【正文】 部 業(yè) 務(wù) 部 行 政 部 貨 倉 部 工 摸 部 裝 配 部 注 塑 部 文件標(biāo)題 :質(zhì)量手冊 部門職責(zé) 生效日期 : 20xx0318 章 節(jié) 號 : 版 本 號 : 頁 數(shù) : 12 of 42 一 . 總經(jīng)理 : 1 策劃 公司 經(jīng)營方向及產(chǎn)品策略 。 3. 督導(dǎo) 公司 全體員工樹立 “以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) ”的認(rèn)知 。 2. 督導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù) 。 2. 負(fù)責(zé)物料的賬冊管理工作 ,做到賬﹑卡﹑物一致 。 確保取得必需的資源以支持過程的運(yùn)作和監(jiān)控 。 . 質(zhì)量手冊 《質(zhì)量手冊》充 分反映 ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,是本 公司 質(zhì)量管理綱領(lǐng)性檔 . 《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容 A. 明確質(zhì)量管理體系的范圍 。 所有質(zhì)量記錄都應(yīng)建文件保存管理 ,包括供貨商提供的有關(guān)物料查證記錄 。 質(zhì)量方針內(nèi)容上體現(xiàn)了 公司 的經(jīng)營理念 ,并與 公司 經(jīng)營目標(biāo)相適應(yīng) 。 公司 各相關(guān)職能 部門均建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo) ,并且是可測量的 。 A. 會議 。 上次管理評審的跟蹤措施落實情況 。 工作環(huán)境 。 B. 質(zhì)量人員 。 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程 ,識別關(guān)鍵環(huán)節(jié) ,必要時形成檔 . 識別并提供針對某一具體產(chǎn)品所需的資源和設(shè)施 . 產(chǎn)品所要求的驗證﹑確認(rèn)﹑監(jiān)視﹑檢驗活動以及產(chǎn)品檢驗標(biāo) 準(zhǔn) . 記錄過程和產(chǎn)品為滿足要求而提供證據(jù) . 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃是對特定的項目﹑產(chǎn)品﹑過程和合同 ,規(guī)定出誰及何時應(yīng)用程序和相關(guān)數(shù)據(jù)的文件 . 質(zhì)量計劃由現(xiàn)有質(zhì)量手冊﹑程序文件﹑作業(yè)指導(dǎo)書中適用于該具體合同﹑產(chǎn)品或項目的部分和不相同的過程和活動的具體策劃所組成 . 支援性檔 《管理策劃控制程序》 興麟塑膠五金制品（深圳）有限公司 文件編號 : QM01 文件標(biāo)題 :質(zhì)量手冊 與客戶有關(guān)的過程 生效日期 : 20xx0318 章 節(jié) 號 : 版 本 號 : 頁 數(shù) : 28 of 42 目的 明確訂單評審和與客戶溝通要求 ,確保滿足客戶需求 . 適用范圍 適用于每一份訂單評審及與客戶溝通過程 . 管理要點(diǎn) 客戶要求的識別 客戶明示的產(chǎn)品要求 : 質(zhì)量要求﹑交期﹑支持服務(wù)和價格等方面 。 對合同或訂單的處理 ,包括對其的修改 。 B. 目前 公司 不存在到供貨商供貨處驗證之情形 . 支援性檔 《采購控 制程序》 興麟塑膠五金制品（深圳）有限公司 文件編號 : QM01 文件標(biāo)題 :質(zhì)量手冊 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生效日期 : 20xx0318 章 節(jié) 號 : 版 本 號 : 頁 數(shù) : 31 of 42 目的 規(guī)范從材料接收﹑生產(chǎn)加工﹑放行﹑交付的整個生產(chǎn)提供活動的管理 ,確保產(chǎn)品的符合性 ,滿足客戶需求 . 適用范圍 適用于材料接受﹑產(chǎn)品的生產(chǎn)﹑放行﹑交付活動等階段 . 管理要點(diǎn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ,如產(chǎn)品名稱 /規(guī)格﹑數(shù)量﹑質(zhì)量要求﹑交貨期等 ,以及其它要求都應(yīng)在生產(chǎn)單中予以明確 . ,由相關(guān)部門編制的相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書并有效執(zhí)行 . . . . . 、返工、返修過程中，保證產(chǎn)品的一致性。 生產(chǎn)過程一致性管制：各生產(chǎn)部門要采用同一工程技術(shù)，同一操作方法，同一生產(chǎn)參數(shù)，同一質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量與結(jié)構(gòu)安全。 C. 內(nèi)容 :與要求的符合性﹑客戶滿意度﹑產(chǎn)品交付等 。 C. 挑選 (挑選良品 ,剔除不良品 )。 E. 記錄結(jié)果 ,包括原因﹑內(nèi)容以及采取措施的完成情況 。 D. 以往不合格報告等 . 支援性檔 《持續(xù)改進(jìn)控制程 序》 興麟塑膠五金制品（深圳）有限公司 文件編號 : QM01 生效日期 : 20xx0318 章 節(jié) 號 : 附錄 1 版 本 號 : 頁 數(shù) : 40 of 42 文件標(biāo)題 :質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理職能分配表 ISO9001質(zhì)量管理職能分配表 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 品 管 部 貨 倉 部 文 控 中 心 生 產(chǎn) 部 開 發(fā) 部 行 政 部 業(yè) 務(wù) 部 采 購 部 4 品質(zhì)管 理體系 總要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 檔要求 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 5 管理 職責(zé) 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 策劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)﹑權(quán)限與溝通 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源 管理 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 與客戶有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 設(shè)計和開發(fā) 已刪除 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 測量和監(jiān)控裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品一致行控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 測量 分析 和 改進(jìn) 總則 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測量和監(jiān)視 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資料分析 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 表示主要職能部門 ○ 表示相關(guān)職能部 門 興麟塑膠五金制品（深圳）有限公司 文件編號 : QM01 生效日期 : 20xx0318 章 節(jié) 號 : 附錄 2 版 本 號 : 頁 數(shù) : 41 of 42 文件標(biāo)題 :質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)與程序文件對照表 標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)與程序文件對照表 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 程序文件名稱 程序文件編號 4 質(zhì)量管理體系 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 5 管理職責(zé) 管理策劃控制程序 內(nèi)外部溝通控制程序 管理評審控制程序 6 資源管理 人力資源控制程序 設(shè)備設(shè)施控制程序 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過程控制程序 客戶服務(wù)控制程序 設(shè)計開發(fā)控制程序 已刪除 采購控制程序 生產(chǎn)運(yùn)作控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 產(chǎn)品一致性控制 8 測量分析 和改進(jìn) 內(nèi)部審核控制程序 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 持續(xù)改進(jìn)控制程序 興麟塑膠五金制品（深圳）有限公司 文件編號 : QM01 生效日期 : 20xx0318 章 節(jié) 號 : 附錄 3 版 本 號 : 頁 數(shù) : 42 of 42 文件標(biāo)題 :質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 規(guī)劃流程 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 測量、分析 和改進(jìn) 顧客 顧客 要求 滿意 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品 。 B. 評價防止不合格發(fā)生的措施需求 。 B. 與產(chǎn)品要求的符合性 。 B. 分析頻次 :客戶投訴及時分析 ,問卷調(diào)查半年一次 . 內(nèi)部審核 內(nèi)審方案的策劃 :根據(jù) 所審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度 ,以及以往審核的結(jié)果 ,策劃年度審核計劃 ,規(guī)定審核的準(zhǔn)則﹑范圍﹑頻次和方法 . 內(nèi)審的過程 :內(nèi)審計劃﹑首次會議﹑現(xiàn)場審核﹑末次會議﹑審核報告 .其中應(yīng)特別注意 : A. 發(fā)現(xiàn)問題的部門必須針對該問題采取糾正措施 。同一顧客、同一批產(chǎn)品、要嚴(yán)格的使用同一包裝方法及標(biāo)識。合格證上應(yīng)明示儀器校驗狀態(tài) . 有關(guān)監(jiān)控和測量設(shè)備校正記錄由品管部保存 . 測量及校準(zhǔn)時發(fā)現(xiàn)儀器精密度與準(zhǔn)確度偏離 ,需進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整 . 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測量儀器校正失真時 ,質(zhì)量部應(yīng)對先前所有檢驗與測試結(jié)果進(jìn)行客觀地評估 ,做出書面記載 ,并對其儀器和產(chǎn)品采取相應(yīng)的措施 . 儀器內(nèi)校時 ,應(yīng)確保校準(zhǔn)工作在合適的環(huán)境條件下進(jìn)行 . 監(jiān)控和測量儀器之使用部門 ,應(yīng)在其搬運(yùn)﹑使用﹑防護(hù)及儲存中均能使其適用性和準(zhǔn)確度得以維持 . 支援性檔 《測量和監(jiān)控裝置控制程序》 興麟塑膠五金制品（深圳）有限公司 文件編號 : QM01 文件標(biāo)題 :質(zhì)量手冊 產(chǎn)品一致性控制 生效日期 : 20xx0318 章 節(jié) 號 : 版 本 號 : 頁 數(shù) : 33 of 42 目的： 為確保產(chǎn)品一致性，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客規(guī)定的質(zhì)量要求以及相關(guān)法律法規(guī)的要求，防止出現(xiàn)產(chǎn)品批量不合格 。 興麟塑膠五金制品（深圳）有限公司 文件編號 : QM01 生效日期 : 20xx0318 章 節(jié) 號 : 版 本 號 : 頁 數(shù) : 30 of 42 文件標(biāo)題 :質(zhì)量手冊 采購 目的 確保采購之原物料符合規(guī)定要求 . 適 用范圍 適用于供貨商管理及采購作業(yè) . 管理要點(diǎn) 采購過程 對于提供本 公司 物料﹑部件的供貨商 ,對其潛在的能力進(jìn)行評估時應(yīng)考慮 : A. 對供貨商的基本調(diào)查 。 公司 確定的任何附加要求 :(顧客在需求規(guī)格說明﹑知識產(chǎn)權(quán)﹑保密等要求 ). 訂單評審