【正文】 確定的額外要求。PMC負(fù)責(zé)將客戶的反饋，包括客戶投訴的處理結(jié)果與客戶溝通，并將溝通的結(jié)果反饋給公司各部門。所有的采購資料在發(fā)放給供應(yīng)商前，須由授權(quán)審核的人仕進行審核，以確保規(guī)定的要求是適當(dāng)?shù)摹? 規(guī)定的運作程序所有產(chǎn)品均應(yīng)制訂產(chǎn)品質(zhì)量計劃以規(guī)定工序、工序控制以及檢驗和測試控 制點。用供應(yīng)商的原標(biāo)記或貨倉部所標(biāo)識的物料名稱及收貨日期來標(biāo)識原材料。 所有客戶財產(chǎn)均在指定的位置清楚地標(biāo)識、貯存、保管及維護。 付運產(chǎn)品的包裝應(yīng)提供保護，以保持在付運中的產(chǎn)品質(zhì)量，合同要求時這種保 護應(yīng)延續(xù)到交付目的地。 校正的追溯性所有的校正應(yīng)可追溯至國家或國際認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)。參考文件 客戶滿意度評估程序 內(nèi)部審核 在公司，內(nèi)部質(zhì)量審核是實施以驗證質(zhì)量活動是否符合規(guī)定的系統(tǒng)及判斷其有效性。 制點和監(jiān)測的方案應(yīng)在產(chǎn)品質(zhì)量計劃中作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。在本公司，合格的產(chǎn)品方可入倉。參考文件 不合格品控制程序標(biāo)題 資料分析 改進 資料分析公司在管理評審會議上確定須收集進行分析的資料及須分析的項目并確定須分析項目的目標(biāo)，須收集分析的資料需提供以下信息：l 客戶滿意或不滿意；l 與產(chǎn)品要求的符合性；l 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(包括預(yù)防措施的機會)；l 供應(yīng)商。 預(yù)防措施預(yù)防措施程序如下：1) 識別潛在的不合格，并對其發(fā)出預(yù)防措施要求；2) 應(yīng)進行調(diào)查以確定產(chǎn)生潛在不合格的原因；3) 應(yīng)制訂和發(fā)出預(yù)防措施以消除產(chǎn)生不合格的原因；4) 應(yīng)對訂立的預(yù)防措施進行控制以保證其實施和有效。標(biāo)題 改進 糾正措施在公司，糾正措施程序已經(jīng)建立并且實施以消除不合格產(chǎn)生的原因，并防止其重復(fù)發(fā)生。 不合格品的評審和處理 不合格的物料、半成品和成品可能被：1) 按常規(guī)返工程序進行返工，或2) 提交物料評審委員會（MRB）作處理返工的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定的檢驗和測試程序進行重新檢驗。標(biāo)題 測量和監(jiān)控 半成品檢驗和試驗 所有的產(chǎn)品應(yīng)按照規(guī)定的質(zhì)量計劃及有關(guān)的操作規(guī)程進行檢驗和測試。審核報告應(yīng)提交至被審核部門的部門主管，有關(guān)的部門主管在收到審核報告后，負(fù)責(zé)保證所需的糾正措施在規(guī)定的時間內(nèi)實施。 校正記錄 校正人員負(fù)責(zé)保存校正記錄和測量標(biāo)準(zhǔn)的證書。品管部負(fù)責(zé)檢驗、測量和測試設(shè)備的校正活動的進行。 在倉庫貯存的原材料、半成品和成品應(yīng)按照規(guī)定的程序進行控制。 檢驗標(biāo)識牌、標(biāo)簽或規(guī)定的位置會用作標(biāo)識來料、工序中和出貨各階段的物料、半成品和產(chǎn)品的檢驗和測試狀態(tài)。應(yīng)按照規(guī)定的操作規(guī)程的要求對重要的工序參數(shù)進行監(jiān)控。 當(dāng)合同規(guī)定時，客戶或客戶的代表有資格在分供方處驗證采購的物資符合規(guī)定的要求。供應(yīng)商評估根據(jù)供應(yīng)商滿足供應(yīng)合同要求（包括質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求）的能力評價和選擇供應(yīng)商，選擇、評價和重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則應(yīng)予以規(guī)定。 如合同或訂單有任何更改，PMC人員應(yīng)負(fù)責(zé)對修改過的合同或訂單進行重新評審。 在雇員受雇的期間內(nèi)，該雇員之前所受的培訓(xùn)、經(jīng)驗、教育及資格認(rèn)定的有關(guān)記錄應(yīng)被保存。參考文件 管理評審程序標(biāo)題6. 資源管理 資源提供 人力資源6 資源管理 資源提供公司應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供所需的資源l 以實施和改進質(zhì)量體系過程，并l 實現(xiàn)客戶滿意。 管理者代表行政主任被委派為管理者代表，授予以下權(quán)力和職責(zé)：1) 確保按照ISO9001：2000版要求建立、實施和保持質(zhì)量體系；2) 向管理層報告質(zhì)量體系的運行情況，以供評審和作為改進質(zhì)量體系的基礎(chǔ)；3) 與外部團體聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量體系事宜；4) 改進和加強質(zhì)量體系；5) 定期組織質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)部審核；6) 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；7) 定期組織召開管理評審會議對質(zhì)量系統(tǒng)進行評審，以保證質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)有效。標(biāo)題 職責(zé)、權(quán)限和溝通生產(chǎn)部主管1) 負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)部按照ISO9001要求有效運作；2) 負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)正式開始前，每項工序所需要的資料齊備；負(fù)責(zé)確保所有員工按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進行工作；3) 負(fù)責(zé)確保按生產(chǎn)需求調(diào)配生產(chǎn)資源，完成每月生產(chǎn)計劃；4) 負(fù)責(zé)確保按生產(chǎn)的產(chǎn)品達到客戶或公司相關(guān)文件的要求。 生產(chǎn)部經(jīng)理1) 負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)部及工藝技術(shù)部、工程機修部有效運作；2) 負(fù)責(zé)確保所有生產(chǎn)過程按照有關(guān)文件（如生產(chǎn)工藝流程圖等），在受控的狀態(tài)下進行；3) 負(fù)責(zé)確保提供足夠的技術(shù)支援予有關(guān)生產(chǎn)部門。本公司的質(zhì)量方針是：積極進取，精益求精標(biāo)題 策劃 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理層應(yīng)確保建立公司總的質(zhì)量目標(biāo)，各級相關(guān)職能部門在公司總目標(biāo)基礎(chǔ)上建立了各部門的分質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量記錄應(yīng)按相關(guān)的運作程序規(guī)定的期限進行保存，以便追溯。標(biāo)題 文件控制 文件及資料的更改和作廢 從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效/作廢文件。標(biāo)題 文件要求 文件要求 總則 本公司的文件層次為：第一級：剛輝集團“質(zhì)量手冊” 闡述了ISO9001：2000版的各項要求及各公司的質(zhì)量方針；第二級：剛輝五金“質(zhì)量手冊” 闡述了ISO9001：2000版的各項要求及公司的質(zhì)量方針；第三級：作業(yè)程序 質(zhì)量系統(tǒng)的所有項目的詳細(xì)執(zhí)行程序列于第二層的作業(yè)程序中；第四級：作業(yè)文件 作業(yè)文件包括操作方法、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和預(yù)防保養(yǎng)作業(yè)文件及其他的有關(guān)規(guī)程，是對程序文件的補充，是工作崗位的指導(dǎo)書；第五級：記錄與表格 有關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)加以妥善保存，以證明作業(yè)程序和上述操作規(guī)程是有效執(zhí)行的。此種修改要求用書面形式記錄，由文件控制中心存檔。 董事負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊新版本或更新版本的發(fā)布。 剛輝五金制品有限公司位于中國廣東廣州市新市鎮(zhèn)黃邊村，為專門從事精細(xì)、精密五金零件加工之工廠，產(chǎn)品分為銅制品、鐵制品、不銹鋼制品及鋁制品。手冊中把每頁與質(zhì)量有關(guān)的活動都按預(yù)先確定的程序進行。預(yù)防有影響質(zhì)量的因素發(fā)生，即使有可能存在缺陷、偏差，也能觀察和及時地發(fā)現(xiàn)并查明原因加以糾正。生產(chǎn)設(shè)備包括全自動車床、無心磨床以及其它加工設(shè)備。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 文件控制中心發(fā)放質(zhì)量手冊。 董事負(fù)責(zé)跟進有關(guān)的變更及修改質(zhì)量手冊的“原本”， 文件控制中心負(fù)責(zé)更新已發(fā)放的受控副本。并確保產(chǎn)品符合要求。 當(dāng)有新版發(fā)出時，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改的性質(zhì)。參考文件 質(zhì)量記錄控制程序標(biāo)題5. 管理職責(zé) 管理層的承諾 以客戶為中心 質(zhì)量方針5． 管理職責(zé) 管理層的承諾公司最高管理層已承諾發(fā)展和改進質(zhì)量管理體系，并提供以下證明：◆ 最高管理層就滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性與公司各階層進行溝通；◆ 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；◆ 執(zhí)行管理評審；◆ 確保提供必要的資源。質(zhì)量目標(biāo)是可被測量的，并與質(zhì)量方針及持續(xù)改進的承諾相一致，且包含符合產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。4) 與其它部門的關(guān)系協(xié)調(diào)。車間主管1) 向生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)及匯報2) 全權(quán)負(fù)責(zé)車間全面管理l 負(fù)責(zé)安排執(zhí)行生產(chǎn)制程中的控制程序l 負(fù)責(zé)車間機器擺放，操作工培訓(xùn)、監(jiān)督等l 管理、考核車間員工l 及時處理其它車間應(yīng)急事務(wù)3) 與其它部門的關(guān)系協(xié)調(diào)。 內(nèi)部溝通最高管理者應(yīng)確保在公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ兰胺椒ǎ源_保質(zhì)量管理體系過程及其有效性在各級織能部門之間進行溝通。 人力資源 人力資源 在公司，所有雇用的職員是有適當(dāng)?shù)慕逃?培訓(xùn)/經(jīng)驗/技能以配合職位所需。參考文件 培訓(xùn)程序標(biāo)題 設(shè)施 工作環(huán)境 設(shè)施應(yīng)識別、提供必要的工作空間和有關(guān)設(shè)施、工具和設(shè)備且對必要的工作空間和有關(guān)設(shè)施、工具和設(shè)備實施預(yù)防性保養(yǎng)計劃，以保證產(chǎn)品符合要求。并正確傳遞到各有關(guān)職能部門。 一旦供應(yīng)商通過了供應(yīng)商評估，應(yīng)將該供應(yīng)商列于認(rèn)可供應(yīng)商名單上。 公司不能把該驗證作為分供方對質(zhì)量進行了有效控制的證明。參考文件 工序控制程序設(shè)備控制程序 生產(chǎn)計