【正文】 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/9 管理承諾 總經(jīng)理應承諾建立、實施和改進質量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據(jù)： a、不斷加強自身的質量意識，采取培訓、宣傳或會議等方式，向公司內(nèi)全體員工傳達滿足顧客和相關法律、法規(guī)要求的重要性。 貯存 本公司的各類臺帳要永久性保存，原始記錄一般情況不低于 3 年，或所記錄產(chǎn)品的壽命期或有效期，其具體時間詳見《質量記錄清單》的規(guī)定。 質量記錄表格的 樣式內(nèi)容的修改按《文件控制程序》執(zhí)行。 每月、每季度裝訂的質量記錄，用其封面上的記錄名稱和時間進行標識。 各有關部門或人員負責本部門質量記錄的編制、填寫、收集、歸檔保存。 任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。原版文件作廢，換發(fā)新版本，使有關人員能得到有效的新版本。 文件的更改 文件需更改時，應由文件原編制部門填寫《文件更改申請單》，要說明更改的原因，對重要的更改還應附有充分的證據(jù)。 文件的發(fā)放 公司內(nèi)的各受控文件應發(fā)放到所有使用該文件的場所，應確保在對質量體系有效運行起重要作用的各場所都能得到相關文件的有效版本。程序文件： HT／ CX01― 2020。 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ CX01― 2020 文件控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/3 外來文件經(jīng)管理者代表審批其適用性后，在《受控文件清單》上登記，做為本公司質量管理體系文件的一部分。 文件的編寫與審批 外貿(mào)部根據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001:2020 標準的要求編寫《質量手冊》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。 3 職責 外貿(mào)部負責為質量管理體系 文件的歸口管理部門； 生產(chǎn)部負責技術、工藝文件的管理； 總經(jīng)理負責批準發(fā)布《質量手冊》； 管理者代表負責《程序文件》和作業(yè)文件的批準發(fā)布； 本公司各部門負責相關文件的管理。 質量手冊 本公司編制的《質量手冊》確定了本公司的質量方針和質量目標，描述本公司質量管理體系，是本公司綱領性、法規(guī)性文件。 e、對質量管理體系的過程進行測量 ，監(jiān)視和分析。質量管理體系主要包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關的過程 (見 質量管理體系過程相互關系圖 41)。 故將 GB／ T19001－ 2020 idt ISO9001:2020 標準“ 設計和開發(fā)”條款予以刪減，上述條款的刪減，不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。 總經(jīng)理： 2020 年 6 月 1 日 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 2 章 質量方針和質量目標 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/1 公司的質量方針： 技術領先 優(yōu)質高效 顧客至上 尊信守約 釋義 :本公司以滿足顧客需求為宗旨，重合同守信譽， 確保產(chǎn)品質量 ，創(chuàng)建本行業(yè)知名產(chǎn)品，建立并保持科學規(guī)范的的管理體系，全員全過程地推行質量管理，持續(xù)不斷地改進質量管理體系，為用戶提供滿意的產(chǎn)品、一流的服務。 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 章 質量手冊修改控制頁 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/1 修改 章節(jié) 修改 頁碼 修改 條款 修改內(nèi)容 修改 狀態(tài) 實施日期 備注 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 章 管理者代表任命書 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/1 本公 司任命 馬恒秋 為管理 者 代表，其主要職責為： a) 按照 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 標準的要求建立、實施、保持質量管理體系所需的過程； b) 負責質量管理體系的有效運行和任何改進的需求； c) 確保整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d) 就質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡； 總經(jīng)理： 2020 年 6 月 1 日 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 1 章 質量手冊頒布令 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/1 頒布令 依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001:2020 質量管理體系標準的要求，并結合石家莊宏天紡織有限公司（以下簡稱“公司”）的管理特點 ， 特制定本《質量手冊》。 持有受控《質量手冊》的人員應受善 保管，保持手冊的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或持有人調(diào)離本公司及不在具備持有人的資格時，應到外貿(mào)部辦理有關手續(xù)。 石家莊宏天紡織有限公司 質 量 手 冊 依據(jù) GB/T190012020 idt IS09001:2020 標準編制 審 核： 審 批： 分發(fā)號： 手冊編號： HT/SC2020 版次： A/0 2020 年 6 月 1 日發(fā)布 2020 年 6 月 1 日實施 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 章目錄 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/1 章節(jié)號 名稱 頁碼 0 封面 1 目錄 2 企業(yè)簡介 3 質量手冊的管理 4 質量手冊修改控制頁 5 管理者代表任命書 6 1 質量手冊發(fā)布令 7 2 質量方針和質量目標 8 3 范圍、引用標準和術語 9 4 質量管理體系 10－ 17 文件控制程序 12－ 14 質量記錄控制程序 15－ 16 5 管理職責 18－ 26 6 資源管理 27－ 28 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 29－ 37 8 測量、分析和改進 38－ 49 內(nèi)部質量審核控制程 序 39－ 41 不合格品 /服務控制程序 43－ 44 糾正措施控制程序 46－ 47 預防措施控制程序 4849 附錄 5058 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 章 企業(yè)簡介 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/1 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 章 質量手冊的管理 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/1 管理者代表負責組織有關人員按 GB／ T19001－ 2020 idt ISO9001:2020標準的要求，結合本公司的實際情況編制《質量手冊》，對內(nèi)是本公司進行質量管理的依據(jù)性文件，對外是向顧客或其它相關方提供質量保證的文件。 管理者代表應負責《質量手冊》的修訂，修訂后的《質量手冊》應由總經(jīng)理批準后實施，并作好管理和解釋工作。 本手冊規(guī)定了公司的質量方針 ， 對公司質量管理體系及質量管理體系要求作出了全面的描述 ， 是指導公司質量管理工作的綱領性文件和行動準則，是開展質量活動必須遵循的標準和規(guī)范。 公司的質量目 標是： 坯布產(chǎn)品一次驗合格率 98%以上 ； 優(yōu)良品率 80%以上 . 銷售交貨產(chǎn)品（服裝、床品等）合格率： 95％以上； 銷售交貨及時率： 98％以上； 顧客滿意度 95%，每年遞增 % 總經(jīng)理： 2020 年 6 月 1 日 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 3 章 范圍、引用標準、術語 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/1 范圍 本手冊依據(jù) GB／ T19001－ 2020 idt ISO9001:2020 標準，規(guī)定質量管理體系要求，通過體系的有效運行，包括持續(xù) 改進體系過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，從而增進顧客滿意。 2 引用標準 a. GB／ T19000－ 2020 idt ISO9000:2020《質量管理體系 基礎和術語》； b. GB／ T19001－ 2020 idt ISO9001:2020《質量管理體系 要求》 3 術語和定義 本手冊采用 GB／ T19000－ 2020idtISO9000:2020 中所規(guī)定的術語。 b、用組織結構圖，職能分配表和對質量管理體系各過程的描述，確定這些過程的順序和相互作用。 f、實施必要的措施，使質量管理體系的過程達到預期的要求，并持續(xù)改進其有效性。其主要內(nèi)容包括： a、質量方針和目標； b、本公司組織結構和部門職責描述； c、質量管理體系的范圍：對 GB／ T19001－ 2020 idt ISO9001:2020 標準刪減的具體內(nèi)容和理由說明； d、 GB／ T19001－ 2020 idt ISO9001:2020 標準要求的程序文 件； e、質量管理體系過程及其相互關系的描述； f、質量手冊控制要求。 4 工作程序 文件的分類 文件按層次分為以下幾類： a、質量手冊（含質量方針、質量目標、程序文件）； b、作業(yè)指導書及外來文件； c、質量記錄。 《程序文件》由各責任部門負責組織編寫，管理者代表批準。 外貿(mào)部在所有文件都修訂完以后，制定《受控文件清單》，用“ A\B\C”表示文件的修改狀態(tài)，如換版可重新登記，以對文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)進行識別。 編號的前兩位字母既“ HT”是本公司的名稱代碼；： “ SC”表示質量手冊；：“ CX”表示程序文件， 01 表示程序文件的順序號； 2020 年代表發(fā)布年號。 文件領用人在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名，領取注有分發(fā)號的文件，每份文件都印有不同的分發(fā)號，便于追溯。 文件更改的審批應由原審批有關人員進行，當指定其它部門／組織時，該部門／組織應獲得該文件和審批所依據(jù)的有關背景資料。 作廢的舊文件由外貿(mào)部文件管理員按《文件發(fā)放、回收記錄表》發(fā)放范圍收回，并加蓋“作廢”印章，最后填寫《文件處理審批單》將作廢文件隔離存放。 5 相關 /支持性文件 GB/T190012020《質量管理體系－－要求》 《質量記錄控制程序》 6 質量記錄 受控文件清單 文件發(fā)放、回收記錄表 文件適用性評價記錄 文件更改通知 石家莊宏天紡織有限 公司質量手冊 文件編號 HT／ CX02― 2020 質量記錄控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/2 1 目的 對質量記錄進行控制，提供產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求和質量體系有效運行的證據(jù)。 4 工作程序 本公司質量記錄一般分為產(chǎn)品質量記錄和質量體系運行記錄。 檔案袋中的質量記錄，以檔案袋封面的目錄及編號進行標識。 收集 每月月底，各部門負責按照《質量記錄清單》收集本部門的質量記錄，然后匯總、裝訂，封面上要注明記錄的名稱、編號、記錄年月及整理人等。 各部門的記錄存放處應干燥、通風、防火、防潮、防蟲、防鼠、防雨。 b、制定本公司的質量方針和質量目標。 f、確定組織結構。 a、與本公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應； b、適合本公司的生產(chǎn)性質和規(guī)模； 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/9 c、對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系的有效性作出承諾； d、為建立和評審質量目標提供框架和基礎，便于質量目標逐層分解； e、在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致； f、在管理評審時對其實施情況及是 否持續(xù)適宜進行評審。 d、本公司具體質量目標見第二章質量 方針和質量目標