【正文】 合格的產(chǎn)品方可入倉(cāng)。參考文件 客戶滿意度評(píng)估程序 內(nèi)部審核 在公司，內(nèi)部質(zhì)量審核是實(shí)施以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合規(guī)定的系統(tǒng)及判斷其有效性。 付運(yùn)產(chǎn)品的包裝應(yīng)提供保護(hù)，以保持在付運(yùn)中的產(chǎn)品質(zhì)量，合同要求時(shí)這種保 護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。用供應(yīng)商的原標(biāo)記或貨倉(cāng)部所標(biāo)識(shí)的物料名稱(chēng)及收貨日期來(lái)標(biāo)識(shí)原材料。所有的采購(gòu)資料在發(fā)放給供應(yīng)商前，須由授權(quán)審核的人仕進(jìn)行審核，以確保規(guī)定的要求是適當(dāng)?shù)摹? 與客戶有關(guān)的過(guò)程 識(shí)別客戶要求 與公司有關(guān)授權(quán)人員通過(guò)與客戶溝通、市場(chǎng)調(diào)查、各種媒體、了解法規(guī)和法律1) 及與客戶交的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等方式來(lái)識(shí)別客戶的要求，包括：客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，包括適用性、交付和交付后的要求；2) 客戶沒(méi)有規(guī)定但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需用的要求；3) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法規(guī)和法律要求；4) 由組織確定的額外要求。管理評(píng)審記錄應(yīng)由管理者代表保存。標(biāo)題 職責(zé)、權(quán)限和溝通工程部經(jīng)理1) 向董事負(fù)責(zé)及匯報(bào)2) 負(fù)責(zé)對(duì)與工藝技術(shù)有關(guān)的相關(guān)文件和/或圖紙進(jìn)行審核并監(jiān)督其執(zhí)行情況3) 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)部各車(chē)間提供技術(shù)支援4) 負(fù)責(zé)改進(jìn)生產(chǎn)工藝，以提高工作效率5) 與其它部門(mén)的關(guān)系協(xié)調(diào)。 質(zhì)量方針公司最高管理層確保質(zhì)量方針說(shuō)明了公司的質(zhì)量宗旨和方向，包括了符合要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，且與公司的目的相適應(yīng)，為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。行政人事部負(fù)責(zé)保存所有受控的、內(nèi)部發(fā)出的文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的原稿。 不受控本─—只發(fā)放作參考，并不同接收更新控制，不允許用作內(nèi)部生產(chǎn)和質(zhì)量 保證活動(dòng)的基礎(chǔ)。標(biāo)題 本公司名稱(chēng)及簡(jiǎn)介 本公司名稱(chēng)及簡(jiǎn)介 香港公司全稱(chēng) 剛輝五金制品有限公司(剛輝五金零件制品廠) Kwong Fai Metal Products Ltd. ( Kwong Fai Metal Products Factory) 國(guó)內(nèi)工廠全稱(chēng) 剛輝五金制品有限公司(剛輝五金零件制品廠) Kwong Fai Metal Products Ltd. (Kwong Fai Metal Products Factory) 在質(zhì)量手冊(cè)及程序文件中所有使用到“本公司”或“本工廠”的名稱(chēng)，均代表剛輝五金制品有限公司（Kwong Fai Metal Products Ltd.）國(guó)內(nèi)工廠。 剛輝五金零件制品廠成立于一九九八年，為剛輝集團(tuán)成員企業(yè)。 對(duì)不受控副本的發(fā)放，申請(qǐng)人須向董事申請(qǐng)批準(zhǔn)。 受控文件包括：a） 內(nèi)部發(fā)出的文件： 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)文件（包括操作方法、技術(shù)要求和檢驗(yàn)方法、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、預(yù)防保養(yǎng)作業(yè)文件等） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)b） 外來(lái)受控文件 國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 客戶資料/圖紙 受控文件應(yīng)包含可識(shí)別文件的資料，包括文件編號(hào)、題目、版次和生 效日期。 公司的管理人員有責(zé)任保證公司的質(zhì)量方針在公司的各部門(mén)內(nèi)貫徹執(zhí)行。6) 全權(quán)負(fù)責(zé)工程及機(jī)修部的工作安排及調(diào)度；7) 負(fù)責(zé)制定與工程有關(guān)的保養(yǎng)、設(shè)備等相關(guān)文件及監(jiān)督執(zhí)行；8) 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)改進(jìn)夾具、模具等；9) 加強(qiáng)對(duì)全廠水、電的技術(shù)管理，負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目中的工作，保障全廠水、電的正常供應(yīng)；10) 協(xié)助其它相關(guān)部門(mén)工作。 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括：1) 現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量體系文件適應(yīng)性及有效性；2) 質(zhì)量方針的有效性、適應(yīng)性；3) 質(zhì)量目標(biāo)和制定質(zhì)量目標(biāo)；4) 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的處理及其有效性進(jìn)行評(píng)估；5) 預(yù)防和糾正措施的狀況；6) 對(duì)客戶抱怨、滿意及其它反饋；7) 供應(yīng)商的品質(zhì)狀況；8) 人員設(shè)備狀況是否適當(dāng)；9) 可能影響質(zhì)量管理體系的已策劃的變化；10) 對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 產(chǎn)品要求的評(píng)審在進(jìn)行投標(biāo)或接受客戶的合同或訂單之前，公司有關(guān)授權(quán)人員將已識(shí)別的客戶要求與公司確定的額外要求一起進(jìn)行評(píng)審以確保：1) 各項(xiàng)要求是適當(dāng)?shù)匾?guī)定和制訂；2) 客戶沒(méi)有提供書(shū)面要求時(shí)，這些要求在接受前已被確認(rèn)；3) 任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決；4) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 當(dāng)采購(gòu)要求有任何更改時(shí)，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商作出修改。 產(chǎn)品可追溯性 在公司原材料依照品名、規(guī)格、來(lái)料日期進(jìn)行追溯。只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可付運(yùn)給客戶。 審核計(jì)劃 內(nèi)部審核覆蓋質(zhì)量系統(tǒng)的所有要素，綜合的審核每半年至少進(jìn)行一次。 檢驗(yàn)和測(cè)試記錄所有檢驗(yàn)和測(cè)試的記錄應(yīng)以規(guī)定的方式進(jìn)行保管。參考文件糾正及預(yù)防措施程序程序文件與ISO9001要素對(duì)照表ISO9001要素文件編號(hào)程序文件QMKMG001質(zhì)量手冊(cè)O(shè)PKMA101OPKMG001文件及資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序QMKMG001質(zhì)量手冊(cè)QMKMG001質(zhì)量手冊(cè)QMKMG001質(zhì)量手冊(cè)O(shè)PKMA113目標(biāo)管理程序、權(quán)限和溝通QMKMG001OPKMA112質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)部溝通程序OPKMA108管理評(píng)審程序QMKMG001質(zhì)量手冊(cè)O(shè)PKMA104培訓(xùn)程序OPKME301設(shè)備控制程序QMKMG001質(zhì)量手冊(cè)QMKMG001質(zhì)量手冊(cè)O(shè)PKMA106OPKMA110合同評(píng)審控制程序生產(chǎn)計(jì)劃和物料控制程序OPKMA105OPKMA107OPKMQ601OPKMQ606采購(gòu)程序供應(yīng)商評(píng)估及認(rèn)可程序來(lái)料檢驗(yàn)程序外發(fā)加工控制程序OPKMG002OPKME301OPKMA110OPKMA103OPKMA109OPKMA102工序控制程序設(shè)備控制程序生產(chǎn)計(jì)劃及物料控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性程序客戶提供物資的控制程序搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付程序OPKMQ604校正控制程序、分析和改進(jìn)OPKMQ605統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序OPKMA114OPKMG005OPKMA108OPKMQ601OPKMQ602OPKMQ603OPKMG001客戶滿意度評(píng)估程序內(nèi)部質(zhì)量審核程序管理評(píng)審程序來(lái)料檢驗(yàn)程序制程中檢驗(yàn)控制程序最終檢驗(yàn)控制程序質(zhì)量記錄控制程序OPKMG003不合格品控制程序OPKMA111資料分析控制程序OPKMG004糾正及預(yù)防措施程序39 / 39。參考文件來(lái)料檢驗(yàn)程序制程中檢驗(yàn)和測(cè)試程序最終檢驗(yàn)控制程序質(zhì)量記錄控制程序標(biāo)題 不合格的控制 不合格的控制 在公司，不能滿足規(guī)定要求的不合格物料、半成品和成品是會(huì)清楚地標(biāo)識(shí)或隔離以防止錯(cuò)誤使用。 報(bào)告與糾正措施 審核的結(jié)果應(yīng)記錄下來(lái)，并就所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正措施要求（PCAR）。參考文件 搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付控制程序標(biāo)題 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制在公司，所有重要的檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備均受控制和校正以驗(yàn)證產(chǎn)品對(duì)規(guī)定要 求的符合程序。 產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)在本公司，所有產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，包括合格和不合格的產(chǎn)品都鄶予以標(biāo)識(shí)，防止未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料、半成品和產(chǎn)品投入生產(chǎn)或轉(zhuǎn)入下道工序或交付。當(dāng)公司或本公司客戶需要在分供方處驗(yàn)證采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)單上對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行作出規(guī)定。當(dāng)成功地完成合同或訂單評(píng)審后，生產(chǎn)部應(yīng)計(jì)劃和監(jiān)督生產(chǎn)任務(wù)以完成有關(guān)訂單。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下有關(guān)的決定和措施：