【正文】 合格的產(chǎn)品方可入倉。參考文件 客戶滿意度評估程序 內(nèi)部審核 在公司，內(nèi)部質(zhì)量審核是實施以驗證質(zhì)量活動是否符合規(guī)定的系統(tǒng)及判斷其有效性。 付運產(chǎn)品的包裝應(yīng)提供保護，以保持在付運中的產(chǎn)品質(zhì)量，合同要求時這種保 護應(yīng)延續(xù)到交付目的地。用供應(yīng)商的原標記或貨倉部所標識的物料名稱及收貨日期來標識原材料。所有的采購資料在發(fā)放給供應(yīng)商前，須由授權(quán)審核的人仕進行審核，以確保規(guī)定的要求是適當?shù)摹? 與客戶有關(guān)的過程 識別客戶要求 與公司有關(guān)授權(quán)人員通過與客戶溝通、市場調(diào)查、各種媒體、了解法規(guī)和法律1) 及與客戶交的經(jīng)驗總結(jié)等方式來識別客戶的要求，包括：客戶對產(chǎn)品的要求，包括適用性、交付和交付后的要求；2) 客戶沒有規(guī)定但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需用的要求；3) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法規(guī)和法律要求；4) 由組織確定的額外要求。管理評審記錄應(yīng)由管理者代表保存。標題 職責(zé)、權(quán)限和溝通工程部經(jīng)理1) 向董事負責(zé)及匯報2) 負責(zé)對與工藝技術(shù)有關(guān)的相關(guān)文件和/或圖紙進行審核并監(jiān)督其執(zhí)行情況3) 負責(zé)向生產(chǎn)部各車間提供技術(shù)支援4) 負責(zé)改進生產(chǎn)工藝，以提高工作效率5) 與其它部門的關(guān)系協(xié)調(diào)。 質(zhì)量方針公司最高管理層確保質(zhì)量方針說明了公司的質(zhì)量宗旨和方向，包括了符合要求和持續(xù)改進的承諾，且與公司的目的相適應(yīng)，為建立和評審質(zhì)量目標提供框架。行政人事部負責(zé)保存所有受控的、內(nèi)部發(fā)出的文件及有關(guān)標準的原稿。 不受控本─—只發(fā)放作參考，并不同接收更新控制，不允許用作內(nèi)部生產(chǎn)和質(zhì)量 保證活動的基礎(chǔ)。標題 本公司名稱及簡介 本公司名稱及簡介 香港公司全稱 剛輝五金制品有限公司(剛輝五金零件制品廠) Kwong Fai Metal Products Ltd. ( Kwong Fai Metal Products Factory) 國內(nèi)工廠全稱 剛輝五金制品有限公司(剛輝五金零件制品廠) Kwong Fai Metal Products Ltd. (Kwong Fai Metal Products Factory) 在質(zhì)量手冊及程序文件中所有使用到“本公司”或“本工廠”的名稱，均代表剛輝五金制品有限公司（Kwong Fai Metal Products Ltd.）國內(nèi)工廠。 剛輝五金零件制品廠成立于一九九八年，為剛輝集團成員企業(yè)。 對不受控副本的發(fā)放，申請人須向董事申請批準。 受控文件包括：a） 內(nèi)部發(fā)出的文件： 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)文件（包括操作方法、技術(shù)要求和檢驗方法、作業(yè)指導(dǎo)書、預(yù)防保養(yǎng)作業(yè)文件等） 企業(yè)標準b） 外來受控文件 國家/國際標準 客戶資料/圖紙 受控文件應(yīng)包含可識別文件的資料，包括文件編號、題目、版次和生 效日期。 公司的管理人員有責(zé)任保證公司的質(zhì)量方針在公司的各部門內(nèi)貫徹執(zhí)行。6) 全權(quán)負責(zé)工程及機修部的工作安排及調(diào)度；7) 負責(zé)制定與工程有關(guān)的保養(yǎng)、設(shè)備等相關(guān)文件及監(jiān)督執(zhí)行；8) 負責(zé)對設(shè)計改進夾具、模具等；9) 加強對全廠水、電的技術(shù)管理，負責(zé)基建項目中的工作，保障全廠水、電的正常供應(yīng)；10) 協(xié)助其它相關(guān)部門工作。 管理評審的輸入應(yīng)包括：1) 現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量體系文件適應(yīng)性及有效性；2) 質(zhì)量方針的有效性、適應(yīng)性；3) 質(zhì)量目標和制定質(zhì)量目標；4) 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的處理及其有效性進行評估；5) 預(yù)防和糾正措施的狀況；6) 對客戶抱怨、滿意及其它反饋；7) 供應(yīng)商的品質(zhì)狀況；8) 人員設(shè)備狀況是否適當；9) 可能影響質(zhì)量管理體系的已策劃的變化；10) 對質(zhì)量管理體系改進的建議。 產(chǎn)品要求的評審在進行投標或接受客戶的合同或訂單之前，公司有關(guān)授權(quán)人員將已識別的客戶要求與公司確定的額外要求一起進行評審以確保：1) 各項要求是適當?shù)匾?guī)定和制訂；2) 客戶沒有提供書面要求時，這些要求在接受前已被確認；3) 任何與投標不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決；4) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 當采購要求有任何更改時，采購人員負責(zé)通知供應(yīng)商作出修改。 產(chǎn)品可追溯性 在公司原材料依照品名、規(guī)格、來料日期進行追溯。只有檢驗合格的產(chǎn)品方可付運給客戶。 審核計劃 內(nèi)部審核覆蓋質(zhì)量系統(tǒng)的所有要素，綜合的審核每半年至少進行一次。 檢驗和測試記錄所有檢驗和測試的記錄應(yīng)以規(guī)定的方式進行保管。參考文件糾正及預(yù)防措施程序程序文件與ISO9001要素對照表ISO9001要素文件編號程序文件QMKMG001質(zhì)量手冊O(shè)PKMA101OPKMG001文件及資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序QMKMG001質(zhì)量手冊QMKMG001質(zhì)量手冊QMKMG001質(zhì)量手冊O(shè)PKMA113目標管理程序、權(quán)限和溝通QMKMG001OPKMA112質(zhì)量手冊內(nèi)部溝通程序OPKMA108管理評審程序QMKMG001質(zhì)量手冊O(shè)PKMA104培訓(xùn)程序OPKME301設(shè)備控制程序QMKMG001質(zhì)量手冊QMKMG001質(zhì)量手冊O(shè)PKMA106OPKMA110合同評審控制程序生產(chǎn)計劃和物料控制程序OPKMA105OPKMA107OPKMQ601OPKMQ606采購程序供應(yīng)商評估及認可程序來料檢驗程序外發(fā)加工控制程序OPKMG002OPKME301OPKMA110OPKMA103OPKMA109OPKMA102工序控制程序設(shè)備控制程序生產(chǎn)計劃及物料控制程序產(chǎn)品標識及可追溯性程序客戶提供物資的控制程序搬運、包裝、貯存、防護和交付程序OPKMQ604校正控制程序、分析和改進OPKMQ605統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序OPKMA114OPKMG005OPKMA108OPKMQ601OPKMQ602OPKMQ603OPKMG001客戶滿意度評估程序內(nèi)部質(zhì)量審核程序管理評審程序來料檢驗程序制程中檢驗控制程序最終檢驗控制程序質(zhì)量記錄控制程序OPKMG003不合格品控制程序OPKMA111資料分析控制程序OPKMG004糾正及預(yù)防措施程序39 / 39。參考文件來料檢驗程序制程中檢驗和測試程序最終檢驗控制程序質(zhì)量記錄控制程序標題 不合格的控制 不合格的控制 在公司，不能滿足規(guī)定要求的不合格物料、半成品和成品是會清楚地標識或隔離以防止錯誤使用。 報告與糾正措施 審核的結(jié)果應(yīng)記錄下來，并就所發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施要求（PCAR）。參考文件 搬運、包裝、貯存、防護和交付控制程序標題 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制在公司，所有重要的檢驗、測量和測試設(shè)備均受控制和校正以驗證產(chǎn)品對規(guī)定要 求的符合程序。 產(chǎn)品檢驗和測試狀態(tài)在本公司，所有產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)，包括合格和不合格的產(chǎn)品都鄶予以標識，防止未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的原材料、半成品和產(chǎn)品投入生產(chǎn)或轉(zhuǎn)入下道工序或交付。當公司或本公司客戶需要在分供方處驗證采購物資時，應(yīng)在采購單上對驗證的安排和產(chǎn)品的放行作出規(guī)定。當成功地完成合同或訂單評審后，生產(chǎn)部應(yīng)計劃和監(jiān)督生產(chǎn)任務(wù)以完成有關(guān)訂單。 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下有關(guān)的決定和措施：