【正文】 的采購： 直接物料 / 供應(yīng)商 / 校正供應(yīng)商采購控制包括：l 供應(yīng)商評估及選擇；l 采購資料的控制；l 收料時驗證。參考文件 合同評審控制程序生產(chǎn)計劃和物料控制程序 設(shè)計和/或開發(fā)本公司屬于制造加工企業(yè)，所有產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)屬于客戶自已設(shè)計和開發(fā)，目前該條款不適用本公司。標(biāo)題 與客戶有關(guān)的過程 與客戶的溝通 PMC負(fù)責(zé)將產(chǎn)品信息，客戶詢價、合約或定單的處理，包括修正時發(fā)生的問題與客戶聯(lián)絡(luò)溝通，以使問題得到滿意解決。并正確傳遞到各有關(guān)職能部門。當(dāng)成功地完成合同或訂單評審后，生產(chǎn)部應(yīng)計劃和監(jiān)督生產(chǎn)任務(wù)以完成有關(guān)訂單。 產(chǎn)品要求的評審在進(jìn)行投標(biāo)或接受客戶的合同或訂單之前，公司有關(guān)授權(quán)人員將已識別的客戶要求與公司確定的額外要求一起進(jìn)行評審以確保：1) 各項要求是適當(dāng)?shù)匾?guī)定和制訂；2) 客戶沒有提供書面要求時，這些要求在接受前已被確認(rèn)；3) 任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決；4) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。標(biāo)題7. 產(chǎn)品的實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃 以客戶有關(guān)的過程7 產(chǎn)品的實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃在本公司，所有的運(yùn)作均根據(jù)本手冊所定義的文件化程序及質(zhì)量計劃來執(zhí)行工作，以確保能滿足質(zhì)量方針中公司的質(zhì)量目標(biāo)及顧客的期望和需要。參考文件 培訓(xùn)程序標(biāo)題 設(shè)施 工作環(huán)境 設(shè)施應(yīng)識別、提供必要的工作空間和有關(guān)設(shè)施、工具和設(shè)備且對必要的工作空間和有關(guān)設(shè)施、工具和設(shè)備實施預(yù)防性保養(yǎng)計劃，以保證產(chǎn)品符合要求。 培訓(xùn)記錄 對參加了由行政管理部組織或統(tǒng)籌的培訓(xùn)計劃的雇員，應(yīng)保存其培訓(xùn)、獲證及培訓(xùn)有效性評估的記錄。 培訓(xùn)要求的確定各部門主管負(fù)責(zé)確定及評估其下屬的培訓(xùn)要求。 培訓(xùn)、意識和能力 適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或采取適當(dāng)?shù)拇胧峁┧械穆殕T以使能勝任所擔(dān)任的工作。 人力資源 人力資源 在公司，所有雇用的職員是有適當(dāng)?shù)慕逃?培訓(xùn)/經(jīng)驗/技能以配合職位所需。 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下有關(guān)的決定和措施： 1) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3) 資源需求。 管理評審的輸入應(yīng)包括：1) 現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量體系文件適應(yīng)性及有效性；2) 質(zhì)量方針的有效性、適應(yīng)性；3) 質(zhì)量目標(biāo)和制定質(zhì)量目標(biāo)；4) 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的處理及其有效性進(jìn)行評估；5) 預(yù)防和糾正措施的狀況；6) 對客戶抱怨、滿意及其它反饋；7) 供應(yīng)商的品質(zhì)狀況；8) 人員設(shè)備狀況是否適當(dāng)；9) 可能影響質(zhì)量管理體系的已策劃的變化；10) 對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。評審由管理者代表組織，由董事主持召開。 內(nèi)部溝通最高管理者應(yīng)確保在公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ兰胺椒ǎ源_保質(zhì)量管理體系過程及其有效性在各級織能部門之間進(jìn)行溝通。3) 協(xié)助其它部門之工作。文件控制員（DCC）：1) 向行政管理部主任負(fù)責(zé)及匯報2) 管理公司所有文件及圖紙（包括受控與非受控文件）3) 執(zhí)行公司所有文件及圖紙的發(fā)放及回收及保存相關(guān)記錄4) 組織與監(jiān)督公司ISO9001之相關(guān)培訓(xùn)及執(zhí)行情況5) 協(xié)助行政管理部主任處理其它行政事務(wù)6) 協(xié)助其它部門之工作。標(biāo)題 職責(zé)、權(quán)限和溝通 倉庫主管1) 向行管部主任負(fù)責(zé)及匯報2) 負(fù)責(zé)倉庫的一切管理事宜l 原材料采購進(jìn)倉相關(guān)工作l 原材料領(lǐng)出相關(guān)工作l 成品入庫相關(guān)工作l 庫存及盤點(diǎn)等相關(guān)工作l 安全及衛(wèi)生l 倉庫其它事務(wù)管理3) 與其它相關(guān)部門的協(xié)調(diào)。車間主管1) 向生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)及匯報2) 全權(quán)負(fù)責(zé)車間全面管理l 負(fù)責(zé)安排執(zhí)行生產(chǎn)制程中的控制程序l 負(fù)責(zé)車間機(jī)器擺放，操作工培訓(xùn)、監(jiān)督等l 管理、考核車間員工l 及時處理其它車間應(yīng)急事務(wù)3) 與其它部門的關(guān)系協(xié)調(diào)。品檢部主管：1） 責(zé)確保不合格品不被送進(jìn)下一道工序，直至總是得以改正；2） 責(zé)確保對嚴(yán)重問題的產(chǎn)品采取必要、有效的糾正及預(yù)防措施；3） 保證來料的品質(zhì)；4）負(fù)責(zé)協(xié)助推行ISO9001質(zhì)量保證體系。6) 全權(quán)負(fù)責(zé)工程及機(jī)修部的工作安排及調(diào)度；7) 負(fù)責(zé)制定與工程有關(guān)的保養(yǎng)、設(shè)備等相關(guān)文件及監(jiān)督執(zhí)行；8) 負(fù)責(zé)對設(shè)計改進(jìn)夾具、模具等；9) 加強(qiáng)對全廠水、電的技術(shù)管理，負(fù)責(zé)基建項目中的工作，保障全廠水、電的正常供應(yīng)；10) 協(xié)助其它相關(guān)部門工作。 行政主任1) 全權(quán)負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切行政事宜及決策；l 生產(chǎn)控制：編排生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)能力l 物料控制：協(xié)助廠長采購、運(yùn)輸及物料管理l 協(xié)助廠長進(jìn)行人事管理、檔案文件控制l 管理部門人員的工作安排及考核2) 與其它部門的關(guān)系協(xié)調(diào)。4) 與其它部門的關(guān)系協(xié)調(diào)。 行政廠長1) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌及協(xié)調(diào)全廠生產(chǎn)、行政等各方面事務(wù)以確保全廠及各部門有效運(yùn)作；2) 負(fù)責(zé)確保預(yù)備充足的資源及設(shè)備以配合公司生產(chǎn)需求及公司發(fā)展動向；3) 負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理編寫合適的工作程序，并確保日常工作方采用既定程序；4) 負(fù)責(zé)承擔(dān)所有生產(chǎn)設(shè)備要求和制成品安全的責(zé)任，確保規(guī)格符合以最低運(yùn)作成本生產(chǎn)最佳的品質(zhì)；5) 負(fù)責(zé)確保廠內(nèi)上下員工均了解、推行及維持品質(zhì)系統(tǒng)。其職責(zé)和權(quán)限如下：一車間二車間包裝組技術(shù)組PMC文控中心培訓(xùn)部采購倉庫人事部品檢部生產(chǎn)部工模部工程/機(jī)修部管理代表行政主任行政廠長工程部總 經(jīng) 理董 事 組織結(jié)構(gòu)圖：標(biāo)題 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的主要人員的職責(zé)和職權(quán)定義如下： 董事1) 為本公司最高決策者，對工廠內(nèi)的產(chǎn)品、工序及品質(zhì)系統(tǒng)負(fù)有最大的責(zé)任及權(quán)力；2) 負(fù)責(zé)制定公司未來方向及策略；3) 確保提供足夠資源，成功地建立品質(zhì)系統(tǒng)；4) 負(fù)責(zé)主持管理評審。 在本公司質(zhì)量策劃結(jié)果包括：運(yùn)作程序文件、實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的項目管理方案、產(chǎn)品質(zhì)量計劃應(yīng)對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的項目管理方案、產(chǎn)品質(zhì)量計劃進(jìn)行控制，確保變化處于受控狀態(tài)，并確保質(zhì)量管理體系在整個變更期間內(nèi)仍保持其完整性。質(zhì)量目標(biāo)是可被測量的，并與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，且包含符合產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。公司在管理評審會議上評審質(zhì)量方針的持續(xù)適應(yīng)性。 公司的管理人員有責(zé)任保證公司的質(zhì)量方針在公司的各部門內(nèi)貫徹執(zhí)行。并將其轉(zhuǎn)化為以實現(xiàn)客戶滿意為目的的要求。參考文件 質(zhì)量記錄控制程序標(biāo)題5. 管理職責(zé) 管理層的承諾 以客戶為中心 質(zhì)量方針5． 管理職責(zé) 管理層的承諾公司最高管理層已承諾發(fā)展和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并提供以下證明：◆ 最高管理層就滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性與公司各階層進(jìn)行溝通；◆ 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；◆ 執(zhí)行管理評審；◆ 確保提供必要的資源。 所有質(zhì)量記錄應(yīng)便于查閱、字跡清晰及可辯認(rèn)，保管方式應(yīng)便于存取和檢索。參考文件 文件和資料控制程序 質(zhì)量記錄的控制 在本公司，質(zhì)量記錄獲得妥善保存以證明產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合規(guī)定的要求及質(zhì)量 體系的運(yùn)作是否有效。 若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 當(dāng)有新版發(fā)出時，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改的性質(zhì)。受控文件須遵循規(guī)定的程序發(fā)出，以保證有關(guān)文件發(fā)至所有指定部門。 受控文件包括：a） 內(nèi)部發(fā)出的文件： 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)文件（包括操作方法、技術(shù)要求和檢驗方法、作業(yè)指導(dǎo)書、預(yù)防保養(yǎng)作業(yè)文件等） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)b） 外來受控文件 國家/國際標(biāo)準(zhǔn) 客戶資料/圖紙 受控文件應(yīng)包含可識別文件的資料，包括文件編號、題目、版次和生 效日期。見附錄：公司運(yùn)作流程圖標(biāo)題 文件要求 文件控制