【導(dǎo)讀】0．2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令-------------------------------------------------------3. 0．3管理者代表任命令-----------------------------------------------------4. 0．4公司概況-------------------------------------------------------------5. 1質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明及其控制-----------------------------------------------7. 2．1組織機(jī)構(gòu)圖-----------------------------------------------------------9. 2．2質(zhì)量職能分配表-------------------------------------------------------10. 2．3職責(zé)和權(quán)限-----------------------------------------------------------11. 3質(zhì)量方針和目標(biāo)-------------------------------------------------------13. 4．2文件要求-------------------------------------------------------------15. 5．1管理承諾-------------------------------------------------------------18. 5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)-----------------------------------------------------18. 5．3質(zhì)量方針-------------------------------------------------------------18. 5．5職責(zé)權(quán)限與溝通-------------------------------------------------------20. 5．6管理評(píng)審-------------------------------------------------------------21. 6．1資源管理的提供-------------------------------------------------------23. 6．2人力資源-------------------------------------------------------------24. 6．3基礎(chǔ)設(shè)施-------------------------------------------------------------25. 6．4工作環(huán)境-------------------------------------------------------------28. 7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃-------------------------------------------------------31. 7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程-----------------------------------------------------33. 7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供-------------------------------------------------------37. 7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制-------------------------------------------------40. 8測(cè)量、分析和改進(jìn)------------------------------------------------------42. 8．3不合格品的控制-------------------------------------------------------45. 8．4數(shù)據(jù)分析-------------------------------------------------------------47. JY/QM—20xx（B版本）進(jìn)行修改，新的質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)為：JY/QM—20xx（C版本）。

　　

【正文】 實(shí)現(xiàn)的策劃，編制和組織實(shí)施策劃的輸出文件。 7． 1． 3． 2 各部門負(fù)責(zé)文件所規(guī)定要求的實(shí)現(xiàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合策劃的結(jié)果。 7． 1． 3． 3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果的確認(rèn)或驗(yàn)證。 7． 1． 4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃流程 7． 1． 5 常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 公司常規(guī)產(chǎn)品指已批量生產(chǎn)的冶金設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件和機(jī)械設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件的加工過(guò)程。 7． 1． 5． 1 常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃的輸入 a) 顧客提供的產(chǎn)品圖紙、工藝要求和最終產(chǎn)品質(zhì)量要求等；確定所需資源 /文件 識(shí)別顧客需求 法律法規(guī)要求 轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品要求 策 劃輸出 技術(shù)文件 驗(yàn)收準(zhǔn)則 程序文件 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量記錄 b) 適用的法律法規(guī)要求。 7． 1． 5． 2 常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出 a) 產(chǎn)品的質(zhì)量要求，即產(chǎn)品的質(zhì)量特性； b) 工藝流程圖，確定控制點(diǎn)及控制要點(diǎn)和必要的記錄； c) 根據(jù)工藝流程圖及控制要點(diǎn)提出人員、設(shè)備、工裝、環(huán)境等要求； d) 確定下料單、采購(gòu)清單和估算工時(shí)定額； e) 制訂采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、工序檢驗(yàn)指導(dǎo)書及最終 檢驗(yàn)規(guī)范。 7． 1． 6 有特殊要求產(chǎn)品 /合同項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃： 7． 1． 6． 1 公司特殊要求的產(chǎn)品指： a) 顧客所要求的工藝流程與常規(guī)產(chǎn)品工藝流程有明顯的不同； b) 產(chǎn)品的質(zhì)量特性包括其目標(biāo)值明顯高于現(xiàn)有常規(guī)產(chǎn)品，為滿足此要求，必須補(bǔ)充新 的資源或制訂新的工藝流程和驗(yàn)收準(zhǔn)則。 7． 1． 6． 2 營(yíng)銷部 接到特殊要求的產(chǎn)品合同或項(xiàng)目時(shí)，無(wú)論是合同、協(xié)議、定單，還是招標(biāo)項(xiàng)目，在進(jìn)行合同評(píng)審時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)特殊要求產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃。并確定是否需要進(jìn)行質(zhì)量計(jì)劃的編制。對(duì)于投標(biāo)項(xiàng)目，技術(shù)部必須參加評(píng)審，并根據(jù)產(chǎn)品的實(shí) 現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃。 7． 1． 7． 3 質(zhì)量計(jì)劃 當(dāng)公司原有的過(guò)程輸出文件不能滿足特殊產(chǎn)品要求時(shí)，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，以“受控文件”形式發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括： a) 依據(jù)策劃要求編制，確定各階段工作要求、預(yù)期完成日期、責(zé)任人； b) 該項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求； c) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； d) 產(chǎn)品所要求驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視 、測(cè)量 和測(cè)試活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； e) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的記錄。 f) 在適當(dāng)時(shí)，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行修改，修改時(shí)執(zhí)行《文件控制程序》。 7． 1． 8 質(zhì)量記錄 JY/PQP00701《質(zhì)量計(jì)劃》 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7． 2． 1 目的 識(shí)別并確定顧客的需求和期望，實(shí)施產(chǎn)品要求的評(píng)審和顧客的溝通，達(dá)到顧客滿意。 7． 2． 2 適用范圍 適用于本公司顧客對(duì)冶金設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件和機(jī)械設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件的需求和期望的識(shí)別、評(píng)審及與顧客在售前、售中和售后溝通的控制。 7． 2． 3 程序概述 7． 2． 3． 1 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 7． 2． 3． 2 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，產(chǎn)品要求包括以下內(nèi)容： a) 顧客明示的要求，包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及涉及交 付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、 安裝調(diào)試、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面要求； b) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。如產(chǎn)品安全性、外觀 耐腐蝕性、焊接強(qiáng)度等。公司為滿足顧客要求應(yīng)作出的承諾； c) 適用于產(chǎn)品的 國(guó)家法律法規(guī)，國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求； d) 公司 認(rèn)為必要 的附加要求。 7． 2． 3． 3 營(yíng)銷部 根據(jù)不同產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行分類評(píng)審，公司合同類型有： a) 重要合同； b) 常規(guī)合同； c) 零星合同； 7． 2． 3． 4 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前， 營(yíng)銷部 應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司 認(rèn)為必要的 的附加要求，組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書 、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒(méi)有以文件形式提出要求時(shí)（如口頭訂單），在接受前必須對(duì)顧客的要求進(jìn)行 確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）都能予以解決； d) 公司的自身能力能滿足規(guī)定的要求。 7． 2． 3． 5 評(píng)審的方法 a) 重要合同由 營(yíng)銷部 組織各相關(guān)部門以會(huì)議的形式進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果填寫《產(chǎn)品要 求評(píng)審表》，評(píng)審人員簽字確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b) 常規(guī)合同由 營(yíng)銷部 業(yè)務(wù)員填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》，以會(huì)簽的形式進(jìn)行評(píng)審，并傳 遞到各 相關(guān)部門進(jìn)行。或直接在合同單上由業(yè)務(wù)員簽名，銷售副總批準(zhǔn)。 c) 零星合同由銷售員以口頭或電話通知各相關(guān)部門，得到確認(rèn)后，直接在合同 /訂單 上加蓋“合同已評(píng)審”印記。 d) 對(duì)于口頭訂單 /電話通知，評(píng)審人員或授權(quán)人員將相關(guān)內(nèi)容填入《電話、口頭協(xié)議 記錄表》中，經(jīng)顧客確認(rèn)后，按合同重要程度進(jìn)行評(píng)審。 7． 2． 3． 6 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出異議后修改時(shí)，由 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，并征得顧客書面意見(jiàn)。 7． 2． 3． 7 營(yíng)銷部 必須對(duì)每份合同 /訂單統(tǒng)一編號(hào)，登記。同時(shí)保存所有合同、記錄和相關(guān)文件。包括對(duì)于評(píng) 審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 7． 2． 3． 8 合同的簽訂和實(shí)施 a) 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由 營(yíng)銷部 與顧客簽訂合同。 b) 合同簽訂后， 營(yíng)銷部 將合同和相關(guān)資料傳遞到所需部門，作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和 交付服務(wù)等活動(dòng)的依據(jù)。 c) 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，確保按合同規(guī)定交付，并根據(jù)需要及時(shí)與顧客溝通。 7． 2． 3． 9 合同 /訂單要求的變更 對(duì)于合同 /訂單內(nèi)容的任何修改，都需由原評(píng)審部門進(jìn)行評(píng)審，并需得到顧客的確認(rèn)，同時(shí)向有關(guān)部門發(fā)出通知以確保相關(guān)部門對(duì)有關(guān)文件做出修訂。 7． 2． 4 顧客溝通 7． 2． 4． 1 在產(chǎn)品提供前， 營(yíng)銷部 應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、顧客訂貨會(huì)等）向顧客介紹本公司的產(chǎn)品，提供技術(shù)咨詢。 7． 2． 4． 2 在產(chǎn)品提供中，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，保持公司內(nèi)部相關(guān)部門計(jì)劃及顧客要求一致。 7． 2． 4． 3 在產(chǎn)品提供后，收集和主動(dòng)征求顧客的意見(jiàn)，妥善處理顧客意見(jiàn)和投訴，以取得顧客持續(xù)滿意。 7． 2． 5 支持性文件 JY/QP00701《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 7． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司不進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故本條款在本手冊(cè)中進(jìn)行刪減 ，列出本條款是為了保持與ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要素號(hào)一致。 7． 4 采購(gòu) 7． 4． 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 7． 4． 2 適用范圍 7． 4． 2． 1 適用于本公司產(chǎn)品所需的原材料、外包過(guò)程及供方提供服務(wù)的控制。 7． 4． 2． 2 對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 7． 4． 3 采購(gòu)流程 7． 4． 4 程序概述 7． 4． 4． 1 采購(gòu)物資的分類 技術(shù)部制定采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購(gòu)物資分為 A、 B 二大類，并實(shí)施不同的控制： a) A 類 重 要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或 安全性能。 b) B 類 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量采購(gòu)產(chǎn)品，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正。 驗(yàn)證 新供方 采購(gòu)計(jì) 劃 生產(chǎn)計(jì)劃 初 選 采購(gòu)合 同 采購(gòu)信息 評(píng)價(jià)、選擇供方 采購(gòu)產(chǎn)品分 類 評(píng)價(jià)、選擇 供方準(zhǔn)則 合格供 方清單 重新評(píng)價(jià) 重新評(píng)價(jià)準(zhǔn) 則 新的合格供方名單 采購(gòu)產(chǎn) 品 待檢區(qū) 進(jìn)貨產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)程 入 庫(kù) 處 置 不合格品控制 程序 復(fù)檢 7． 4． 4． 2 供方的選擇和評(píng)定 a) 采購(gòu)部 采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)所選擇的供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查采用供方填寫 《供方調(diào)查表》，同類產(chǎn)品的供方應(yīng)調(diào)查 23 家。 b) 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)人對(duì)供方提供的調(diào)查 表內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)和初選。 7． 4． 4． 3 選擇供方的準(zhǔn)則和方法（參見(jiàn)程序文件）。 7． 4． 4． 4 供方評(píng)價(jià)的結(jié)果 供方經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)合格后，由技術(shù)部填入《合格供方名單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，傳遞到相關(guān)部門。 7． 4． 4． 5 重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 當(dāng)供方生產(chǎn)能力、質(zhì)量、交貨期和信譽(yù)不能滿足要求時(shí)，立即對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)本公司提出的糾正措施無(wú)法滿足要求者取消供貨資格。 7． 4． 4． 6 供方的管理 a) 采購(gòu)部 對(duì)合格供方應(yīng)建立“基本信息和質(zhì)量評(píng)價(jià)過(guò)程記錄”檔案。 b) 采購(gòu)部 每年組織相關(guān)部門依據(jù)供貨記錄和使用情況的供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定， 經(jīng)相關(guān)部 門會(huì)簽確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，列入新的《合格供方名單》。 c) 提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)機(jī)構(gòu)等，必須索取具備提供服務(wù)的資格證據(jù)后 方可簽訂“服務(wù)合同”并開(kāi)展服務(wù)活動(dòng)。如：運(yùn)輸營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檢測(cè)資質(zhì)，提供計(jì)量器具檢定服務(wù)的供方必須為國(guó)家授權(quán)的權(quán)威機(jī)構(gòu)（如市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等）。 d) 對(duì)熱處理、電鍍供方除對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證外， 采購(gòu)部 應(yīng)定期組織相關(guān)部門對(duì)其工 藝過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證。 7． 4． 5 采購(gòu)信息 采購(gòu)部 根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，編制采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)標(biāo)明物資名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求等內(nèi)容，經(jīng) 倉(cāng)庫(kù)主管審核后實(shí)施。必要時(shí)形成采購(gòu)合同或供貨協(xié)議。 7． 4． 6 采購(gòu)的實(shí)施 7． 4． 6． 1 采購(gòu)部 采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)后的采購(gòu)文件，按采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范在《合格供方名單》中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)。 7． 4． 6． 2 確因特殊情況下，現(xiàn)有合格供方無(wú)法提供所需采購(gòu)產(chǎn)品，或少量稀有采購(gòu)產(chǎn)品，采購(gòu)員填寫《非合格供方采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。質(zhì)檢部對(duì)非 合格供方采購(gòu)產(chǎn)品予以加嚴(yán)檢驗(yàn)。 7． 4． 7 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)物資到公司后由質(zhì)檢部按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》的要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，當(dāng)本公司或顧客要求在供方貨源處進(jìn)行產(chǎn) 品驗(yàn)證時(shí)，則應(yīng)在采購(gòu)信息中明確驗(yàn)證安排的方式和產(chǎn)品放行的方法。 7． 4． 8 支持性文件 JY/QP00702《采購(gòu)控制程序》。 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 1 目的 規(guī)定本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)和控制，保證實(shí)現(xiàn)增值的過(guò)程和滿足顧客需求和期望的產(chǎn)品的服務(wù)。 7． 5． 2 適用范圍 本公司冶金設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件和機(jī)械設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品和服務(wù)的提供。 7． 5． 3 程序概述 7． 5． 3． 1 公司常規(guī)產(chǎn)品工藝流程 7． 5． 3． 2 計(jì)劃生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》。 虛線框內(nèi)為外包過(guò)程 7． 5． 3． 3 技術(shù)部根據(jù)不同顧客產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸出要求，組織 計(jì)劃生產(chǎn)部 、質(zhì)檢部進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，并形成不同產(chǎn)品和不同階段的過(guò)程質(zhì)量控制計(jì)劃。確定產(chǎn)品的工藝流程，編制和提供工藝文件，指導(dǎo)生產(chǎn)。依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)確定產(chǎn)品的焊接為特殊工序，予以重點(diǎn)控制。 7． 5． 3． 4 計(jì)劃生產(chǎn)部 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備，并按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保 持過(guò)程能力。 7． 5． 3． 5 各生產(chǎn)崗位獲得和使用所需的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，并得到周期檢定。備料 下料 鈑金 機(jī)加工 焊 接 交付 油漆 噴砂 熱處理 電鍍 成檢 裝配 鍍鋅 熱處理 7． 5． 3． 6 各操作工序應(yīng)認(rèn)真做好自檢，互檢，檢驗(yàn)員專檢，并作好記錄。 7． 5． 3． 7 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動(dòng)的控制。 7． 5． 4 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 7． 5． 4． 1 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的特殊工序 焊接，實(shí)施過(guò)程確認(rèn)，以證實(shí)其過(guò)程能力。確認(rèn)安排包括： a) 規(guī)定特殊工序工藝過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，即進(jìn)行工藝驗(yàn)證并記錄； b) 對(duì)特殊工序所使用的設(shè)備予以認(rèn)可，操作工應(yīng)經(jīng)考核合格后持證上崗； c) 操作工按規(guī)定的工藝方 法和過(guò)程作業(yè)，并按規(guī)定記錄執(zhí)行的工藝參數(shù)。 7． 5． 4． 2 技術(shù)部會(huì)同 計(jì)劃生產(chǎn)部 、質(zhì)檢部實(shí)施過(guò)程確認(rèn)，公司每年或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)備、人員的變化等）進(jìn)行過(guò)程的再確認(rèn)。過(guò)程確認(rèn)時(shí)，填寫《特殊過(guò)程確認(rèn)報(bào)告》，記錄確認(rèn)意見(jiàn)和確認(rèn)人。 7． 5． 5 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為了防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用，必要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的追溯。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 7． 5． 5． 1 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) a) 規(guī)定產(chǎn)品各階段（