【導(dǎo)讀】湖南江麓冶金機(jī)械有限公司。文件編號JLYJ/QM－20xx頁碼1/45. 章節(jié)號標(biāo)題內(nèi)容頁碼負(fù)責(zé)部門。質(zhì)量手冊發(fā)放與修改控制5. 文件控制14質(zhì)檢部、市場技術(shù)部。質(zhì)量記錄的控制15質(zhì)檢部。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)16最高管理層。職責(zé)、權(quán)限與溝通17最高管理層。管理評審19最高管理層。人力資源20辦公室。工作環(huán)境21生產(chǎn)準(zhǔn)備部。設(shè)計(jì)與開發(fā)24市場技術(shù)部。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)28生產(chǎn)準(zhǔn)備部。顧客財(cái)產(chǎn)29生產(chǎn)準(zhǔn)備部。產(chǎn)品防護(hù)30生產(chǎn)準(zhǔn)備部。監(jiān)視和測量設(shè)備控制31質(zhì)檢部。內(nèi)部審核33質(zhì)檢部。不合格品控制35質(zhì)檢部。數(shù)據(jù)分析36質(zhì)檢部。附錄A質(zhì)量職能分配表39. 附錄B程序文件目錄41. 質(zhì)量是企業(yè)的生命，是經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)。忽視質(zhì)量，必將給企業(yè)造成無。法估量的嚴(yán)重后果。湖南江麓冶金機(jī)械有限公司新版《質(zhì)量手冊》是公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程質(zhì)。量控制的指令性文件，現(xiàn)已經(jīng)公司最高管理層審查通過,從20xx年04月15. 各部門、全體員工必須遵照執(zhí)行，以確保質(zhì)量管理體系有效。運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖

　　

【正文】 證、保護(hù)和維護(hù)，使顧客財(cái)產(chǎn)符合合同 、圖紙及有關(guān)規(guī)定的要求。 顧客財(cái)產(chǎn)主要有以下幾類： a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零部件、組件或原材料； b)顧客直接提供的包裝材料； c)顧客提供的各種服務(wù)，如產(chǎn)品交付時的運(yùn)輸服務(wù)等； d)顧客知識產(chǎn)權(quán)、包括提供的規(guī)范、圖樣； e)顧客提供的設(shè)備、工具 和私人信息 。 本公司對顧客財(cái)產(chǎn)的控制主要有以下方面： a)驗(yàn)證。檢驗(yàn)員按要求對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題予以標(biāo)識、記錄并及時報(bào)告顧客。這種驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任； b)貯存和維護(hù)。對顧客提供產(chǎn)品的貯存、維護(hù)分別 由庫房、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)；貯存、維護(hù)的要求按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》進(jìn)行。公司對顧客提供的產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存和使用過程發(fā)生的遺失、損壞、變質(zhì)或其它不適用的情況予以記錄、標(biāo)識并向顧客報(bào)告，不對其自行處置； 對私人信息應(yīng)負(fù)責(zé)保密。 c)標(biāo)識。對顧客提供的產(chǎn)品作出明確標(biāo)識。 產(chǎn)品防護(hù) 總則 本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》對產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行控制，以保證采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品及包裝在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)期間保持其固有的質(zhì)量。 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部負(fù)責(zé)歸口管理產(chǎn)品的防護(hù)。 搬運(yùn) a)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，選用與產(chǎn)品相適宜的搬運(yùn)工具和設(shè)備，并制定和實(shí)施其維修保養(yǎng)計(jì)劃； b)對產(chǎn)品采取相應(yīng)的保護(hù)措施； c)在搬運(yùn)過程中，應(yīng)注意保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識。 包裝 a)市場 技術(shù)部應(yīng)根據(jù)需要，合理設(shè)計(jì)產(chǎn)品的內(nèi)外包裝；編制必要的包裝工藝規(guī)程，規(guī)定包裝檢查項(xiàng)目及內(nèi)容、產(chǎn)品裝箱、包裝和標(biāo)志過程順序和要求，以及包裝的環(huán)境條件； b)在產(chǎn)品包裝時應(yīng)控制產(chǎn)品批次，防止混批包裝； JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 30頁 共 45頁 c)應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)的要求，滿足顧客的要求。 貯存 a)根據(jù)產(chǎn)品需要（如通風(fēng)、防潮、控溫、清潔、采光等），使用適宜的貯存場地或庫房； b)倉儲員按規(guī)定進(jìn)行入庫驗(yàn)收、保管和發(fā)放產(chǎn)品； c)倉儲員應(yīng)定期檢查貯存條件和產(chǎn)品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)其損壞、變質(zhì)情況。 保護(hù) a)對本公司控制范圍內(nèi)的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和隔離； b) 采取保護(hù)措施時，應(yīng)考慮搬運(yùn)、貯存、交付等過程的需要，以及產(chǎn)品的特點(diǎn)和使用方對產(chǎn)品的特殊要求。 支持性文件 JLYJ/QP010－ 20xx《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 總則 a)本公司對監(jiān)視與測量活動中使用的監(jiān)視與測量設(shè)備 進(jìn)行控制，以保持其測量能力與測量要求的一致性。 b)適用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中使用的各種檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（包括本公司的、租借的、或顧客提供的），包括用作檢驗(yàn)手段的夾具、定位器、樣板、模具等試驗(yàn)硬件及有關(guān)測試軟件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等的控制。 職責(zé) a)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行歸口管理；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備 的標(biāo)識、周期檢定、貯存和保護(hù)。 b) 工量具管 理員 負(fù)責(zé) 工量具 外委送檢。 c)市場 技術(shù)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品工藝文件中確定所需的監(jiān)視與測量的項(xiàng)目與設(shè)備，并使這些設(shè)備 的精度與被測對象的測量要求相匹配，確保監(jiān)視與測量活動可行。 控制要求 a)根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范的要 求，確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選用、配備適用的監(jiān)視和測量設(shè)備 ； b)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測量設(shè)備 ，使用前由工量具管理員 委托有資格的外單位進(jìn)行校準(zhǔn)，使用中應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行再校準(zhǔn)； c)對某些需調(diào)平衡、調(diào)零點(diǎn)和滿刻度量程的儀器，使用前可由有資格的操作者進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； d)對經(jīng)校準(zhǔn)合 格的測量裝置粘貼校準(zhǔn)合格標(biāo)識； e)對測量設(shè)備的搬運(yùn)、防護(hù)和貯存作出規(guī)定，保持設(shè)備的準(zhǔn)確度及適用性； f)當(dāng)發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定測量設(shè)備偏離狀態(tài)或不符合要求時，質(zhì)檢部對以往測量結(jié)果的 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 31頁 共 45頁 有效性進(jìn)行追溯評價，并采取必要的措施，對該測量設(shè)備及已測產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚恚? g)質(zhì)檢部應(yīng)保持對測量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證的記錄； h)對用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī) 軟件，在初次使用前應(yīng)對軟件是否具備預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn) 和驗(yàn)證，并在必要時再予以重新確認(rèn) 。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 JLYJ/QM－ 20xx 頁碼 32 /45 8 測量、分析和改進(jìn) 版號 A/0 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 公司質(zhì)檢部歸口測量、分析和改進(jìn)的策劃和實(shí)施的組織管理工作，各職能部門和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)部門負(fù)責(zé)各自的工作，形成工作網(wǎng)絡(luò)，以確保： a) 產(chǎn)品的符合性； b) 質(zhì)量管理體系的有效性； c)通過對產(chǎn)品的質(zhì)量和過程能力的 測量、內(nèi)部審核、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施等方式持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 本公司應(yīng)識別和運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、適用的先進(jìn)的專業(yè)工程技術(shù)方法和應(yīng)用程度，達(dá)到充分利用數(shù)據(jù)、識別規(guī)律、提出改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的目的。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 顧客滿意是本公司的顧客對其要求已被滿足的程度的看法。顧客滿意程度是公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種度量方法。 公司市場技術(shù) 部歸口管理、收集和分析利用顧客滿意的信息，各部門和全體員工都應(yīng)關(guān)心和收集這些信息。 收集信息的來 源 a) 定期 以發(fā)放、回收《顧客滿意 率 調(diào)查表》的方式對顧客進(jìn)行一次問卷調(diào)查； b) 與顧客直接溝通，如專訪、召開座談會 調(diào)查用戶意見 ； c) 在售后服務(wù)中收集顧客意見 ，如“三包”件更換信息 ； d) 收集 消費(fèi)者協(xié)會 、媒體及行業(yè)組織 的 分析、 表揚(yáng)、 顧客 索賠 及 經(jīng)銷商 報(bào)告。 顧客滿意程度分析 將收集到的顧客滿意信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，這種統(tǒng)計(jì)分析主要用于宏觀評價，但是對很不滿意或投訴的情況，即使僅一件，也應(yīng)該進(jìn)行深入調(diào)查分析，決不放過，應(yīng)從中分析出改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的有益成份。 顧客滿意數(shù) 顧客滿意度（％ ）＝ 100％ 征集的評價總數(shù)（滿意數(shù)＋不滿意數(shù)） 說明： 1)征集到的意見中不能顯示滿意、不滿意程度的事件，以及回函不能表明滿意或不滿意的不關(guān)心態(tài)度，均不納入計(jì)算； 2) 顧客滿意程度分三個等級：滿意、基本滿意、不滿意 。 JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 33 頁 共 45 頁 3)滿意數(shù)包括：很滿意、滿意和基本滿意 4)不滿意數(shù)包括：不滿意和很不滿意。 對顧客不滿意信息應(yīng)按《質(zhì)量信息管理辦法》處理及時，不能立即回復(fù)時應(yīng)先復(fù)信（電）說明處理情況，每件信息必須實(shí)施閉環(huán)管理。 對顧客滿意信息還必須進(jìn)行階段性的系統(tǒng)分析，從中找到系統(tǒng)性、規(guī)律性的信息，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 質(zhì)量記錄 顧客滿意 率 調(diào)查表 內(nèi)部審核 通過開展內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，檢查和驗(yàn)證公司的質(zhì)量管理體系實(shí)施效果是否達(dá)到規(guī)定的要求，并通過實(shí)施糾正和預(yù)防措施，進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的策劃和管理工作。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的策劃和實(shí)施，并任命內(nèi)審組長； b) 公司每年定期進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；當(dāng)需要時，還可隨時安排局部或全局的審核； c) 審核工作由審核組長和具有內(nèi)審員資格的人員進(jìn)行，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門之外； d) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核按照計(jì)劃安排 和《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》進(jìn)行，審核的結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，并由管理者代表審核后發(fā)至公司最高領(lǐng)導(dǎo)層和各相關(guān)部門； e) 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核組發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，由責(zé)任部門限期糾正，內(nèi)審組進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； f) 內(nèi)部質(zhì)量體系 審核形成的報(bào)告和記錄由質(zhì)檢部門歸檔保存，應(yīng)保存內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、 檢查表、不符合報(bào)告。 支持性文件 JLYJ/QP011－ 20xx《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃和管理，各部門配合。 本公司需 監(jiān)視和測量的“過程”是指質(zhì)量管理體系的所有過程，包括管理過程、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)的支持過程。 各部門應(yīng)針對過程的特點(diǎn)采取適宜的監(jiān)視方法及在適用時的測量方法 a) 進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查，定期的評審、審核、考核和評價等監(jiān)視的方法； b) 對過程的參數(shù)或過程的結(jié)果進(jìn)行測量，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 監(jiān)視和測量的實(shí)施 a) 最高管理者通過管理評審對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行監(jiān)視； JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 34 頁 共 45 頁 b) 管理者代表通過內(nèi)部審核對 質(zhì)量管理體系的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)視； c) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對 質(zhì)量損失的統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)、檢測設(shè)備周檢率和合格率的統(tǒng)計(jì)、 負(fù)責(zé)對 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視和測量； d) 市場技術(shù) 部負(fù)責(zé)對“與顧客有關(guān)的過程”進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括：合同履約情況的檢查和統(tǒng)計(jì)；對顧客要求變更的應(yīng)變能力的評價；對顧客滿意的監(jiān)視和測量；有關(guān)信息的收集、處理、分析、傳遞的及時性及效果檢查； e) 市場 技術(shù)部負(fù)責(zé)對“設(shè)計(jì)和開發(fā)過程”進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括：由于 設(shè)計(jì)造成的問題的統(tǒng)計(jì)分析與評價；與同類產(chǎn)品的水平、費(fèi)效比、市場占有率的比較和評價；新技術(shù)、新工藝的采用，取得成果和效益的統(tǒng)計(jì)。 f) 生產(chǎn)準(zhǔn)備 部負(fù)責(zé)對“采購過程”進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括：采購品質(zhì)量問題的統(tǒng)計(jì)分析；供貨及時性的評價；經(jīng)濟(jì)性的考察評價。 g) 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 部負(fù)責(zé)對“生產(chǎn)過程” 進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括：生產(chǎn)設(shè)備完好率、 工序能力指數(shù)的評 定；過程狀態(tài)及穩(wěn)定性的考察；過程參數(shù)的監(jiān)視和測量 。 h)辦公室負(fù)責(zé)對“人力資源”的控制進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括：培訓(xùn)效果的評定，對各類人員業(yè)績的年度考核，質(zhì)量意識的抽樣調(diào)查。 i)有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對相關(guān)的“管理過程”進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括：管理職責(zé)的實(shí)施及效果的日常檢查和評價；工作協(xié)調(diào)性及工作效率的考核和評價；處理問題的及時性和效果的檢查、評定。 糾正與糾正措施 當(dāng)過程監(jiān)視和測量反映出過程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，各責(zé)任部門應(yīng)及時對問題進(jìn)行處置，并按本手冊 ()的要求采取有效的糾正措施，以確保過程能力滿足要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 總則 ａ）本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的方式是檢驗(yàn)和試驗(yàn) ,公司制定并執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，以便驗(yàn)證采購產(chǎn)品、過程 產(chǎn)品和最終產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求； ｂ）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進(jìn)行歸口管理； 市場 技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品如何進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行策劃，策劃中應(yīng)考慮采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)如抽樣檢驗(yàn)等，策劃的結(jié)果應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)指導(dǎo)書中詳細(xì)規(guī)定，內(nèi)容包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、要求、合格判定準(zhǔn)則，以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的手段、頻次和記錄等。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) ａ）所有進(jìn)公司的原材料、主要輔料、外購件、外協(xié)件均按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、檢驗(yàn)指導(dǎo)書或合同的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并作好記錄。保證未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不得投入使用或加 工，（ｃ）中規(guī)定的情況除外）； ｂ）驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)識，特別對不合格應(yīng)作出明確標(biāo)識，并加以嚴(yán)格隔離； JLYJ/QM－ 20xx 質(zhì)量手冊 第 35 頁 共 45 頁 c）本公司無條件檢測的項(xiàng)目可派檢驗(yàn)員去供方提供的測試現(xiàn)場檢驗(yàn)，或委托公司外測試機(jī)構(gòu)測試。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) ａ）所有工序均按本公司《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的要求進(jìn)行，并做好檢驗(yàn)記錄和標(biāo)識； ｂ）工序檢驗(yàn)貫徹操作者和專職檢驗(yàn)員相結(jié)合 的“首檢制”，即自檢和專檢。凡是加工五件以上的產(chǎn)品都應(yīng)實(shí)施首檢，一般工序只填寫定性記錄，關(guān)鍵工序應(yīng)填寫實(shí)測記錄。首件檢驗(yàn)后應(yīng)作出標(biāo)記，標(biāo)識要直到工作班或同批產(chǎn)品加工結(jié)束方可消除； ｃ）檢驗(yàn)人員應(yīng)按工藝規(guī)程要求實(shí)施首檢、巡檢、完工檢，并按規(guī)定作好記錄，對關(guān)鍵特性的檢驗(yàn)必須按檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢驗(yàn)，并配合工序控制點(diǎn)進(jìn)行； ｄ）保證未經(jīng)上