【正文】 應商（包括提供服務的供應商）進行選擇和評估,具體實施按《供應商選擇和評估控制程序》執(zhí)行。具備相應的條件方可成為本公司的合格供應商?！逗细窆堂麅浴?，并進行每年一次的定期評估。業(yè)務員根據(jù)進出口合同中的產品要求，從《合格供應商名冊》中選擇提供該產品的供應商，擬訂采購合同/協(xié)議等，采購文件在發(fā)放前，要經(jīng)過相關人員的審批以將確保其對規(guī)范要求的適宜性。采購合同/協(xié)議中應明確規(guī)定產品的質量要求、驗收標準、數(shù)量、規(guī)格。業(yè)務員負責對所采購的產品進行驗證，包括品名、數(shù)量、規(guī)格、產品外觀、包裝等，并要求供應商提供產品的相關證明資料，以確保采購產品滿足顧客規(guī)定的要求。 本公司制定了《出口貿易業(yè)務控制程序》和《進口貿易業(yè)務控制程序》對進出口貿易業(yè)務過程進行控制。本公司進出口業(yè)務是通過公司提供服務來實現(xiàn)的，服務提供過程具有特殊過程的性質，因業(yè)務人員或本公司提供的服務在與客戶接觸中其服務質量立即表現(xiàn)出來，因此大多數(shù)情況下用最終檢驗的方法對服務質量進行控制其效果是不能滿足要求的。對本公司服務提供的控制只能由控制過程來達到。因此對這些過程應進行確認，以證實其有能力滿足要求。適用時，這些確認的安排應包括： a) 定期對業(yè)務流程進行討論、評價和改進。 b) 對人員的資格/能力進行鑒定。c) 制定相關的文件指導工作。d) 過程的再確認：當服務條件發(fā)生變化時，如人員、服務對象等，公司應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應。、標識和可追溯性 通過合同號、生產批次號、發(fā)票號、提單以及相關單據(jù)上的簽字等等作為貿易過程的標識。通過嘜頭、批號、規(guī)格型號、箱號及供應商代碼等方式對產品進行標識。當產品和服務發(fā)生質量問題時，可通過貿易過程的標識、產品的標識以及相關記錄等對相關的產品和人員進行追溯。、顧客財產本公司對客戶的產品（物資）進行管理并妥善保存；客戶的有關信息也實行嚴格保密；一旦發(fā)現(xiàn)客戶財產有損壞、丟失等現(xiàn)象，及時向客戶報告。、產品的防護 選擇有資質的運輸公司為本公司提供運輸服務，采取恰當?shù)陌b方式和運輸方法，以確保產品在運輸過程中完好，保持產品不會損壞。 本公司裁減“測量和監(jiān)控裝置的控制”這一條款。CQMECQP05《合同/定單評審控制程序》CQMECQP06《供應商選擇和評估控制程序》CQMECQP07《進口貿易業(yè)務控制程序》CQMECQP08《出口貿易業(yè)務控制程序》CQMECQP09《業(yè)務員交單控制程序》CQMECQP10《制單控制程序》8 測量、分析和改進 本公司確定、策劃和實施監(jiān)控活動，以確保各項服務和質量管理體系符合規(guī)定要求。這包括統(tǒng)計技術在內的適當?shù)姆椒ǖ淖R別和使用。 本公司通過定期的問卷調查、走訪等方式對顧客滿意度進行調查，作為質量管理體系績效測量方法之一。在《顧客滿意度調查控制程序》中對獲得和利用這種信息和資料的方法和措施作出了規(guī)定。 本公司通過每年至少一次的內部審核，以判斷質量管理體系是否符合計劃的安排以及ISO 9001：2000標準的要求。 管理者代表負責制訂內審計劃，該計劃應考慮活動的狀況和重要性、被審核的區(qū)域和以前的審核結果。并規(guī)定審核的范圍、頻率和方法。審核由與被審核工作無關的人員執(zhí)行。審核結束后，審核組長編制審核報告并向管理階層報告。各個部門須對審核期間所發(fā)現(xiàn)的缺失采取適當?shù)募m正措施。審核小組驗證糾正措施并記錄驗證結果。 具體實施按《內部質量審核控制程序》執(zhí)行。 本公司采用各種適當?shù)姆椒ǎㄈ绫O(jiān)控各個部門業(yè)務指標的完成情況）來測量和監(jiān)控各項業(yè)務過程，以證明過程的有效性。當發(fā)現(xiàn)過程不符合要求時，將采取適當?shù)募m正和糾正措施。 業(yè)務部對產品進行驗收以保證產品的要求得到滿足。只有在驗收合格后，產品才能發(fā)運。業(yè)務部保留產品驗收的記錄并記錄下相關的驗收人員。對于相關的單證應經(jīng)過儲運部負責人核定無誤后，方能交付。業(yè)務員驗貨時發(fā)現(xiàn)有質量不合格或技術狀態(tài)不正確的不合格品，立即告知制造公司，并監(jiān)督制造公司在產品上作不合格標識，并要求制造公司對不合格事項盡快處理并直至滿足要求。 在業(yè)務操作過程中，出現(xiàn)一般不合格時，屬于部門職責范圍內能解決的，由部門責任人員及時予以糾正解決。，各個部門在協(xié)調過程中出現(xiàn)的一般不合格，應由各責任部門主管相互協(xié)調并予以解決。，出現(xiàn)嚴重不合格操作時，由發(fā)現(xiàn)部門填寫《異常反饋單》，交分管副總經(jīng)理批示后通知責任部門進行糾正，并由發(fā)現(xiàn)部門對糾正效果進行驗證,并制訂和實施糾正措施。具體實施按《不合格控制程序》執(zhí)行。 業(yè)務部負責對顧客滿意度進行調查，將結果匯總到總經(jīng)辦，形成“顧客滿意度分析報告”；各部門負責對本部門涉及的服務過程、供應商的信息以及服務質量符合顧客要求的程度的信息進行收集并加以分析?？偨?jīng)辦負責對公司質量目標達成情況等信息進行收集并匯總分析。 公司管理層應組織相關部門根據(jù)分析結果采取相應的糾正和預防措施，以持續(xù)改進質量管理體系。 本公司通過質量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施及管理評審等方法來進行質量管理體系的持續(xù)改進。 針對服務過程中發(fā)生的嚴重不合格，相關責任部門應采取糾正措施以消除不合格的原因并防止再次發(fā)生。糾正措施包括以下內容： a) 問題描述。 b) 確定不合格的原因。 c) 評估為確保不合格不再發(fā)生所需的措施。 d) 確定和實施所需的糾正措施。 e) 記錄所采取的措施的結果。 f) 驗證所采取的糾正措施的有效性。 對服務過程中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格，采取預防措施以消除潛在不合格的原因以避免其發(fā)生。包括a) 識別出潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施需求； c) 確定和實施所需執(zhí)行的預防措施； d) 記錄采取預防措施的結果； e) 驗證所采取的預防措施的有效性。CQMECQP11《顧客滿意度調查控制程序》CQMECQP12《內部質量審核控制程序》CQMECQP13《不合格控制程序》CQMECQP14《糾正和預防措施控制程序》