【正文】 ．4 工作環(huán)境汕尾耀東塑料五金制品有限公司努力為員工營造良好的工作環(huán)境，提高員工的能動性、滿意程度和業(yè)績，從以下方面著手：1） 公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)助精神，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性的工作。行政人事部負(fù)責(zé)辦公場所及其配套設(shè)施、通訊、交通工具的統(tǒng)一管理，由財(cái)務(wù)部建立《管理資產(chǎn)明細(xì)表》，各部門配合做好各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)工作。4） 產(chǎn)品生產(chǎn)過程使用的機(jī)械設(shè)備與計(jì)量器具。2） 必備的電腦設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用軟件。4） 由行政人事部保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。2） 以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評價(jià)。6．2．2 能力、意識和培訓(xùn)1） 按照《人力資源控制程序》要求，根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織與質(zhì)量、環(huán)境管理活動相關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的能力，以滿足本崗位的需求，勝任本職工作。公司在《崗位工作卡》中確定了各崗位對個(gè)人能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)，并在《崗位工作卡》中明確規(guī)定了每個(gè)崗位的職責(zé)。4） 充分合理的財(cái)務(wù)資源是開展工作的基本條件。2） 良好的工作場所、相應(yīng)的辦公設(shè)施、產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、儀器、軟件和后勤支持性服務(wù)，是開展一體化管理工作的前提（詳見本手冊“ 基礎(chǔ)設(shè)施”）。6 資源管理6．1 資源的提供為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系，增強(qiáng)顧客對公司產(chǎn)品的滿意程度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置，并及時(shí)提供到生產(chǎn)過程中：1） 塑料五金制品生產(chǎn)以生產(chǎn)過程管理為主，充分的人力資源以及先進(jìn)的科學(xué)專業(yè)技術(shù)是為顧客提供滿意產(chǎn)品質(zhì)量、做好環(huán)境保護(hù)的前提。5．6 管理評審為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理適時(shí)主持召開管理評審會議，檢查質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評價(jià)一體化管理體系是否有變更或改進(jìn)的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，具體見《管理評審控制程序》。5．5．1．13 有關(guān)部門其他各級人員的職責(zé)在《崗位工作卡》中闡述。3）組織采購物資和產(chǎn)品的運(yùn)輸,并確保其及時(shí)性。5．5．1．12采購部1）負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商（供方）的選擇和評價(jià),并建立合格供應(yīng)商的檔案。4）負(fù)責(zé)倉存物料的安全貯存和保管，對倉庫內(nèi)的不良物料和廢料進(jìn)行定期處理。2）負(fù)責(zé)倉庫的管理，包括堆放區(qū)域劃分、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)，并經(jīng)常定期對倉庫進(jìn)行整理、整頓、清掃、清潔。7）負(fù)責(zé)公司總務(wù)、后勤事務(wù)的各項(xiàng)管理工作。5）負(fù)責(zé)對員工的考勤、考核、晉升、離職等各項(xiàng)工作。3）負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。5．5．1．10行政人事部1）根據(jù)公司人力資源需求，制訂公司人力資源規(guī)劃。6）負(fù)責(zé)每月倉庫的盤存及不定期對倉庫的稽核。4）提供月度、年度財(cái)務(wù)狀況的分析，制定成本控制計(jì)劃并監(jiān)督其實(shí)施。2）負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的管理。9）正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為采取糾正和預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。7）制訂物料、產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書并監(jiān)督執(zhí)行。5）負(fù)責(zé)檢測儀器的管理、建立檢測儀器檔案，對檢測工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。3）負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境控制點(diǎn)的監(jiān)視、測量工作，負(fù)責(zé)對主要過程進(jìn)行巡回監(jiān)控。5．5．1．8品管部1）協(xié)助管理者代表對一體化管理體系的建立、實(shí)施和維護(hù)。8）、信息聯(lián)絡(luò)。6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的自檢與標(biāo)識、保存、搬運(yùn)等工作。4）各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量及交期。2）負(fù)責(zé)落實(shí)公司質(zhì)量、環(huán)境手冊、程序文件、工作文件標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)要求。8）協(xié)助相關(guān)職能部門，貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)要求的具體工作。6）對工序過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。4）制定并確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。2）負(fù)責(zé)公司內(nèi)環(huán)境管理方案的制訂與實(shí)施工作。9）對客戶信用度進(jìn)行評估。7）協(xié)助生產(chǎn)部對銷售訂單進(jìn)行評審。5）跟進(jìn)客戶的投訴處理。3）負(fù)責(zé)新客戶的開發(fā)和老客戶的維持鞏固。5．5．1．5銷售部1）負(fù)責(zé)市場規(guī)劃、調(diào)研、推廣工作。4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門對本部門受控文件進(jìn)行管理。2)及時(shí)更新受控文件的最新版本,確保各部門使用相應(yīng)有效文件。 3)培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核各車間人員是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。5．5．1．3副 廠 長1)全面負(fù)責(zé)（計(jì)劃、統(tǒng)籌、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制及跟進(jìn)）全廠的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、交期管理及生產(chǎn)成本的控制等工作。做好內(nèi)部審核的組織工作。5．5．1．2廠長兼管理者代表1)主持公司的日常管理工作。6)為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供充分資源。4)確保組織內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，確保組織內(nèi)樹立以顧客為中心的思想。2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)組織結(jié)構(gòu)，采取有效措施保證各級人員都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。下圖為汕尾耀東塑料五金制品有限公司一體化管理組織架構(gòu)圖。5．4．5 環(huán)境管理方案1）為保證環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司制定了《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，明確了目標(biāo)確定與分解的原則；2）在程序中對管理方案的確定規(guī)定了制定、審核及批準(zhǔn)的實(shí)施流程，對管理方案的內(nèi)容予以明確，包含了管理方案實(shí)施的職責(zé)和權(quán)限、方法及起始完成時(shí)間；4）在管理方案完成后，應(yīng)由品管部組織進(jìn)行驗(yàn)收與評價(jià)；5）當(dāng)公司的管理活動、服務(wù)以及相關(guān)的運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對環(huán)境管理方案予以修訂。5．4．4 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)）根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針，本公司制定相應(yīng)目標(biāo)和指標(biāo)。5．4．3 法律與其他要求1） 法律法規(guī)及其他要求由ISO辦公室按《法律法規(guī)及其他要求控制程序》的有關(guān)要求，獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境方面法律法規(guī)及其他要求,編制《適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求一覽表》，并跟蹤其變化，及時(shí)更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要求。3） 生產(chǎn)部在評價(jià)環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗及法律法規(guī)的要求。5．4．2 環(huán)境因素公司通過建立并保持《環(huán)境因素識別與評價(jià)程序》，從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán)境因素：1） 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品、活動與服務(wù)的全過程，以及日常管理活動的各個(gè)方面。4） 在一體化管理體系運(yùn)行過程中，公司不斷按文件的要求持續(xù)改進(jìn)。2） 通過組織全體員工對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，工作小組編寫了管理手冊、程序文件和工作文件三個(gè)層次的文件，以指導(dǎo)一體化管理體系的運(yùn)行，并在文件中明確提出公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)。5．4 策劃5．4．1 一體化管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量、環(huán)境方針的要求和一體化管理體系的總要求，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)對一體化管理體系進(jìn)行策劃。4） 通過文件的方式使質(zhì)量、環(huán)境方針便于相關(guān)方獲取，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同公司對一體化管理體系的承諾。2） 根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目標(biāo)、指標(biāo)（），并通過管理評審檢查質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施情況。而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的承諾。5．3 質(zhì)量、環(huán)境方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質(zhì)量、環(huán)境方針是：盡心竭力、遵守法規(guī)、保護(hù)環(huán)境、防止污染、提高品質(zhì)、講究效率、持續(xù)改進(jìn)、滿足客戶。2） 重視信息：汕尾耀東塑料五金制品有限公司在工作流程的各主要環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，確保將顧客的要求在訂單中體現(xiàn)和滿足，并隨時(shí)修正和改進(jìn)自身的管理水平。4） 按照實(shí)際工作的要求，合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物、資源（詳見本手冊“6． 資源管理”），以確保符合顧客的要求。通過現(xiàn)場巡視、內(nèi)審、每月工作會議等方法來檢查目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)行情況。5 管理職責(zé)5．1 管理承諾為使一體化管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，汕尾耀東塑料五金制品有限公司最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：1） 在辦公例會和每月的工作會議上，所有部門的負(fù)責(zé)人對本職工作進(jìn)行評議、討論，并形成會議記錄；部門負(fù)責(zé)人向下傳達(dá)會議精神，使各部門員工明確理解顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保意識、守法意識，以指導(dǎo)工作的開展。2） 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。4．2．4 記錄的控制汕尾耀東塑料五金制品有限公司制定了在一體化管理體系運(yùn)作過程中所需要使用的記錄表格（詳見“記錄一覽表”），并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。7） 規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件加適當(dāng)?shù)臉?biāo)識以防止誤用。5） 對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。3） 文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識，以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。4．2．3 文件控制為對一體化管理體系運(yùn)行中的所有文件（包括記錄的格式）進(jìn)行控制，汕尾耀東塑料五金制品有限公司編制了《文件控制程序》，對以下內(nèi)容作了規(guī)定：1） 將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性。4） 本管理手冊各章節(jié)里描述了一體化管理體系的過程和各環(huán)節(jié)之間的相互作用。2） 在管理手冊中，制定了質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)（指標(biāo)），明確了一體化管理體系的范圍，可覆蓋公司的全部管理活動。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過對全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過程中一體化管理體系的文件化，以及過程運(yùn)作和控制的有效性。這些文件覆蓋了公司一體化管理的全部過程，描述了一體化管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對其的控制方法（具體見塑料五金制品生產(chǎn)過程模式圖），同時(shí)也符合國家有關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4） 工作文件。2） 管理手冊。a） 關(guān)于過程：本公司在一體化管理體系文件中明確了一體化管理體系所需的過程，及其確保一體化管理體系有效運(yùn)行所需的控制要求；b) 關(guān)于過程之間關(guān)系：本公司在管理手冊、程序文件、工作文件、技術(shù)文件中對一體化管理體系所需的控制過程之順序、相互作用控制方法加以描述，對過程加以有效控制，確保管理體系的有效實(shí)施（具體的塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程模式圖見附頁）；c) 關(guān)于過程所需文件要求：本公司通過建立了文件化管理體系，包括手冊、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件及引用適用的國家法律、地方法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確了對過程的控制內(nèi)容、程序和方法；d) 關(guān)于資源管理要求：本公司為確保一體化管理體系有效運(yùn)行，配備了必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等（詳見本手冊第6章）；e) 關(guān)于測量分析要求：本公司通過對服務(wù)、質(zhì)量、環(huán)境績效的監(jiān)測、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量等監(jiān)控手段，確保對服務(wù)、環(huán)境、過程、體系的有效監(jiān)視和測量；f) 關(guān)于持續(xù)改進(jìn)要求：本公司通過對質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的制定與實(shí)施，對服務(wù)、環(huán)境的監(jiān)測、過程和體系監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)防措施等過程的有效實(shí)施，來持續(xù)改進(jìn)管理體系；g) 關(guān)于外包要求：本公司在一體化管理體系中，對管理體系所有的外包過程加以識別并規(guī)定了控制要求，確保外包過程滿足本公司管理體系的要求。3．2．2 供方：塑料五金制品生產(chǎn)所需的材料、設(shè)備的生產(chǎn)商或銷售商、服務(wù)運(yùn)輸方等。公司所生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是：市政施工產(chǎn)品、通訊設(shè)施產(chǎn)品、電子通訊產(chǎn)品和UPVC管材產(chǎn)品.3 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和縮寫3．1 引用標(biāo)準(zhǔn)本《管理手冊》及其它一體化管理體系文件，均依照《ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求》和《ISO14001：1996環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》而制定。其主要職責(zé)是：l 負(fù)責(zé)按ISO9001：2000、ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)一體化管理體系；l 向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；l 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量意識、守法意識、環(huán)保意識的形成；l 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；l 做好內(nèi)部審核的組織工作；l 就一體化管理體系的有關(guān)事宜