【文章內(nèi)容簡介】 。 ◇ 部室工作人員 a. 在上級和本部門負責人的領 導下，完成本職工作和領導指派的工作，報告工作完成情況； ； c. 做好質(zhì)量記錄、資料保管、文件發(fā)放、歸檔等工作； 。 ◇ 崗位職責另行制定 ， 詳 見 作業(yè)文件 《員工崗位職責》 。 內(nèi)部溝通 辦公室 負責內(nèi)部溝通的管理 。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 5 管理職責 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 7/9 內(nèi)部溝通可采取的形式，如會議紀要、通報、簡訊、例會、班前 、班后會等， 本公司 質(zhì)量管理體系運行的情況、運行有效性及時通報，讓全體員工了解企業(yè)的形勢，關心企業(yè)，積極參與質(zhì)量管理體系的建設。 管理評審 總則 本公司 規(guī)定進行管理評審活動的時間間隔一般為一年，當涉及到質(zhì)量管理體系的有效性、充分性、適宜性時由 總經(jīng)理 決定適時進行管理評審。 管理者代表負責協(xié)助 總經(jīng)理 組織評審，向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系的運行情況，及管理評審計劃的實施和評審后的質(zhì)量跟蹤。 辦公室 負責擬定管理評審計劃、協(xié)調(diào)評審活動，整理保持評審記錄，提交 管理評審報告，驗證評審后的質(zhì)量改進情況。 管理評審輸入 管理評審的輸入內(nèi)容應包括下述信息： a. 內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結果及改進意見； b. 顧客的反饋、投訴意見； c. 產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀調(diào)查結果及過程的有效性； d. 預防和糾正措施的狀況； e. 驗證上次管理評審的措施執(zhí)行情況； f. 有關影響質(zhì)量管理體系的變更，如組織機構調(diào)整等； g. 各類人員質(zhì)量職責的適宜性、有效性； h. 改進的建議。 管理評審輸出 管理評審輸出至少應包括以下幾個方面的內(nèi)容： a. 質(zhì)量管理體系及過程的有效性的改進要求或措施； b. 顧客要求有關產(chǎn)品的改進要求或措施； c. 現(xiàn)有資源，如人員、設備、工作環(huán)境等的需求。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 5 管理職責 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 8/9 辦公室 依據(jù)評審結果做出管理評審報告，并對管理評審改進要求、措施效果進行跟蹤驗證。 對管理評審提出的改進要求，責任部門要提出具體改進措施和辦法并實施。 辦公室 整理保存管理評審記錄、有關背景資料及驗證評價報告。 具體操作 按 《管理評審程序》規(guī)定執(zhí)行。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 5 管理職責 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 9/9 6 資源管理 資源的提供 最高管理者為滿足顧客要求，保證質(zhì)量管理體系的有效運作并持續(xù)改進其有效性，提供適當?shù)馁Y源配置，并通過管理評審來檢查資源的適應性。 人力資源 為滿足產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的需要，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進行能力、意識和培訓的管理。 按要求對各類人員的能力進行識別和管理，合理地配置人力資源。 采取內(nèi)部培訓或委托外部培訓的方式，必 要時采取其它措施，以滿足 從 事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的能力需求。 通過教育、培訓、工作，技能水平考核、實際工作考核、業(yè)績評定等方式評價上述措施的效果。 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進行質(zhì)量意識教育、滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的教育，使 公司 員工在各自的工作崗位上為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 辦公室 負責 保持影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的教育、培訓、經(jīng)驗和技能的適當記錄。具體操作按《人力資源管理程序》執(zhí)行。 基礎設施 本公司 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的施工性質(zhì)和特點，確定、提供并維護為實現(xiàn) 產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施，如 公司 廠 房、碼頭、工作通道及配套設施、設備、通訊和運輸機械等。 設備、設施的購置、改造由使用部門提出，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，由 動力維修車間協(xié)助供應 部 按要求進行購置或?qū)嵤? 納入正常使用管理的設備、設施，由使用部門申請， 動力維修車間報 主管副總 批準后，按計劃進行一級保養(yǎng)。 生產(chǎn)部 動力維修車間 負責 編制年度設備、設施的修理計劃，報 主管副總 批準后執(zhí)行。 動力維修車間 應做好設備、設施的購置、維護、保養(yǎng)、修理等方面的原始記錄，分析、整理后歸檔，具體操作按 《基礎設施控制程序》 規(guī)定執(zhí)行。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 6 資源管理 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/2 工作環(huán)境 創(chuàng)造實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的安全生產(chǎn)工作環(huán)境 、 文明 生產(chǎn)工作環(huán)境 ， 為生產(chǎn)有序進行提供保證。 依據(jù)文明生產(chǎn)管理要求， 生產(chǎn)部 負責對生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境整理， 辦公室 負責對 公司 辦公環(huán)境衛(wèi)生整理，提出計劃安排，并行使檢查、考核的管理職能。 按“誰的區(qū)域誰管理，誰施工誰負責”的原則，各施工單位對各自的生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場進行清理。確保道路暢通，物流有序。 有溫度、清潔度、照明度等要求的場所，應符合 辦公室 負責 監(jiān)督檢查規(guī)定要求，確保施工質(zhì)量及人身安全。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì) 量手冊 6 資源管理 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 2/2 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 實現(xiàn)船舶建造 過程的順序和相互關系 見 附 件八《船舶建 造 生產(chǎn)流程 圖》 顧客對特定產(chǎn)品提出要求時， 生產(chǎn)部 應進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，策劃結果形成質(zhì)量計劃，并作為質(zhì)量管理體系的補充。 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策 劃時，應確定以下方面內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b. 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c. 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d. 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 生產(chǎn) 部 配合 技術部 負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過 程的策劃，各 相關部門協(xié)調(diào)配合。 特定產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃的輸出形式可以是： a. 特定產(chǎn)品質(zhì)量計劃； b. 特定產(chǎn)品網(wǎng)絡計劃； c. 特定產(chǎn)品生產(chǎn)準備會議紀要； d. 產(chǎn)品合同交底會議紀要； e. 特定產(chǎn)品工藝方案。 質(zhì)量計劃應執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定。 若合同有規(guī)定時，質(zhì) 量計劃應提請顧客會簽和批準。 質(zhì)量計劃編制按《 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 技術準備 設計 公司將船舶 技術 設計和方案設計 委外。 技術部 負責與設計院溝通，向船級社送審。并協(xié)同設計院洽談設備技術協(xié)議 ， 完成合成圖紙及集成接口后進行施工圖紙設計（含分段劃分圖），完成原則工藝和分項工藝等工藝文件，交生產(chǎn)部進行生產(chǎn)。 船舶建造 完成后，各項目 技術 負責人要參與調(diào)試、交驗和試驗，收集有關實船試驗的性能參數(shù)、各項技術指標及船檢、委方的意見。 技術部負責對設計文件改進， 消除所有 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷。 必要時對設計文件更改和修改進行評審、驗證和確認。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/8 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求確定 生產(chǎn)部 在 接受 經(jīng)營部 簽訂 的 合同之 時 ，要 求 用書面形式確定有關要求。 與產(chǎn)品有關要求主要包括以下幾個方面的內(nèi)容： a. 顧客明示的產(chǎn)品的要求。即顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付、 b. 支持服務、價格 、交船（貨）期限等方面的要求； c. 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； d. 顧客沒有規(guī)定，但與產(chǎn)品有關的國際、國內(nèi)的一些強制性標準及法律、法規(guī)要求； e. 本公司 確定的附加要求。 與產(chǎn)品有關要求的評審 經(jīng)營部 在提交標書、接受合同或訂單之前，應對合同或訂單進行評審。 與產(chǎn)品有關要求的評審應確保： a. 產(chǎn)品要求都有明確規(guī)定； b. 本公司 有滿足標書、合同或訂單對產(chǎn)品有關要求的能力； c. 與標書、合同或訂單不一致的要求得到解決。 當 船舶建造 要求發(fā)生變更時 ， 經(jīng)營部 應及時以書面形式通知 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 應及時以書面形式通知 與 船舶建造 生產(chǎn)過程 有關 的 部門，確保相關文件得到修改。 生產(chǎn)部 在標書、合同或訂單的更改前對修改項目進行再評審。 生產(chǎn)部 應記錄合同評審結果及評審所引起的措施，保存合同評審中與顧客來往的信函、傳真、電子郵件以及合同評審的記錄。 具體操作按 作業(yè)文件 《合同 管理辦法 》規(guī)定執(zhí)行。 與顧客溝通 生產(chǎn)部配合 經(jīng)營部 負責在 船舶建造 施工前、 船舶建造 過程中和產(chǎn)品交付前、后的各個階段，保持和顧客的密切聯(lián)系，提供產(chǎn)品信息、問詢、合同修改處理意見、接受顧客投訴和收集用戶反饋的信息并及時回復。 各 部門 負責在 船舶建造 過程中，就質(zhì)量檢驗、物資供應、技術修改、 建造 過程中出現(xiàn)的問題與顧客溝通，并及時將反饋的信息傳遞到相關部門。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 2/8 通常與顧客溝通的方式有： a. 電函技術咨詢 。 b. 提供現(xiàn)場 服務 。 c. 定期走訪 。 d. 信息征詢 。 e. 座談會征詢 。 f. 隨船處理保修。 各部門要保存與顧客溝通的記錄。 更改及有關措施記錄。 采購 采購過程 供應部 執(zhí)行 《采購控制程序》對采購產(chǎn)品質(zhì)量進行控制。 外包過程的控制，按《采購控制程序》文件執(zhí)行。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的進貨檢驗 按 《采購控制程序》 執(zhí)行 。 本公司 需在供方貨源地對采購產(chǎn)品進行驗證時，采購部門應在采購合同或技術協(xié)議書中明確規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn) 品放行的辦法。 合同規(guī)定顧客或其代表有權在供方處或在 本公司 ，對供方的產(chǎn)品進行驗證時， 本公司 應協(xié)助安排，提供必要的驗收條件。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 對生產(chǎn)和服務影響產(chǎn)品質(zhì)量因素進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到 圖紙和工藝文件的規(guī)定要求。 本公司 生產(chǎn)和服務提供的控制按《生產(chǎn)過程控制程序》進行。 根據(jù) 本公司 產(chǎn)品特點，過程控制可分為一般工序控制和重要工序控制。重要工序控制又可分為關鍵工序控制和特殊工序控制 。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 3/8 一般工序控制按工藝守則、流程卡、工藝規(guī)程進行控制。 關鍵工序控制除按一般工序控制外，還要按作業(yè)指導書要求進行控制。 特殊工序控制除按一般工序控制外，還要按特殊工序控制程序進行控制。 本公司 工序過程控制的受控狀態(tài)包括： a. 生產(chǎn)控制：編制生產(chǎn)計劃，合理調(diào)度，做到均衡生產(chǎn)； b. 人員控制：按《人力資源管理程序》要求，對生產(chǎn)操作人 員進行專業(yè)技術培訓，對從事與質(zhì)量有關的關鍵工序和特殊工序工作人員，必須經(jīng)過專門培訓、資格考核，持證上崗； c. 設備控制：生產(chǎn)中應使用適當?shù)脑O備。生產(chǎn)使用中的設備必須按 《基礎設施控制程序》 進行控制，做好設備的維護、保養(yǎng)和校驗工作，使之處于完好狀態(tài)； d. 材料控制：材料控制按《采購控制程序》檢驗后，按《產(chǎn)品防護與顧客財產(chǎn)控制程序》進行搬運、吊運、貯存、包裝、防護和交付。使用代用材料按《生產(chǎn)過程控制程序》執(zhí)行； e. 生產(chǎn)環(huán)境控制：生產(chǎn)現(xiàn)場應保持道路通暢，物流有序；對溫度、濕度、清潔度、照明度等有要求的場地，應符合規(guī)定的 要求 ； f. 監(jiān)視和測量：使用適當?shù)谋O(jiān)視、測量裝置，對相關生產(chǎn)過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量； g. 文件控制：保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用的所有技術文件、工藝文件、圖紙和質(zhì)量管理體系文件均是受控的現(xiàn)行有效版本。 特殊過程的確認 對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程，稱為特殊過程。特殊過程在實施生產(chǎn)前必須進行確認。特殊過程確認的內(nèi)容包括： a. 過程的評審和批準規(guī)定的準則； b. 設備的認可和人員資格的鑒定； c. 使用特定的方法和程序； d. 記錄的要求； e. 再確認。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量 手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 4/8 本公司 的特殊過程質(zhì)量控制包括： a. 船體焊接工序； b. 軸系、舵系安裝工序； 從事特殊過程的操作人員，必須具有實際經(jīng)驗的技術工人。