【正文】 質量手冊 SC/CLA2004浙江有限公司質量手冊附錄D 程序文件清單版本/修訂A/0頁 次29/31實施日期20040826序號文件編號文件名稱負責部門對應標準條款修訂狀態(tài)1CX/文件控制程序辦公室A/02CX/質量記錄控制程序辦公室A/03CX/管理評審程序辦公室A/04CX/人力資源控制程序辦公室A/05CX/基礎設施和工作環(huán)境控制程序生產部、A/06CX/與顧客有關過程控制程序銷售部A/07CX/采購控制程序采購部A/08CX/生產和服務運作控制程序生產部A/09CX/監(jiān)視和測量裝置控制程序質技部A/010CX/顧客滿意控制程序銷售部A/011CX/內部審核控制程序質技部A/012CX/不合格品控制程序質技部A/013CX/糾正和預防措施控制程序質技部8．5．8．5．3A/0質量手冊 SC/CLA2004浙江有限公司質量手冊附錄E 生產工藝流程版本/修訂A/0頁 次30/31實施日期20040826 生產工藝流程注塑件加工裝 配包 裝零部件裝配原材料領取零部件領取零部件檢驗出廠檢驗產品檢驗注塑件檢驗入 庫 質量手冊 SC/CLA2004浙江有限公司質量手冊附錄F 手冊修改記錄版本/修訂A/0頁 次31/31實施日期20040826序號修 改 前修 改 后修改日期修改人簽字批準人簽字33 / 34。a) 建立庫房帳目，保持帳、物、卡相一致； b) 按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)；c) 保持庫房的環(huán)境，實施定置管理。a) 負責組織本車間的均衡生產，并做好生產情況統(tǒng)計工作；b) 指導和督促工人遵守工藝紀律，并搞好生產現場管理c) 主持車間的質量分析會，及時配合有關部門解決生產過程中發(fā)現的各類問題。a) 負責對工作環(huán)境的管理；b)負責質量管理體系中有關改進措施的實施；質量手冊 SC/CLA2004浙江有限公司質量手冊附錄C 職責和權限版本/修訂A/0頁 次28/31實施日期20040826c)負責生產設備的請購、領用、建擋；d)負責對工作環(huán)境的管理；e)負責質量管理體系中有關改進措施的實施；f)負責生產設備的請購、領用、建擋；g)負責生產設備的保養(yǎng)、潤滑、維修等作業(yè)；負責設備的相應記錄；h)負責生產設備、工裝設施及環(huán)境的管理，防止各類事故的發(fā)生；i)負責生產計劃的安排，并組織協(xié)調各車間進行均衡有序的生產；j)掌握生產進度，及時解決生產中出現的問題；k)負責生產現場的定置管理,監(jiān)督各車間貫徹工藝紀律,保持文明生產；l)負責生產過程的確認及過程要素的配置；m)組織實施產品實施標識工作。a) 負責識別顧客的需求和期望；b) 組織有關部門對產品需求進行評審，以及有關信息的傳遞；c) 負責及時與顧客進行溝通，負責顧客財產的傳遞和防護工作；d) 負責產品的交付及產品防護和銷售服務工作；e) 負責組織對顧客滿意度進行測量。d)就質量體系的有關事宜與外部機構進行聯(lián)絡。如發(fā)生丟失，應寫出書面材料，并經管理者代表批準，方可向辦公室提出補發(fā)申請，辦理相應手續(xù)后補發(fā)?！妒謨浴烦钟腥吮仨毑徽鄄豢鄣慕M織部門職工貫徹執(zhí)行其有關規(guī)定。修改內容應通知到持有“受控” 《手冊》的所有人員?！妒謨浴烦钟腥艘蚬ぷ髯兏恍枰^續(xù)持有時，應主動到辦公室辦理歸還手續(xù)。任何持有《手冊》的個人或部門未經管理者代表批準不得私自向外提供，也不準復印。向顧客及有關單位提供的《手冊》必須在封面加蓋“非受控”標記，并由辦公室進行登記。、使用《手冊》由辦公室負責印刷、保管、發(fā)放。CX/CL 0102004 《顧客滿意控制程序》CX/CL 0112004 《內部審核控制程序》CX/CL 0122004 《不合格品控制程序》CX/CL 0132004 《糾正和預防措施控制程序》質量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質量手冊9 手冊的管理版本/修訂A/0頁 次24/31實施日期200408269 手冊的管理、審核和批準《手冊》的起草工作由總經理主持策劃。：a)識別潛在不合格及其原因；b)評價防止不合格發(fā)生的措施要求；c)確定和實施所需的措施；d)跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并評價預防措施的有效性。，并促進持續(xù)改進。所采取的糾正措施應考慮與所發(fā)現不合格的影響程度相適應。 控制要求本公司通過使用質量方針、目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進質量管理體系的持續(xù)改進。質量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質量手冊8 測量分析和改進版本/修訂A/0頁 次23/31實施日期20040826。c)過程、產品的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會。、充分性和有效性的評價提供如下信息：a)顧客滿意。公司收集和分析適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。l 公司各部門領導負責本部門數據的收集。，公司應針對不合格造成的后果采取適當的補救措施。：a)返工； b)返修或不經返修讓步接受；c)降級使用； d)報廢（退貨）。、記錄、隔離、評審和處置。本公司應確保不符合要求的產品得到識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準。，應保持符合接收的準則。這種監(jiān)視職責和測量還在產品實現過程的適當階段予以驗證。l 質技部負責提供檢驗規(guī)程，明確產品特性和判別依據。．1監(jiān)視和測量主要分析工具有以下幾種方式：如因果圖、控制圖等等．2其測量和分析結果被識別如需采取糾正和糾正措施時，應按《糾正預防措施控制程序》執(zhí)行。這些方法應證實過程實現所策劃的結果的能力。 職責質技部歸口管理過程的監(jiān)視和測量。內審員應經過考試合格取得內審員資格證書，并經過公司聘任產生。b)針對內審中發(fā)現的不符合項，由有關責任部門制定糾正措施，報請審核組長確認，并在限定時間內實施改進。a)確定質量管理體系是否符合公司所確定的計劃安排和質量管理體系文件的要求以及ISO9001：2000標準的要求；b)確定質量管理體系是否得到有效地實施和保持。、范圍和方法a)公司規(guī)定每間隔12個月至少對全公司各部門進行依次全面的完整的內部質量體系審核。本公司將通過內部審核，收集有關質量管理體系符合性和有效性的信息，作為對質量管理體系運作情況的評價。 職責l 管理者代表負責內部審核管理工作。：a)通過互聯(lián)網絡等媒體收集市場信息；b)通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關的信息。銷售部對顧客有關的信息進行收集和調查，并就公司是否已滿足其要求的有關信息進行監(jiān)控，作為對質量管理體系業(yè)績的測量和客觀評價。在測量、分析的方法中包括有統(tǒng)計技術。a)證實產品符合顧客要求；b) 保證質量管理體系的符合性；c)實現質量管理體系有效性的改進。、維護和貯存期間防止損壞或失效。，除對這些裝置和任何影響到的產品采取適當的措施，還應對其以往監(jiān)控和結果的有效性進行評價并予以記錄。，應核對其適用性和進行必要的調整。同時應記錄校準或驗證的依據。 監(jiān)視和測量裝置的能力的保持與控制，定期進行校準和調整。 監(jiān)視和測量裝置的控制 職責l 質技部歸口管理監(jiān)視和測量裝置的控制。 控制要求質量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質量手冊7 產品實現版本/修訂A/0頁 次19/31實施日期20040826公司對產品內部處理和交付到預定的地點其間，公司應針對產品的符合性提供防護，這種防護應包括標識搬運、包裝、貯存和保護。若顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現不適用時，應報告顧客，并保持記錄。: 公司應愛護在組織控制下的或組織使用的顧客財產。l 標識的方式有：鋼印、掛牌、圍欄、色標、記號、記錄、標簽和分區(qū)域等。職責: 生產部負責標識和可追溯性的管理工作；控制要求:本公司的產品將進行適當標識，防止混淆、誤用；公司應針對監(jiān)視和測量要求產品的狀態(tài)；對產品質量有可追溯性要求時進行追溯。適用時，這些確認的安排應包括：●過程鑒定，證實所使用的過程方法是否要求并有效實施；●對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。質量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質量手冊7 產品實現版本/修訂A/0頁 次18/31實施日期20040826c)本公司生產的關鍵過程是裝配，特殊過程是注塑。. 注塑流程圖配 料注 塑原材料領取產品檢驗入 庫返工返修等產品檢驗不合格處理