【正文】 8/9 辦公室 依據(jù)評審結(jié)果做出管理評審報告，并對管理評審改進要求、措施效果進行跟蹤驗證。 辦公室 整理保存管理評審記錄、有關背景資料及驗證評價報告。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 5 管理職責 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 9/9 6 資源管理 資源的提供 最高管理者為滿足顧客要求，保證質(zhì)量管理體系的有效運作并持續(xù)改進其有效性，提供適當?shù)馁Y源配置，并通過管理評審來檢查資源的適應性。 按要求對各類人員的能力進行識別和管理，合理地配置人力資源。 通過教育、培訓、工作，技能水平考核、實際工作考核、業(yè)績評定等方式評價上述措施的效果。 辦公室 負責 保持影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的教育、培訓、經(jīng)驗和技能的適當記錄。 基礎設施 本公司 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的施工性質(zhì)和特點，確定、提供并維護為實現(xiàn) 產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施，如 公司 廠 房、碼頭、工作通道及配套設施、設備、通訊和運輸機械等。 納入正常使用管理的設備、設施，由使用部門申請， 動力維修車間報 主管副總 批準后，按計劃進行一級保養(yǎng)。 動力維修車間 應做好設備、設施的購置、維護、保養(yǎng)、修理等方面的原始記錄，分析、整理后歸檔，具體操作按 《基礎設施控制程序》 規(guī)定執(zhí)行。 依據(jù)文明生產(chǎn)管理要求， 生產(chǎn)部 負責對生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境整理， 辦公室 負責對 公司 辦公環(huán)境衛(wèi)生整理，提出計劃安排，并行使檢查、考核的管理職能。確保道路暢通，物流有序。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì) 量手冊 6 資源管理 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 2/2 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 實現(xiàn)船舶建造 過程的順序和相互關系 見 附 件八《船舶建 造 生產(chǎn)流程 圖》 顧客對特定產(chǎn)品提出要求時， 生產(chǎn)部 應進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，策劃結(jié)果形成質(zhì)量計劃，并作為質(zhì)量管理體系的補充。 生產(chǎn) 部 配合 技術(shù)部 負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過 程的策劃，各 相關部門協(xié)調(diào)配合。 質(zhì)量計劃應執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定。 質(zhì)量計劃編制按《 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 技術(shù)部 負責與設計院溝通，向船級社送審。 船舶建造 完成后，各項目 技術(shù) 負責人要參與調(diào)試、交驗和試驗，收集有關實船試驗的性能參數(shù)、各項技術(shù)指標及船檢、委方的意見。 必要時對設計文件更改和修改進行評審、驗證和確認。 與產(chǎn)品有關要求主要包括以下幾個方面的內(nèi)容： a. 顧客明示的產(chǎn)品的要求。 與產(chǎn)品有關要求的評審 經(jīng)營部 在提交標書、接受合同或訂單之前，應對合同或訂單進行評審。 當 船舶建造 要求發(fā)生變更時 ， 經(jīng)營部 應及時以書面形式通知 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 應及時以書面形式通知 與 船舶建造 生產(chǎn)過程 有關 的 部門，確保相關文件得到修改。 生產(chǎn)部 應記錄合同評審結(jié)果及評審所引起的措施，保存合同評審中與顧客來往的信函、傳真、電子郵件以及合同評審的記錄。 與顧客溝通 生產(chǎn)部配合 經(jīng)營部 負責在 船舶建造 施工前、 船舶建造 過程中和產(chǎn)品交付前、后的各個階段，保持和顧客的密切聯(lián)系，提供產(chǎn)品信息、問詢、合同修改處理意見、接受顧客投訴和收集用戶反饋的信息并及時回復。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 2/8 通常與顧客溝通的方式有： a. 電函技術(shù)咨詢 。 c. 定期走訪 。 e. 座談會征詢 。 各部門要保存與顧客溝通的記錄。 采購 采購過程 供應部 執(zhí)行 《采購控制程序》對采購產(chǎn)品質(zhì)量進行控制。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的進貨檢驗 按 《采購控制程序》 執(zhí)行 。 合同規(guī)定顧客或其代表有權(quán)在供方處或在 本公司 ，對供方的產(chǎn)品進行驗證時， 本公司 應協(xié)助安排，提供必要的驗收條件。 本公司 生產(chǎn)和服務提供的控制按《生產(chǎn)過程控制程序》進行。重要工序控制又可分為關鍵工序控制和特殊工序控制 。 關鍵工序控制除按一般工序控制外，還要按作業(yè)指導書要求進行控制。 本公司 工序過程控制的受控狀態(tài)包括： a. 生產(chǎn)控制：編制生產(chǎn)計劃，合理調(diào)度，做到均衡生產(chǎn)； b. 人員控制：按《人力資源管理程序》要求，對生產(chǎn)操作人 員進行專業(yè)技術(shù)培訓，對從事與質(zhì)量有關的關鍵工序和特殊工序工作人員，必須經(jīng)過專門培訓、資格考核，持證上崗； c. 設備控制：生產(chǎn)中應使用適當?shù)脑O備。使用代用材料按《生產(chǎn)過程控制程序》執(zhí)行； e. 生產(chǎn)環(huán)境控制：生產(chǎn)現(xiàn)場應保持道路通暢，物流有序；對溫度、濕度、清潔度、照明度等有要求的場地，應符合規(guī)定的 要求 ； f. 監(jiān)視和測量：使用適當?shù)谋O(jiān)視、測量裝置，對相關生產(chǎn)過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量； g. 文件控制：保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用的所有技術(shù)文件、工藝文件、圖紙和質(zhì)量管理體系文件均是受控的現(xiàn)行有效版本。特殊過程在實施生產(chǎn)前必須進行確認。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量 手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 4/8 本公司 的特殊過程質(zhì)量控制包括： a. 船體焊接工序； b. 軸系、舵系安裝工序； 從事特殊過程的操作人員，必須具有實際經(jīng)驗的技術(shù)工人。 特殊過程 作業(yè)，應在圖紙、技術(shù)文件中提出明確的工藝要求及驗收準則。 必要時，對特殊過程控制的程序和方法進行再次確認 ，確保生產(chǎn)過程符合合同或技術(shù)規(guī)范的要求。 標識和可追溯性 對產(chǎn)品的監(jiān)視、測量狀態(tài)進行標識，確保開工至交付的各個過程有準確的識別依據(jù)，避免混用、誤用，以實現(xiàn)可追溯性。 產(chǎn)品標識方式主要有： a. 印記； b. 標簽； c. 顏色； d. 銘牌、指定區(qū)域或記錄等 產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)包括： a. 產(chǎn)品尚未進行檢驗和試驗 待檢狀態(tài)； b. 產(chǎn)品已通過檢驗和試驗 合格狀 態(tài)； c. 產(chǎn)品已通過檢驗和試驗但不符合要求 不合格狀態(tài)； d. 產(chǎn)品已檢驗和試驗，但結(jié)果待判定 待定狀態(tài)。 標識應醒目耐用，可以同步流轉(zhuǎn)。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 5/8 顧客財產(chǎn) 生 產(chǎn)部 應 要求 經(jīng)營部 在合同中明確顧客財產(chǎn)的型號、規(guī)格、功能、特性、驗證依據(jù)、生產(chǎn) 廠 家、出 廠 日期、技術(shù)要求及雙方責任。必要時， 開箱查驗應 通知顧客或其代表到 場 或事先得到 顧客授權(quán)。如有丟失、損壞應及時記錄，及時向顧客反饋，操作按《產(chǎn)品防護與顧客財產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。具體操作按 《合同管理辦法》規(guī)定執(zhí) 行。 搬運 a. 從事起吊作業(yè)的人員應根據(jù)吊運物體的體積、重量選擇滿足吊運安全的起吊器具、運輸車輛，確保吊運安全。 c. 搬運時，應對標識采取保護措施。 保護 a. 材料、器材在 裝船前，應按規(guī)定進行防護，特別對短期存放在露天場所的材料、設備進行有效防護； b. 成品船交付前，所有裝船設備均應按工藝標準加強保護； c. 船舶下水后拖曳、調(diào)檔、靠停泊位時，應執(zhí)行安全作業(yè)規(guī)程或采取有效措施，防止因洪水、大風等因素造成碰撞、漂移 ； d. 系泊階段的割、焊等工種作業(yè)應符合防護要求 ，嚴格機艙動火牌制度，避免重大火災造成非常損失； XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 6/8 e. 加強收尾船舶及躉船管理，做 好防火、防盜工作 ； f. 具體操作按《產(chǎn)品防護與顧客財產(chǎn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 交付 最終檢驗和試驗完成后，可進入交付程序，交付時應注意： a. 所有檢驗和試驗項目完成并經(jīng)驗船師和顧客簽字； b. 交接文件時要留下證據(jù)，如產(chǎn)品合格證書， 船檢證， 檢驗、試驗報告等； c. 附件 、備品、備件完整齊全； d. 遺留項目應在與顧客商定的期限內(nèi)完成； e. 全船整潔干凈，接船船員滿意認可。 監(jiān)視和測量裝置的控制 對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，保證測量準確性 ,滿足使用要求，為產(chǎn)品質(zhì)量提供準確的證據(jù)。 根據(jù)檢驗和試驗要求， 生產(chǎn)部 負責提出工藝過程中所需測量裝置的配 置， 質(zhì)量檢驗部 負責測量裝置的選型，并編 制采購計劃。采購回的測量裝置必須由 質(zhì)量檢驗部送法定計量檢定部門檢定合格 后方可入庫，否則辦理退貨手續(xù)。需送國家計量檢定強制檢定的測量設備應按 期送檢。 測量裝置在搬運、貯存和防護期間，應采取措施，使其準確度保持完好。 當顧客要求時， 本公司 可以提供測量裝置的技術(shù)資料，以證實其功能是適宜的。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 8/8 8 測量分析和改進 總則 利用適用的方法和手段，包括統(tǒng)計技術(shù)，對產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的有效性、符合性進行證實，從而持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 獲取和利用這些信息的形式和方法主要有 : a. 用戶意見調(diào)查表、走訪用戶報告； b. 用電函、信函、座談、走訪等形式來驗證顧客的滿意程度； c. 各責任部門根據(jù)用戶反饋 信息及意見，分析產(chǎn)品質(zhì)量，提出改進建議，采取糾正、預防措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量； d. 定期檢查服務是否滿足規(guī)定的要求，不斷改進服務質(zhì)量； e. 具體操作按 《合同管理辦法》 規(guī)定執(zhí)行。 內(nèi)部審核的頻次和策劃 a. 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核采取集中或分期審核方式，一般每年至少覆蓋一次。 審核人員 由經(jīng)過培訓考核合格并經(jīng)授權(quán)的人員擔任 。審核在內(nèi)審 組長的主持下開展工作。 責任部門接到審核報告后，要制定、實施糾正措施。 審核結(jié)果的評審 審核報告由 內(nèi)審組長 進行歸納、總結(jié)，形成文件報管理者代表審核后，作為管理評審的輸入之一。 過程的監(jiān)視和測量 本公司 為完成船舶建造 工程項目，對生產(chǎn)過程、管理過程進行了識別，確保過程能被測量。 被選定過程審核每年不少于一次。確保過程的符合性和不斷改進。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 進貨檢驗和試驗 采購品、外協(xié)件進貨時，應按《采購控制程序》的規(guī)定進行。供應部組織技術(shù)部和質(zhì)檢部進行開箱驗收。 實施驗證應掌握下述要點： a． 檢驗的依據(jù)：如采購合同、圖紙、訂貨清單、驗收標準 。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 8 測量分析和改進 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 2/5 過程檢驗和試驗 檢驗人員掌握檢驗、試驗的依據(jù)。當合同有規(guī)定時，還應得到顧客的批準。 c. 最終檢驗和試驗合格后，要認真填寫質(zhì)量記錄，取得驗船師、顧客代表簽字認可后方可交付。 不合格品控制 對不合格品進行控制，確保不合格的物 資和產(chǎn)品得到識別，以防止非預期的使用和交付。 采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格。 返工、返修后的產(chǎn)品由 質(zhì) 量檢驗部 重新驗證。 具體操作按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 本公司 運用的質(zhì)量統(tǒng)計技術(shù)主要有： 對策表 — 用于制定各種措施、方案； 因果圖 — 用于分析質(zhì)量缺陷； 抽樣方法 — 產(chǎn)品檢驗、試驗抽查； 排列圖 — 查找影響質(zhì)量的主要原因； 工序能力指數(shù) — 工序能力的調(diào)查、分析、改善； 數(shù)據(jù)分析職責 質(zhì)量檢驗部 負責產(chǎn)品質(zhì)量和相關過程的數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計分析。 質(zhì)量檢驗部和 辦公室 負責質(zhì)量管理體系運行的數(shù)據(jù)整理與分析。 有關部門應根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果制定糾正預防措施，并對其實施情況進行監(jiān)督驗證，將執(zhí)行記錄提交管理評審。 糾正措施 本公司 編制《糾正與預防措施控制程序》，旨在采取措施，消除不合格的原因，防止再次發(fā)生。 通過顧客投訴、不合格報告、內(nèi)部報告、管理評審、過程和產(chǎn)品的測 量結(jié)果等，對不合格進行評審。 確定合適的糾正措施并實施，確保糾正措施的有效性。 評審跟蹤糾正措施的有效性，防止類似不合格的繼續(xù)發(fā)生。 廣泛收集在產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量信息，確定并分析潛在的 不合格。 確定合適的預防措施，必要時請各部 門的人員參與并實施，確保有良好的效果、效率。 跟蹤采取預防措施的有效性，評審其能否達到預定要