【正文】 6． 4． 2 管理評審輸入 a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適 宜性，包括變更的需要： b) 體系文件定期評審的結(jié)果； c) 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）； d) 顧客反饋（包括顧客滿意程度和投訴情況）； e) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； 評審策劃 輸 入準(zhǔn)備 管理評審會議 輸出評審報(bào)告 改進(jìn)及改進(jìn)結(jié)果的跟蹤 f) 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢； g) 預(yù)防和糾正措施的狀況； h) 前一次管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況； i) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而能引起的 體系的變更； j) 對有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 a) 公司總經(jīng)理按規(guī)定的計(jì)劃時間間隔（每年至少一次，間隔時間不超過 12 個月）組 織并主持管理評審，管理評審以會議形式進(jìn)行。 5． 6 管理評審 5． 6． 1 目的 總經(jīng)理按計(jì)劃對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。 5． 5． 3． 2 溝通的方法 a) 管理者代 表主持定期或不定期的質(zhì)量例會、交流會、布告、設(shè)置合理化建議箱等方 法進(jìn)行內(nèi)部溝通； b) 部門之間的信息傳遞，可采用口頭，黑板報(bào)告示、部門聯(lián)系單等方法，由信息提出 部門主動與接收信息部門溝通； c) 班組與操作工之間采用班前會、黑板報(bào)告示，會議記錄等方法進(jìn)行溝通。 5． 5． 2 管理者代表 公司最高管理者在管理層中指定一名成員作為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，其人員的任命和職責(zé) （見本手冊 03 章）。 5． 4． 2． 5 管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行策劃，并對策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 5． 4． 2． 2 管理要求 公司運(yùn)用過程方法進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，策劃時機(jī)： a) 建立質(zhì)量管理體系時； b) 公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化； c) 為增強(qiáng)顧客滿意度，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性（通常每年年初更新上年度的質(zhì)量 目標(biāo)）； 5． 4． 2． 3 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容： a) 對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系過程，（包括外包過程）加以識別，并作出明 確規(guī)定和控制要求，形成文件； b) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，支持過程運(yùn)行和監(jiān)視、測量所需的資源和信息； c) 對已確定的質(zhì)量管 理體系過程提出改進(jìn)的要求； d) 根據(jù)公司內(nèi)外部條件和信息（如質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、過程和資源等）的變 化，對質(zhì)量管理的更改作出規(guī)定，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。其制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂等，應(yīng)按執(zhí)行《文件控制程序》， 具體內(nèi)容參見公司《質(zhì)量目標(biāo)》文件。 c) 各相關(guān)職能部門應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施制定的質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)視按《過程 監(jiān)視和測量控制程序》的要求執(zhí)行。 5． 4． 1． 2 管理要求 a) 根據(jù)質(zhì)量方針，每年 1 月 10 日前，由管理者代表提出本年度《公司年度質(zhì)量目標(biāo)》， 并組織部門負(fù)責(zé)人根 據(jù)部門職能制定可測量的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施、考核，實(shí)施結(jié)果作為管理評審的輸入之一。 c) 制定公司的質(zhì)量目標(biāo)是總經(jīng)理的職責(zé)，和質(zhì)量方針一并批準(zhǔn)發(fā)布。 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 5． 4． 1． 1 目的和作用 a) 質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是公司的相關(guān)職能和各層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn) 的主要工作和任務(wù)。此外，各部門如對質(zhì)量方針有修訂意見，亦可隨時將意見反饋至 辦公室 ，由 辦公室 決定是否有必要組織公司管理層及各部門對質(zhì)量 方針的適宜性進(jìn)行正式的評審，并在必要時對質(zhì)量方針予以修訂。 5． 3． 2． 2 質(zhì)量方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并正式發(fā)布，各層次管理者應(yīng)通過發(fā)布文件、宣傳培訓(xùn)、檢查考核等方式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。其制定已充分考慮了公司的經(jīng)營宗旨，并與之相適應(yīng)。質(zhì)量方針和目標(biāo)見本手冊第 3 章。 5． 2． 3 公司 營銷部 負(fù)責(zé)編制《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，通過市場調(diào)研、與顧客的溝通等 方式來全面了解和確定顧客的需求和期望，并將這些需求和期望轉(zhuǎn)化為公司明確的工藝要求，從而通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得到實(shí)現(xiàn)。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5． 2． 1 總經(jīng)理應(yīng)確保組織有效的識別顧客對產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。 5． 1． 3 主持每年的管理評審，通過管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)和要求。 5． 1． 1 通過多種方式傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想，在產(chǎn)品形成的全過程中滿足顧客要求和有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 4． 2． 4． 3 控制流程 4． 2． 4． 4 程序概述 a) 辦公室 負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，確定并匯總公司所需建立并保 持的記錄種類以及各種記錄樣本； b) 質(zhì)量管理體系程序及其他質(zhì)量文件、技術(shù)文件所涉及的記錄編號，由編制部門在文 件中加以規(guī)定，作為記錄表格的標(biāo)識； c) 記錄由規(guī)定使用部門負(fù)責(zé)收集、保管，并且編制目錄以便于檢索，按規(guī)定歸檔，記 錄貯存應(yīng)有適宜的環(huán)境，防止損壞、丟失、變質(zhì)； d) 記錄填寫應(yīng)完整、清晰、正確、真實(shí)、簽名完 整； e) 對記錄的保存期作出規(guī)定，超過保存期的記錄，按規(guī)定手續(xù)辦理和實(shí)施銷毀。 4． 2． 3． 4 支持性文件 JY/QP00401《文件控制程序》 4． 2． 4 記錄控制 4． 2． 4． 1 目的 編 制 評審更 改 審批 N 版發(fā)布 收回作廢廢 使用 用 簽收 收 發(fā)放 放 審批 首版發(fā)布 規(guī)定記錄的種類、編制、修改、歸檔、保存期、銷毀要求，以保證相關(guān)活動的可追溯 性，為相關(guān)數(shù)據(jù)分析提供依據(jù)， 為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù) 。如需復(fù)印，應(yīng)控制分發(fā)。 g) 外來文件包括顧客提供的圖紙和技術(shù)要求、 與體系 相關(guān)的法律法規(guī)，由技術(shù)部識別其作用，確認(rèn)為 可用于生產(chǎn)、檢驗(yàn)的圖紙和標(biāo)準(zhǔn)，識別人簽署復(fù)印后發(fā)放到 計(jì)劃生產(chǎn)部 、檢驗(yàn)部。 e) 文件歸口管理部門進(jìn)行文件更改標(biāo)識，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 4． 2． 3． 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制 4． 2． 3． 3 控制流程 辦公室 按下述控制流程對公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制。 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 參見本手冊 第 1 章《質(zhì)量手冊的說明及控制》。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 4． 2． 1． 1 公司建立以下質(zhì)量管理體系文件 a) 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，見本手冊 3 章； b) 一級文件：質(zhì)量手冊； c) 二級文件：形成程序的文件 、標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄 d) 三級文件：規(guī)章制度、公司管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程、質(zhì)量控制計(jì)劃、技術(shù)工藝文件、外來標(biāo)準(zhǔn)和文件； 對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果 提供客觀證據(jù)的各種質(zhì)量記錄 。 4． 1． 6 外包過程 控制 a) 公司外包過 程有熱處理、表面鍍鋅，外包過程的控制按 采購過程的控制要求進(jìn) 行控制。對顧客滿意度的調(diào)查和對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，通過對獲得 的數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行分析，找出產(chǎn)品、過程、體系的薄弱環(huán)節(jié)，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 4． 1． 4 監(jiān)視、測量 (適用時 )和分析過程 通過內(nèi)部質(zhì)量審核，對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行定期的檢查。 4． 1． 3 配置必要的資源和獲得所需的信息 為確保產(chǎn)品的符合性和顧客滿意，總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及改進(jìn)要求，確保并提供相應(yīng)的人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源。 總經(jīng)理： 楊 琦 年 月 日 4 質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 為實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)的發(fā)展，按以下要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件及實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 公司所有與質(zhì) 量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年的具體工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成需進(jìn)行相應(yīng)的策劃。 質(zhì)量目標(biāo)： a) 產(chǎn)品一次合格率達(dá)到 90%，今后三年內(nèi)每年遞增 1%。 《金源公司崗位職責(zé)、權(quán)限與任職要求》為受控文件，人事部必須確保各崗位人員能夠得到本崗位的上述文件，各部門和崗位之間應(yīng)通過各種方式（如會議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，通過有效的溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更為合理，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和過程效率的提高。 3． 4． 3 部門內(nèi)各崗位的職責(zé)和權(quán)限由該崗位的直屬主管制定，部門主管審核批準(zhǔn)。 3． 3 管理者代表（參見 管理理者代表授命書） 3． 4 各部門負(fù)責(zé)人 3． 4． 1 確保本部門員工充分理解并執(zhí)行質(zhì)量方針，組織制訂和實(shí)施本部門為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的行為措施。 3． 2． 4 對生產(chǎn)的均衡性和及時滿足顧客交貨負(fù)責(zé)。 3． 2． 2 為實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，做好分管范圍的工作。 3． 1． 4 教育全體員工樹立滿足顧客要求，滿足法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)意識和行為。 3． 1． 2 負(fù)責(zé)建立公司的質(zhì)量管理體系，配備適當(dāng)?shù)馁Y源，定期主 持質(zhì)量管理評審，以評價質(zhì)量管理體系是否適宜、充分、有效，并作出改進(jìn)決定。 3 職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定 由總經(jīng)理規(guī)定各部門和主要崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并通過下發(fā)文件和會議等方式進(jìn)行溝通，確保公司內(nèi)部各項(xiàng)活動有序。 3． 4 質(zhì)量手冊的修訂狀態(tài) 版本／章節(jié)號 修改條款 更改日期 更改人 更改單號 備注 總經(jīng)理 管理者代表 常務(wù)副總 銷售 副總 下 料 車間 金工車間 總裝車間 鈑金二班 鈑金三班 倉 庫 生產(chǎn)副總 營 銷 部 人 事 部 財(cái) 務(wù) 部 辦 公 室 設(shè)備基建部 一 分 廠 技 術(shù) 部 質(zhì) 檢 部 軸承座分廠 計(jì)劃生產(chǎn)部 副總 重機(jī)車間 噴淋管班 采 購 部 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 / 管理者代表 計(jì)劃生產(chǎn)部 技術(shù)部 營銷部 采購部 設(shè)備基建 部 辦 公 室 人事部 質(zhì)檢部 財(cái)務(wù)部 總要求， / 總則， 手冊 △ /▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ /△ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ /△ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ /△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ /△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ /△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ /△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ /△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ /△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ /△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ /△ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ /△ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ /△ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ /△ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ /△ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） 采購 △ /△ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 生產(chǎn) 和服 務(wù)的 提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ /△ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) △ /△ △ ▲ △ △ △