【正文】 。 本手冊適用 于公司冶金設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件和機(jī)械設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)、銷售及交付后的全過程進(jìn)行質(zhì)量控制，供內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）對滿足顧客、法律法規(guī)和公司自身能力進(jìn)行評價(jià)使用。 本手冊是公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，它闡述了本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并對質(zhì)量管理體系提出了具體要求，它是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)和準(zhǔn)則，也是本公司對所有顧客的承諾。公司位于長江三角洲常州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，北臨常州貿(mào)易港區(qū)，南靠京滬鐵路和京杭大運(yùn)河，距常州民航機(jī)場 10 公里、距滬寧高速公路常州出口處 8 公里。 公司先后被江蘇國際咨詢評估公司評為“ AAA 資信企業(yè)”、常州市“文明單位”、“質(zhì)量信得過單位”和市“安全一級企業(yè)”。機(jī)械加工設(shè)備有：數(shù)控加工中心、數(shù)控立車、數(shù)顯臥式鏜床、立式銑床、萬能磨床、平面磨床、 ZN3080~ZN3025 搖臂鉆床、 C630 加長車床以及各類中型車床等。公司自從 1992 年開始為迪堡（中國）金融設(shè)備有限公司配套生產(chǎn)各種規(guī)格的 ATM 自動(dòng)取款機(jī)機(jī)殼，現(xiàn)生產(chǎn)能力每月達(dá) 100 多臺(tái)。”以合同規(guī)定的方式滿足顧客的要求，以信息調(diào)查的形式超越顧客的需求和期望，同時(shí)以最佳的質(zhì)量成本滿足顧客對質(zhì)量的要求。內(nèi)容包括：質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。 1． 3 刪減 說明 1． 3． 1 公司生產(chǎn)和銷售的冶金設(shè)備和機(jī)械設(shè)備的鋼結(jié)構(gòu)件所依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣均由顧客提供，且這些產(chǎn)品一旦設(shè)計(jì)更改，由顧客提供更改命令，公司根據(jù)顧客的設(shè)計(jì)更改要求，更改相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 2． 2 采用 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》描述供應(yīng)鏈和產(chǎn)品的術(shù)語和定義。手冊持有者調(diào)離崗位時(shí)，將手冊交回 辦公室 ，并辦理有關(guān)手續(xù)。 3． 2． 2 手冊持有人得到最新單頁或版本的同時(shí)應(yīng)將廢頁或版本交回，并做好收回記錄，作廢頁或版本由 辦公室 加蓋“作廢”章后保留一份，其余集中銷毀。 3． 3． 2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，需對手冊的內(nèi)容追加評審及更改： ? 法律法規(guī)發(fā)生變化； ? 質(zhì)量方針更改； ? 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)較大變更； ? 產(chǎn)品發(fā)生變化； ? 國家標(biāo)準(zhǔn)更改。 3 職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定 由總經(jīng)理規(guī)定各部門和主要崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并通過下發(fā)文件和會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，確保公司內(nèi)部各項(xiàng)活動(dòng)有序。 3． 1． 4 教育全體員工樹立滿足顧客要求，滿足法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)意識和行為。 3． 2． 4 對生產(chǎn)的均衡性和及時(shí)滿足顧客交貨負(fù)責(zé)。 3． 4． 3 部門內(nèi)各崗位的職責(zé)和權(quán)限由該崗位的直屬主管制定，部門主管審核批準(zhǔn)。 質(zhì)量目標(biāo)： a) 產(chǎn)品一次合格率達(dá)到 90%，今后三年內(nèi)每年遞增 1%。 總經(jīng)理： 楊 琦 年 月 日 4 質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 為實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)的發(fā)展，按以下要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件及實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 4． 1． 4 監(jiān)視、測量 (適用時(shí) )和分析過程 通過內(nèi)部質(zhì)量審核，對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行定期的檢查。 4． 1． 6 外包過程 控制 a) 公司外包過 程有熱處理、表面鍍鋅，外包過程的控制按 采購過程的控制要求進(jìn) 行控制。 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 參見本手冊 第 1 章《質(zhì)量手冊的說明及控制》。 e) 文件歸口管理部門進(jìn)行文件更改標(biāo)識，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。如需復(fù)印，應(yīng)控制分發(fā)。 4． 2． 4． 3 控制流程 4． 2． 4． 4 程序概述 a) 辦公室 負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，確定并匯總公司所需建立并保 持的記錄種類以及各種記錄樣本； b) 質(zhì)量管理體系程序及其他質(zhì)量文件、技術(shù)文件所涉及的記錄編號，由編制部門在文 件中加以規(guī)定，作為記錄表格的標(biāo)識； c) 記錄由規(guī)定使用部門負(fù)責(zé)收集、保管，并且編制目錄以便于檢索，按規(guī)定歸檔，記 錄貯存應(yīng)有適宜的環(huán)境，防止損壞、丟失、變質(zhì)； d) 記錄填寫應(yīng)完整、清晰、正確、真實(shí)、簽名完 整； e) 對記錄的保存期作出規(guī)定，超過保存期的記錄，按規(guī)定手續(xù)辦理和實(shí)施銷毀。 5． 1． 3 主持每年的管理評審，通過管理評審，評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)和要求。 5． 2． 3 公司 營銷部 負(fù)責(zé)編制《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，通過市場調(diào)研、與顧客的溝通等 方式來全面了解和確定顧客的需求和期望，并將這些需求和期望轉(zhuǎn)化為公司明確的工藝要求，從而通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得到實(shí)現(xiàn)。其制定已充分考慮了公司的經(jīng)營宗旨，并與之相適應(yīng)。此外，各部門如對質(zhì)量方針有修訂意見，亦可隨時(shí)將意見反饋至 辦公室 ，由 辦公室 決定是否有必要組織公司管理層及各部門對質(zhì)量 方針的適宜性進(jìn)行正式的評審，并在必要時(shí)對質(zhì)量方針予以修訂。 c) 制定公司的質(zhì)量目標(biāo)是總經(jīng)理的職責(zé)，和質(zhì)量方針一并批準(zhǔn)發(fā)布。 c) 各相關(guān)職能部門應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施制定的質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)視按《過程 監(jiān)視和測量控制程序》的要求執(zhí)行。 5． 4． 2． 2 管理要求 公司運(yùn)用過程方法進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，策劃時(shí)機(jī)： a) 建立質(zhì)量管理體系時(shí)； b) 公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化； c) 為增強(qiáng)顧客滿意度，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性（通常每年年初更新上年度的質(zhì)量 目標(biāo)）； 5． 4． 2． 3 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容： a) 對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系過程，（包括外包過程）加以識別，并作出明 確規(guī)定和控制要求，形成文件； b) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，支持過程運(yùn)行和監(jiān)視、測量所需的資源和信息； c) 對已確定的質(zhì)量管 理體系過程提出改進(jìn)的要求； d) 根據(jù)公司內(nèi)外部條件和信息（如質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、過程和資源等）的變 化，對質(zhì)量管理的更改作出規(guī)定，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5． 5． 2 管理者代表 公司最高管理者在管理層中指定一名成員作為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，其人員的任命和職責(zé) （見本手冊 03 章）。 5． 6 管理評審 5． 6． 1 目的 總經(jīng)理按計(jì)劃對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。 5． 6． 4． 2 管理評審輸入 a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適 宜性，包括變更的需要： b) 體系文件定期評審的結(jié)果； c) 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）； d) 顧客反饋（包括顧客滿意程度和投訴情況）； e) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； 評審策劃 輸 入準(zhǔn)備 管理評審會(huì)議 輸出評審報(bào)告 改進(jìn)及改進(jìn)結(jié)果的跟蹤 f) 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢； g) 預(yù)防和糾正措施的狀況； h) 前一次管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況； i) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而能引起的 體系的變更； j) 對有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 5． 6． 5 支持性文件 JY/QP00501《管理評審控制程序》。 6． 1． 4． 2 人事部通過以下方面識別和確定資源需求： a) 通過質(zhì)量管理體系的策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃加以識別； b) 通過管理評 審、糾正和預(yù)防措施和改進(jìn)來確定是否應(yīng)增加資源； c) 通過數(shù)據(jù)分析判斷是否需要配置和補(bǔ)充資源。 6． 2． 3 管理要求 6． 2． 3． 1 人事部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施 JY/QWRS60201《人力資源管理辦法》。 6． 2． 3． 4 培訓(xùn)有效性評價(jià) a) 人事部組織對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)的方式有：筆測、口試（面試）、座談會(huì)、 實(shí)際操作等，必要時(shí)可以請專家、顧客、上級人事主管部門參加； b) 人事部每年對各崗位工作人員從工作表現(xiàn)、能力、業(yè)績等方面進(jìn)行考核，并根據(jù)考 核的結(jié)果給予必要的獎(jiǎng)懲，并作為管理評審的輸入； c) 人事部將員工的教育 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷記錄于《員工檔案》。 6． 3． 3 職責(zé) a) 總經(jīng)理決定對基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的購置、報(bào)廢的審批； b) 設(shè)備基建部 編制 JY/QWSB60301《設(shè)備操作與保養(yǎng)規(guī)程》，負(fù)責(zé)公司所有基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的規(guī)劃、驗(yàn)收與維護(hù)，建立和保管設(shè)備檔案，并確保設(shè)備和設(shè)備能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求； c) 計(jì)劃生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、日常維護(hù)，工裝制作、使用、維修、日常維護(hù)保養(yǎng)； d) 技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)； e) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工裝的質(zhì)量驗(yàn)收； f) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門使用的設(shè)施設(shè)備的日常管理。 6． 3． 4． 3 使用與維護(hù) 各部門在日常工作中應(yīng)愛護(hù)廠房設(shè)施，遵守使用規(guī)定，做好必要的日常維護(hù)工作，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即向 設(shè)備基建部 報(bào)修。 設(shè)備基建部 須將廠房設(shè)施的評價(jià)、維護(hù)與修理情況記錄于相應(yīng)的工程檔案中。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由 設(shè)備基建部 與供應(yīng)商協(xié)商處理，并于《設(shè)備 驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 d) 設(shè)備的報(bào)廢 對于不能或不能經(jīng)濟(jì)地通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求的設(shè)備，則由 設(shè)備基建部 填寫《設(shè) 備（工裝）報(bào)廢單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，報(bào)廢的設(shè)備掛報(bào)廢牌， 設(shè)備基建部 于設(shè)備檔案及《設(shè)備管理臺(tái)帳》中注明報(bào)廢情 況。驗(yàn)收合格的工裝由 計(jì)劃生產(chǎn)部 予以編號，倉庫根據(jù)合格的驗(yàn)收記錄辦理入庫手續(xù)，建立工裝檔案。 6． 3． 7 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的管理 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的管理見本手冊 第 7 章 。 6． 4． 1 管理要求 6． 4． 1． 1 技術(shù)部在對產(chǎn)品工藝進(jìn)行策劃時(shí)，必 須考慮過程環(huán)境對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度和控制要求，過程環(huán)境因素包括： 噪聲、 濕度、溫度、清潔度、振動(dòng)、照明等。 6． 4． 1． 2 對生產(chǎn)提供過程的監(jiān)視自然亦包括了對過程環(huán)境控制狀況的檢查，并將作為控制過程環(huán)境的重要手段之一，參見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制要求》。新項(xiàng)目上線前，安技部門亦必須組織有關(guān)部門對該產(chǎn)品的所有工序的操作人員進(jìn)行相應(yīng)的安全技 術(shù)規(guī)程的培訓(xùn)。 b) 技術(shù)部應(yīng)積極采用人機(jī)工程 和動(dòng)作分析等方法進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，以有效減輕作業(yè)者 的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高工作效率。 f) 計(jì)劃生產(chǎn)部 每月上、中、下旬組織有關(guān)部門對各部門的勞動(dòng)紀(jì)律與安全技術(shù)規(guī)程執(zhí)行 情況各隨機(jī)抽查一次，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，要求責(zé)任單位實(shí)施糾正措施。 7． 1． 2 適用范圍 適用于公司所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 7． 1． 4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃流程 7． 1． 5 常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 公司常規(guī)產(chǎn)品指已批量生產(chǎn)的冶金設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件和機(jī)械設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件的加工過程。 7． 1． 6． 2 營銷部 接到特殊要求的產(chǎn)品合同或項(xiàng)目時(shí)，無論是合同、協(xié)議、定單，還是招標(biāo)項(xiàng)目，在進(jìn)行合同評審時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)對特殊要求產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括： a) 依據(jù)策劃要求編制，確定各階段工作要求、預(yù)期完成日期、責(zé)任人； b) 該項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求； c) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； d) 產(chǎn)品所要求驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視 、測量 和測試活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； e) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的記錄。 7． 2． 3 程序概述 7． 2． 3． 1 營銷部 負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 7． 2． 3． 3 營銷部 根據(jù)不同產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行分類評審，公司合同類型有： a) 重要合同； b) 常規(guī)合同； c) 零星合同； 7． 2． 3． 4 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前， 營銷部 應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司 認(rèn)為必要的 的附加要求，組織相關(guān)部門對標(biāo)書 、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審?；蛑苯釉诤贤瑔紊嫌蓸I(yè)務(wù)員簽名，銷售副總批準(zhǔn)。 7． 2． 3． 7 營銷部 必須對每份合同 /訂單統(tǒng)一編號，登記。 b) 合同簽訂后， 營銷部 將合同和相關(guān)資料傳遞到所需部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和 交付服務(wù)等活動(dòng)的依據(jù)。 7． 2． 4． 2 在產(chǎn)品提供中，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，保持公司內(nèi)部相關(guān)部門計(jì)劃及顧客要求一致。 7． 4 采購 7． 4． 1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 b) B 類 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量采購產(chǎn)品，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正。 7． 4． 4． 3 選擇供方的準(zhǔn)則和方法（參見程序文件）。 b) 采購部 每年組織相關(guān)部門依據(jù)供貨記錄和使用情況的供方進(jìn)行業(yè)績評定， 經(jīng)相關(guān)部 門會(huì)簽確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，列入新的《合格供方名單》。 7． 4． 5 采購信息 采購部 根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，編制采購文件。 7． 4． 6． 2 確因特殊情況下，現(xiàn)有合格供方無法提供所需采購產(chǎn)品，或少量稀有采購產(chǎn)品，采購員填寫《非合格供方采購申請單》，經(jīng)管