全體 員 工 履行質(zhì)量職責(zé)、進(jìn)行檢測(cè)工作過(guò)程控制和開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，應(yīng)確保現(xiàn)行有效并受控 。 當(dāng)對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)以及管理層發(fā)生重大變化時(shí)， 公司經(jīng)理 應(yīng) 負(fù)責(zé) 對(duì)管理體系進(jìn)行 及時(shí)調(diào)整，以保證其完整性。 作用和責(zé)任 經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定并使全體人員理解和貫徹執(zhí)行； 技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，提供確保運(yùn)作質(zhì)量所需的資源與準(zhǔn)則相適應(yīng)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理 體系的建立及其有效運(yùn)行，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行全面負(fù)責(zé)，確保與質(zhì)量有關(guān)的管理體系得到 有效 實(shí)施和遵循； 公司各部門(mén)和全體人員根據(jù)質(zhì)量職 責(zé)按程序規(guī)定實(shí)施相應(yīng)的活動(dòng)，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的正確貫徹實(shí)施。公司管理 體系文件分為三個(gè)層次： A 層次：質(zhì)量手冊(cè) B 層次：程序文件 C 層次：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、 自校規(guī)范、 質(zhì)量記錄、 技術(shù)記錄 質(zhì)量手冊(cè)：闡述公司質(zhì)量方針并描述公司管理 體系的鋼領(lǐng)性文件 ； 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2020 年 01 月 01 日 第二 節(jié) 管理體系 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 程序文件：按質(zhì)量手冊(cè)的要求，描述為實(shí)施管理 體系要素所涉及到的各職能部門(mén)的活動(dòng)的完成所規(guī)定的途徑（或方法） 。 公司 經(jīng)理應(yīng)對(duì)政府委托或指令性檢測(cè)任務(wù)要求責(zé)任部門(mén)編制計(jì)劃并保質(zhì)保量完成。 公司應(yīng)制定總體目標(biāo)并在管理評(píng)審時(shí)對(duì)總體 目標(biāo)加以評(píng)審。質(zhì)量方針由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，并在公司經(jīng)理 授權(quán)下發(fā)布。 對(duì)已建立的管理 體系需要通過(guò)定期、獨(dú)立、系統(tǒng)的審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正措施使之有效運(yùn)行并通過(guò)管理評(píng)審使之不斷改進(jìn)完善，以適應(yīng)內(nèi)外發(fā)展的需要。 在本公司中主要指控制公司運(yùn)作的質(zhì)量、行政和技術(shù)體系。 杭州 xx 建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2020 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 10 頁(yè) 共 10 頁(yè) 對(duì)政府下達(dá)的指令性檢測(cè)任務(wù)， 由辦公室 負(fù)責(zé) 編制 檢測(cè)工作 計(jì)劃 下達(dá)至 檢測(cè)室 執(zhí)行，檢測(cè)室應(yīng) 保質(zhì)保量按時(shí)完成。其主要職 責(zé)是發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過(guò)程和檢測(cè)結(jié)果中的問(wèn)題，采取可能的糾正措施或及時(shí)反饋給經(jīng)理 ； 公司質(zhì)量監(jiān)督工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)； 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)按《質(zhì)量監(jiān)督工作管理程序》的規(guī)定開(kāi)展監(jiān)督工作，并 重點(diǎn)對(duì)比對(duì)試驗(yàn)、新項(xiàng)目開(kāi)展、新設(shè)備投入、客戶申訴、檢測(cè)數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)、仲裁檢測(cè)、新上崗 、 在培員工檢測(cè) 時(shí) 等情況進(jìn)行 充分的 監(jiān)督。 質(zhì)量監(jiān)督 為 確保檢測(cè)工作的初始能力和持續(xù)能力 ，公司任命了 2 名質(zhì)量監(jiān)督員，對(duì)檢測(cè) 工作過(guò)程的質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督。 文件資料管理員職責(zé) （ 1） 負(fù)責(zé)公司受控文件的登記、發(fā)放等日常管理工作； （ 2） 跟蹤規(guī)范、 標(biāo)