【正文】 。 本手冊適用 于公司冶金設備鋼結構件和機械設備鋼結構件的生產、銷售及交付后的全過程進行質量控制，供內部和外部（包括認證機構）對滿足顧客、法律法規(guī)和公司自身能力進行評價使用。 本手冊是公司建立和改進質量管理體系的法規(guī)性文件，它闡述了本公司質量方針、目標，并對質量管理體系提出了具體要求，它是本公司實施質量管理的綱領和準則，也是本公司對所有顧客的承諾。公司位于長江三角洲常州高新技術開發(fā)區(qū)，北臨常州貿易港區(qū)，南靠京滬鐵路和京杭大運河，距常州民航機場 10 公里、距滬寧高速公路常州出口處 8 公里。 公司先后被江蘇國際咨詢評估公司評為“ AAA 資信企業(yè)”、常州市“文明單位”、“質量信得過單位”和市“安全一級企業(yè)”。機械加工設備有：數控加工中心、數控立車、數顯臥式鏜床、立式銑床、萬能磨床、平面磨床、 ZN3080~ZN3025 搖臂鉆床、 C630 加長車床以及各類中型車床等。公司自從 1992 年開始為迪堡（中國）金融設備有限公司配套生產各種規(guī)格的 ATM 自動取款機機殼，現生產能力每月達 100 多臺?！币院贤?guī)定的方式滿足顧客的要求，以信息調查的形式超越顧客的需求和期望，同時以最佳的質量成本滿足顧客對質量的要求。內容包括：質量管理標準和公司質量管理體系要求的所有程序文件。 1． 3 刪減 說明 1． 3． 1 公司生產和銷售的冶金設備和機械設備的鋼結構件所依據的產品標準、圖樣均由顧客提供，且這些產品一旦設計更改，由顧客提供更改命令，公司根據顧客的設計更改要求，更改相應的作業(yè)指導書。 2． 2 采用 ISO9001： 20xx《質量管理體系－要求》描述供應鏈和產品的術語和定義。手冊持有者調離崗位時，將手冊交回 辦公室 ，并辦理有關手續(xù)。 3． 2． 2 手冊持有人得到最新單頁或版本的同時應將廢頁或版本交回，并做好收回記錄，作廢頁或版本由 辦公室 加蓋“作廢”章后保留一份，其余集中銷毀。 3． 3． 2 當出現下列情況時，需對手冊的內容追加評審及更改： ? 法律法規(guī)發(fā)生變化； ? 質量方針更改； ? 組織機構及職責較大變更； ? 產品發(fā)生變化； ? 國家標準更改。 3 職責和權限的規(guī)定 由總經理規(guī)定各部門和主要崗位的職責、權限和相互關系，并通過下發(fā)文件和會議等方式進行溝通，確保公司內部各項活動有序。 3． 1． 4 教育全體員工樹立滿足顧客要求，滿足法律法規(guī)要求及持續(xù)改進意識和行為。 3． 2． 4 對生產的均衡性和及時滿足顧客交貨負責。 3． 4． 3 部門內各崗位的職責和權限由該崗位的直屬主管制定，部門主管審核批準。 質量目標： a) 產品一次合格率達到 90%，今后三年內每年遞增 1%。 總經理： 楊 琦 年 月 日 4 質量管理體系 4． 1 總要求 為實現公司可持續(xù)的發(fā)展，按以下要求建立質量管理體系，并形成文件及實施、保持和持續(xù)改進。 4． 1． 4 監(jiān)視、測量 (適用時 )和分析過程 通過內部質量審核，對質量目標實施情況進行定期的檢查。 4． 1． 6 外包過程 控制 a) 公司外包過 程有熱處理、表面鍍鋅，外包過程的控制按 采購過程的控制要求進 行控制。 4． 2． 2 質量手冊 參見本手冊 第 1 章《質量手冊的說明及控制》。 e) 文件歸口管理部門進行文件更改標識，確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別。如需復印，應控制分發(fā)。 4． 2． 4． 3 控制流程 4． 2． 4． 4 程序概述 a) 辦公室 負責編制并組織實施《質量記錄控制程序》，確定并匯總公司所需建立并保 持的記錄種類以及各種記錄樣本； b) 質量管理體系程序及其他質量文件、技術文件所涉及的記錄編號，由編制部門在文 件中加以規(guī)定，作為記錄表格的標識； c) 記錄由規(guī)定使用部門負責收集、保管，并且編制目錄以便于檢索，按規(guī)定歸檔，記 錄貯存應有適宜的環(huán)境，防止損壞、丟失、變質； d) 記錄填寫應完整、清晰、正確、真實、簽名完 整； e) 對記錄的保存期作出規(guī)定，超過保存期的記錄，按規(guī)定手續(xù)辦理和實施銷毀。 5． 1． 3 主持每年的管理評審，通過管理評審，評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出持續(xù)改進的目標和要求。 5． 2． 3 公司 營銷部 負責編制《與顧客有關的過程控制程序》，通過市場調研、與顧客的溝通等 方式來全面了解和確定顧客的需求和期望，并將這些需求和期望轉化為公司明確的工藝要求，從而通過質量管理體系的運行得到實現。其制定已充分考慮了公司的經營宗旨，并與之相適應。此外，各部門如對質量方針有修訂意見，亦可隨時將意見反饋至 辦公室 ，由 辦公室 決定是否有必要組織公司管理層及各部門對質量 方針的適宜性進行正式的評審，并在必要時對質量方針予以修訂。 c) 制定公司的質量目標是總經理的職責，和質量方針一并批準發(fā)布。 c) 各相關職能部門應嚴格實施制定的質量目標，對質量目標實施情況的監(jiān)視按《過程 監(jiān)視和測量控制程序》的要求執(zhí)行。 5． 4． 2． 2 管理要求 公司運用過程方法進行質量管理體系策劃，策劃時機： a) 建立質量管理體系時； b) 公司的質量方針和目標發(fā)生重大變化； c) 為增強顧客滿意度，改進質量管理體系的有效性（通常每年年初更新上年度的質量 目標）； 5． 4． 2． 3 質量管理體系策劃的內容： a) 對實現質量目標所需的質量管理體系過程，（包括外包過程）加以識別，并作出明 確規(guī)定和控制要求，形成文件； b) 確定為實現質量目標，支持過程運行和監(jiān)視、測量所需的資源和信息； c) 對已確定的質量管 理體系過程提出改進的要求； d) 根據公司內外部條件和信息（如質量目標、組織機構、產品、過程和資源等）的變 化，對質量管理的更改作出規(guī)定，并保持質量管理體系的完整性。 5． 5． 2 管理者代表 公司最高管理者在管理層中指定一名成員作為管理者代表，負責公司質量管理體系的建立、實施、保持和改進，其人員的任命和職責 （見本手冊 03 章）。 5． 6 管理評審 5． 6． 1 目的 總經理按計劃對質量管理體系進行評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。 5． 6． 4． 2 管理評審輸入 a) 質量方針、目標的實施情況及持續(xù)適 宜性，包括變更的需要： b) 體系文件定期評審的結果； c) 審核的結果（包括第一方、第二方、第三方審核）； d) 顧客反饋（包括顧客滿意程度和投訴情況）； e) 質量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動的結果達到預期結果的程度情況； 評審策劃 輸 入準備 管理評審會議 輸出評審報告 改進及改進結果的跟蹤 f) 產品的質量狀況和質量趨勢； g) 預防和糾正措施的狀況； h) 前一次管理評審的跟蹤措施的實施情況； i) 可能影響質量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內部條件的重大變化而能引起的 體系的變更； j) 對有關產品、過程和體系改進的建議。 5． 6． 5 支持性文件 JY/QP00501《管理評審控制程序》。 6． 1． 4． 2 人事部通過以下方面識別和確定資源需求： a) 通過質量管理體系的策劃和產品實現的策劃加以識別； b) 通過管理評 審、糾正和預防措施和改進來確定是否應增加資源； c) 通過數據分析判斷是否需要配置和補充資源。 6． 2． 3 管理要求 6． 2． 3． 1 人事部負責編制并組織實施 JY/QWRS60201《人力資源管理辦法》。 6． 2． 3． 4 培訓有效性評價 a) 人事部組織對培訓有效性進行評價，評價的方式有：筆測、口試（面試）、座談會、 實際操作等，必要時可以請專家、顧客、上級人事主管部門參加； b) 人事部每年對各崗位工作人員從工作表現、能力、業(yè)績等方面進行考核，并根據考 核的結果給予必要的獎懲，并作為管理評審的輸入； c) 人事部將員工的教育 、培訓、技能和經歷記錄于《員工檔案》。 6． 3． 3 職責 a) 總經理決定對基礎設施和設備的購置、報廢的審批； b) 設備基建部 編制 JY/QWSB60301《設備操作與保養(yǎng)規(guī)程》，負責公司所有基礎設施、設備的規(guī)劃、驗收與維護，建立和保管設備檔案，并確保設備和設備能力滿足產品質量要求； c) 計劃生產部 負責設備的使用、日常維護，工裝制作、使用、維修、日常維護保養(yǎng)； d) 技術部負責工裝的設計； e) 質檢部負責工裝的質量驗收； f) 各相關部門負責本部門使用的設施設備的日常管理。 6． 3． 4． 3 使用與維護 各部門在日常工作中應愛護廠房設施，遵守使用規(guī)定，做好必要的日常維護工作，如發(fā)現異常，應立即向 設備基建部 報修。 設備基建部 須將廠房設施的評價、維護與修理情況記錄于相應的工程檔案中。驗收不合格的設備，由 設備基建部 與供應商協(xié)商處理，并于《設備 驗收單》上記錄處理結果。 d) 設備的報廢 對于不能或不能經濟地通過修復、改造達到使用要求的設備，則由 設備基建部 填寫《設 備（工裝）報廢單》經總經理批準后報廢，報廢的設備掛報廢牌， 設備基建部 于設備檔案及《設備管理臺帳》中注明報廢情 況。驗收合格的工裝由 計劃生產部 予以編號，倉庫根據合格的驗收記錄辦理入庫手續(xù)，建立工裝檔案。 6． 3． 7 監(jiān)視和測量 設備 的管理 監(jiān)視和測量 設備 的管理見本手冊 第 7 章 。 6． 4． 1 管理要求 6． 4． 1． 1 技術部在對產品工藝進行策劃時，必 須考慮過程環(huán)境對產品質量的影響程度和控制要求，過程環(huán)境因素包括： 噪聲、 濕度、溫度、清潔度、振動、照明等。 6． 4． 1． 2 對生產提供過程的監(jiān)視自然亦包括了對過程環(huán)境控制狀況的檢查，并將作為控制過程環(huán)境的重要手段之一，參見《產品的監(jiān)視和測量控制要求》。新項目上線前，安技部門亦必須組織有關部門對該產品的所有工序的操作人員進行相應的安全技 術規(guī)程的培訓。 b) 技術部應積極采用人機工程 和動作分析等方法進行工藝設計，以有效減輕作業(yè)者 的勞動強度，提高工作效率。 f) 計劃生產部 每月上、中、下旬組織有關部門對各部門的勞動紀律與安全技術規(guī)程執(zhí)行 情況各隨機抽查一次，對檢查過程中發(fā)現的不合格現象，要求責任單位實施糾正措施。 7． 1． 2 適用范圍 適用于公司所有產品實現過程的策劃。 7． 1． 4 產品實現的策劃流程 7． 1． 5 常規(guī)產品實現過程的策劃 公司常規(guī)產品指已批量生產的冶金設備鋼結構件和機械設備鋼結構件的加工過程。 7． 1． 6． 2 營銷部 接到特殊要求的產品合同或項目時，無論是合同、協(xié)議、定單，還是招標項目，在進行合同評審時，由技術部負責對特殊要求產品的實現過程進行策劃。質量計劃內容包括： a) 依據策劃要求編制，確定各階段工作要求、預期完成日期、責任人； b) 該項目的質量目標和要求； c) 針對產品確定過程、文件和資源的需求； d) 產品所要求驗證、確認、監(jiān)視 、測量 和測試活動，以及產品驗收準則； e) 確定產品實現所需的記錄。 7． 2． 3 程序概述 7． 2． 3． 1 營銷部 負責編制和組織實施《與顧客有關的過程控制程序》。 7． 2． 3． 3 營銷部 根據不同產品、項目或合同進行分類評審，公司合同類型有： a) 重要合同； b) 常規(guī)合同； c) 零星合同； 7． 2． 3． 4 在投標、接受合同或訂單之前， 營銷部 應對已識別的顧客要求及本公司 認為必要的 的附加要求，組織相關部門對標書 、合同的產品要求實施評審?；蛑苯釉诤贤瑔紊嫌蓸I(yè)務員簽名，銷售副總批準。 7． 2． 3． 7 營銷部 必須對每份合同 /訂單統(tǒng)一編號，登記。 b) 合同簽訂后， 營銷部 將合同和相關資料傳遞到所需部門，作為生產、采購、檢驗和 交付服務等活動的依據。 7． 2． 4． 2 在產品提供中，根據需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，保持公司內部相關部門計劃及顧客要求一致。 7． 4 采購 7． 4． 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保采購的產品符合規(guī)定的要求。 b) B 類 一般物資：構成最終產品非關鍵部位的批量采購產品，它一般不影響最終產 品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正。 7． 4． 4． 3 選擇供方的準則和方法（參見程序文件）。 b) 采購部 每年組織相關部門依據供貨記錄和使用情況的供方進行業(yè)績評定， 經相關部 門會簽確認，管理者代表批準后，列入新的《合格供方名單》。 7． 4． 5 采購信息 采購部 根據產品的技術要求，編制采購文件。 7． 4． 6． 2 確因特殊情況下，現有合格供方無法提供所需采購產品，或少量稀有采購產品，采購員填寫《非合格供方采購申請單》，經管