【正文】 產(chǎn)品服務(wù)的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視測量 質(zhì)檢部是對生產(chǎn)產(chǎn)品特性實施 監(jiān)視和測量的職能部門，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，為確保產(chǎn)品符合要求應(yīng)做以下方面的工作： ，填寫《原料驗證記錄》，進行入公司前的檢驗和驗證，并記錄相應(yīng)的檢驗結(jié)果，檢驗報告上應(yīng)簽“合格”或“不合格”字樣，并對產(chǎn)品做相應(yīng)原狀態(tài)標識，如產(chǎn)品不合格，按《不合格品控制程序》處理。 外貿(mào)部負責組織審核員對糾正措施實施效果進行驗證，若效果顯著，達到預(yù)期目的，由審核員簽字認可；若未達到預(yù)期的目的，責任部門應(yīng)重新制定并實施糾正措施，直到問題解決為止。 審核報告 內(nèi)審組長負責編寫“內(nèi)部質(zhì)量 體系審核報告”，其主要內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、審核綜述及審核結(jié)論。如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查之列，也應(yīng)予以記錄，并進行調(diào)查，對于面談獲得的信息應(yīng)通過實際觀察測量和記錄等渠道予以驗證，審核期間，審核組應(yīng)召開內(nèi)部會議，確定不合格項并寫出“不合格報告”。 審核組長對審核組成員進行任務(wù)分工，由審核員編制出各自的《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》，其主要內(nèi)容包括：擬審核項目、需尋找的證據(jù)、依據(jù)文件的要點、抽樣的方法和數(shù)量、完成該項檢查的時間。 具備內(nèi)審員資格的人員要在“特殊崗位登記表”上登記，并備存檔案。 如遇下列情況，管理者代表臨時組織追加內(nèi)部質(zhì)量審核。 3 職責 管理者代表負責、外貿(mào)部具體組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核； 審核員負責在確定的范圍內(nèi)完成各自的審核任務(wù)； 各部門具體負責相關(guān)糾正措施的制定和實施； 4 工作程序 審核的對象和依據(jù) 審核的對象為《質(zhì)量手冊》規(guī)定的參與質(zhì)量管理的各部門。 ，向訂購本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議。 對測量、分析和改進過程采用過程方法、管理的系統(tǒng)方法和基于事實的決策方法，并使用適用的統(tǒng)計技術(shù)，如：描述統(tǒng)計、測量分析、抽樣等，在調(diào)查分析客觀實際的基礎(chǔ)上進行改進策劃并予以實施。 e、保存測量設(shè)備校準或檢定結(jié)果的記錄。 a、質(zhì)檢部要按規(guī)定的時間間隔送有校準資格的機構(gòu)校準或檢定。 d、 所有測量和監(jiān)視設(shè)備經(jīng)校準合格后方 能使用，在使用時應(yīng)確保其在校準有效期內(nèi)，并保證測量準確度與要求的測量能相一致，使用監(jiān)視和測量裝 置的所有員工要保護好裝置的標識，正確使用和操作，不準磕碰、亂扔、亂 放、要防止因調(diào)整不當而導(dǎo)致設(shè)備失準。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控 制 質(zhì)檢部是監(jiān)視和測量裝置進行控制的主要職能部門，對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制應(yīng)做以下幾個方面： a、 本公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準確度、精密度的測量和監(jiān)視設(shè)備。應(yīng)當建立庫房管理制度。當發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)第一時間通知外貿(mào)部。同時實現(xiàn)銷售服務(wù)的可追溯性。 標識和可追溯性 ，規(guī)定了產(chǎn)品標識內(nèi)容及可追溯性措施。 c、在漿紗過程中對過程參數(shù)實施監(jiān)控，并保持監(jiān)控記錄。對這些 d、按《記錄控制程序》的規(guī)定保存各特殊過程的檢驗、試驗和控制記錄。 b、根據(jù)本公司服務(wù)的特性，對服務(wù)中涉及與客戶直接接觸的人員進行培訓(xùn)，并進行模擬 經(jīng)考核，考核合格后持證上崗。漿紗過程結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視測量加以驗證。 d、 貨物加工完成后，由質(zhì)檢部相關(guān)人員按照相關(guān)規(guī)范進行檢驗、實驗，無問題后，由外貿(mào)部組織按合同約定交貨。 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 6/9 b、 外貿(mào)部 同客戶簽訂合同后，將合同要求以復(fù)印件的形式發(fā)放至采購部， 由采購部聯(lián)系生產(chǎn)單位按照合同要求進行生產(chǎn)加工。 c 質(zhì)檢部根據(jù)本公司產(chǎn)品的適宜情況，配備溫度計、壓力表直尺等測量設(shè)備 ，由質(zhì)檢員 在生產(chǎn)過程中實施監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部（車間）是本公司坯布生產(chǎn)控制的主要責任部門 . 外貿(mào)部是銷售（經(jīng)銷）服務(wù)活動主控部門。 采購信息 采購部負責擬定表達采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購單、采購合同／技術(shù)協(xié)議等），其內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等事 項。供方的宣傳材料、國家有關(guān)的文件、公告和質(zhì)量認證機構(gòu)的公告等也可作為考察的依據(jù)，采購部經(jīng)過初審確定合格供方的候選名單。 采購 采購過程 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 4/9 采購部是采購過程的主要職能部門，為確保采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過 程符合規(guī)定的采購要求，根據(jù)最終產(chǎn)品的應(yīng)用場合的重要性，采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過程在最終產(chǎn)品中的作用以及采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過程對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，對供方的采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過程進行。 b、外貿(mào)部對本公司的主要顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購的每批產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量；外貿(mào)部對顧客的檔案進行編號、整理，了解顧客的訂貨傾向并及時提供相關(guān)的產(chǎn)品信息。 合同的修訂 合同在執(zhí)行過程中供需雙方任何一方需修訂合同條款，應(yīng)由外貿(mào)部負責 組織修訂。 c)生產(chǎn)部（車間）對生產(chǎn)能力及交貨期限進行評審，質(zhì)檢部對技術(shù)能力水平進行評審，并簽名確認；采購部對物資采購能力、合同的合法性、完整性、明確性等進行評審，質(zhì)檢部對產(chǎn)品質(zhì)量要求的合理性及可實現(xiàn)性進行評審并簽名確認。 7. 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前時行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，企業(yè)有能力滿足。公司在此基礎(chǔ)上依據(jù)產(chǎn)品的工藝及產(chǎn)品的質(zhì)量要求，編制《檢驗規(guī)程》，進一步規(guī)范產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各項檢驗活動。對生產(chǎn)、工作環(huán)境要定期進行檢查考核。 生產(chǎn)部（車間）要合理的規(guī)劃作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間；積極采取科學(xué)方法進行工藝設(shè)計，以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其勞動強度；對于作業(yè)者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認和鼓勵。生產(chǎn)部（車間）負責生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)及管理。 d、每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄》，并進行培訓(xùn)效果的評估，培訓(xùn)后和相關(guān)部門將《培訓(xùn)記錄》及相應(yīng)試卷等送交外貿(mào)部，由外貿(mào)部保存，各記錄按《記錄控制程序》進行控制。需采取改進措施或糾正和預(yù)防措施時，由管理者代表負責組織協(xié)調(diào)，責任部門負責實施， 外貿(mào)部負責對上述措施實施情況進行跟蹤驗證。 總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等），并對評審后改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標是否需要調(diào)整；是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。 h、其它所需信息。 適時管理評審計劃由管理者代表負責編制，總經(jīng)理審批。 管理評審計劃 一般情況下，管理者代表每年年初編制年度管理評審計劃，總經(jīng)理批準后實施。實施內(nèi)部溝通的方法有：會議、談話、公告、文件傳遞、宣傳欄培訓(xùn)等。 5）采購部： a、制定采購計劃，洽談采購合同，實施采購； b、負責組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新“合格供方名單”； c、負責采購的物資和成品倉庫的管理和控制。 b、依據(jù)產(chǎn)品有關(guān)標準 ，對采 購物資、半成品、成品等各種產(chǎn)品進行檢驗 和試驗。制定銷售服務(wù)規(guī)范。 f、負責確定管理人員的入職要求，培訓(xùn) 計劃的審批。 b、組織實施質(zhì)量管理體系策劃，設(shè)立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，本公司的組織結(jié)構(gòu)及部門職責的確定，管理者代表的任命。 c、質(zhì)量目標的內(nèi)容，可涉及產(chǎn)品的具體我及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面并反應(yīng)出對持續(xù)改進的承諾。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理應(yīng)以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對本公司的實際情況，適當?shù)目紤]相關(guān)方的 要求，制定質(zhì)量方針，傳達到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針。 e、任命管理者代表，負責體系建立和保持具體事宜。 5 相關(guān)／支持性文 件 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 文件借閱登記表 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 4 章 質(zhì)量管理體系過程相互關(guān)系圖 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 3/3 質(zhì)量管理體系過程相互關(guān)系圖 41 注：粗實現(xiàn)框為大過程；細實線框為子過程 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 資源的管理（ 6） 人力資源管理 基礎(chǔ)設(shè)施管理 工作 生產(chǎn)環(huán)境管理 文件 的 控制 記錄 的 控制 監(jiān)視和測量裝置控制 最高管理者過程（ 5） 管理承諾 以顧客為中心 建立質(zhì)量方針 建 立 質(zhì) 量 目 標 質(zhì)量體系策劃 職責權(quán)限與溝通 管理評審 資源提供 體系監(jiān)測策劃 持 續(xù) 改 進 策 劃 （ 8） 質(zhì)量管理體系的分析測量和改進 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 過 程（ 7） 顧客投標或電話合同要求 售后服務(wù) 顧客 滿意 產(chǎn)品要求的評審 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 采 購控制 物資 設(shè)備配置 包裝入 庫 交 付 工藝文件過程檢驗 最終 檢 驗 改 進 數(shù)據(jù)分析 部 審 核 、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品的控制 第 5 章 管 理職責