【導(dǎo)讀】本質(zhì)量手冊規(guī)定了XXXXXXXXXXXX的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；依據(jù)ISO9001：2020版描述了公。司的質(zhì)量體系；對顧客作出了提供合格產(chǎn)品及質(zhì)量的承諾。文件；也是全公司各階層、各級別在管理活動中必須遵守的準則。代表審核，呈報總經(jīng)理批準，通過質(zhì)量手冊的修改來實現(xiàn)。c)本《質(zhì)量手冊》自發(fā)布之日起實施。下發(fā)各職能部門執(zhí)行。質(zhì)量手冊發(fā)放清單(附后)。公司內(nèi)每一個部門經(jīng)理有申請修改質(zhì)量手冊的權(quán)利。當(dāng)有修改需求時，由申請人提出書面修改意見并報管理者代表審核。權(quán)人批準；修改頁中應(yīng)反映版本號及修改狀態(tài)的變更。高品質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)是我們對客戶的承諾；

　　

【正文】 《 “三檢”管理制度 》 、《制程檢驗管理制度》、 《 裝配 檢 驗管理制度 》 、《產(chǎn)品發(fā)貨及防護管理制度》 ，原材料、 工序產(chǎn)品 、成品的質(zhì)量標準 。 檢驗人員、 驗證人員和管理人員應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以使生產(chǎn)的全過程能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適時得到顧客的批準，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)；不得以行政手段干預(yù)行使質(zhì)量否決權(quán)。 a) 對每一項 來 料 包括外購件 /外協(xié)件 ， 檢驗人員應(yīng)依據(jù)檢驗標準所列項目進行檢驗； XXXXXXX機械有限公司 文件編號 XXX/QM001 質(zhì)量手冊 文件版本 A 生效日期 20200201 第 28 頁，共 38 頁 b) 檢驗員應(yīng)及時對進料的檢驗狀態(tài)進行標識 ； c) 生產(chǎn)急需，來不及驗證而需緊急放行，應(yīng)由 制造 部提出申請，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后才可進行，特殊發(fā)放使用的物料應(yīng)做好標識和記錄，使用中一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求，要立即追回和更換。 過程檢驗 a）質(zhì)量 部、 制造 部按照圖紙、檢驗標準、成品檢驗規(guī)范進行生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗和控制 ； b）制造 部按照崗位描述進行生產(chǎn)，做好 “ 三檢 ” 工作 ； c） 檢驗員須對所在工序的工作狀況進行檢查，確認所有相關(guān)要素滿足質(zhì)量要求，如發(fā)現(xiàn)異常和潛在不利因素，須及時反饋給相關(guān)責(zé)任部門 ； d） 質(zhì)量部 應(yīng)根據(jù)檢驗進程作好檢驗狀 態(tài)標識。 最終檢驗 a) 在 產(chǎn)品 交 付 客 戶 最終驗收前， 質(zhì)量 部按成品檢驗規(guī)范進行預(yù)驗收； b) 按《不合格品控制程序》 、《總裝及在庫不合格品處理流程》 處理返修 件 ,制造 部做好 返修、報檢工作 ,檢驗員做好復(fù)查確認工作； c）內(nèi)部 驗收和最終交驗過程中，檢驗員要及時將發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和顧客意見反饋給 相關(guān)部門； e） 由統(tǒng)計 /文員將各項質(zhì)量數(shù)據(jù)錄入質(zhì)量信息 平臺 ，利用該管理平臺對相關(guān)信息進行動態(tài)統(tǒng)計分析和反饋落實，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定要求。 驗證和檢驗記錄：對所有的檢查、確認都應(yīng)做好記錄和妥善保存，一旦發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn) 品時可以追溯并作為產(chǎn)品質(zhì)量改善的依據(jù)，并且記錄應(yīng)標明負責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在所在的檢驗驗證證據(jù)未獲 得之前，不得放行產(chǎn)品和交付。 相關(guān) /支持性文件： 《 不合格品控制程序 》 《“三檢”管理制度》 《 制程檢驗 管理制度》 《產(chǎn)品發(fā)貨及防護管理制度》 《裝配 檢驗 管理制度》 各類檢驗標準 總裝及在庫不合格品處理流程 XXXXXXX機械有限公司 文件編號 XXX/QM001 質(zhì)量手冊 文件版本 A 生效日期 20200201 第 29 頁，共 38 頁 不合格品 的控制 總則： 質(zhì)量 部應(yīng)制訂 并實施 《不合格品控制程序》，確保對生產(chǎn)過程中的不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品交付過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行控制，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用、交付及防止不合格品對公司產(chǎn)生不良的影響 。 應(yīng)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；應(yīng)依據(jù)《不合格品控制程序》，對所發(fā)現(xiàn)的不合格品，相 關(guān)單位迅速加以識別、記錄、評估及隔離處理，以確保能夠杜絕不合格品的使用和交付。 對不合格品的控制應(yīng)貫穿生產(chǎn)、交付全過程，分進料檢驗、制程檢驗、最終產(chǎn)品檢驗和顧客 投訴不合格品控制。 質(zhì)量 部 依據(jù) 《采購件檢驗標準》、《產(chǎn)品發(fā)貨及防護管理制度》、外協(xié)件、外購件檢驗標準（按圖紙檢驗） 對進貨進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格品時，按《不合格品控制程序》處理。 對制程中、最終檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》進行處理。 客 戶 投訴的不合格按《 服務(wù)控制 程序》控制處理。 相關(guān) /支持性文件： 不合格品控制程序 服務(wù)控制 程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 總裝及在庫不合格品處理流程 數(shù)據(jù)分析 總則：管理者代 表應(yīng)確定、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效 性，并為做出改進，采取相應(yīng)之措施。這些數(shù)據(jù)來自與各相關(guān)部門、監(jiān)視和測量人員定期上 報的分析報表。 a) 顧客滿意度 —— 銷售部使用調(diào)查表法、矩陣表法統(tǒng)計分析 ； b) 與產(chǎn)品要求的符合性 —— 質(zhì)量部用調(diào)查表法、分層法、柱狀圖、因果圖（魚刺圖）、柏拉圖統(tǒng)計分析工序合格率、產(chǎn)品合格率 ； c) 供方管理 —— 生管部使用調(diào)查表法、柱狀圖、餅分圖、因果圖、柏拉圖統(tǒng)計分析外購、外協(xié)物料交期、評核結(jié)果、供方表現(xiàn) ； d) 質(zhì)量目標統(tǒng)計 —— 管理部、各部門使用調(diào)查法、ＰＤＣＡ循環(huán)對質(zhì)量目標進行 統(tǒng)計分析 ； e) 不合格統(tǒng)計分析 —— 管理部對內(nèi)審不合格項運用矩陣表法進行統(tǒng)計分析 ； 統(tǒng)計技術(shù)需求的確定 根據(jù)實際情況，應(yīng)用的統(tǒng)計包括： XXXXXXX機械有限公司 文件編號 XXX/QM001 質(zhì)量手冊 文件版本 A 生效日期 20200201 第 30 頁，共 38 頁 定期對公司質(zhì)量目標達成情況進行統(tǒng)計； 按《 工作 目標及考核 方法 》要求對各部門工作進行統(tǒng)計； 顧客服務(wù)部門（ 銷售 部、 質(zhì)量 部）對顧客滿意度定期進行調(diào)查、統(tǒng)計。 質(zhì)量 部對產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行質(zhì)量統(tǒng)計分析總結(jié)； 生管部 定期對供方的供貨質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進行統(tǒng)計。 管理者代表負責(zé)統(tǒng)計內(nèi)審不合格項類別、原因 類別以及糾正預(yù)防措施跟蹤驗證。 統(tǒng)計技術(shù)的實施 各部門按本部門需求可采用調(diào)查表、分層法、排列圖 、柏拉圖 等統(tǒng)計技術(shù)對相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。 文控、統(tǒng)計人員經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，確保其反映信息的客觀、有效性。 管理者代表負責(zé)對統(tǒng)計技術(shù)的監(jiān)控。 對下面的數(shù)據(jù)進行分析 a) 顧客滿意度：如顧客滿意度調(diào)查，顧客投訴等 ； b) 產(chǎn)品的要求符合性：如不合格產(chǎn)品統(tǒng)計等 ； c) 供方物料供應(yīng)的質(zhì)量記錄 ； d) 過程、產(chǎn)品的特性和趨勢 ； e) 質(zhì)量目標。 各部門將統(tǒng)計分析結(jié)果，報責(zé)任部門 ，相關(guān)責(zé)任部門制訂相應(yīng)改進對策并進行改進。 相關(guān) /支持性文件： 工作 目標 及考核方法 糾正和預(yù)防措施控制程序 改進 總則：為了確保公司的未來，并使各相關(guān)方滿意，管理層必須創(chuàng)造一種文化，以使公司的人員都能積極參與尋求過程、活動和產(chǎn)品性能的改進機會；并且為使公司的人員積極參與，最高管理層應(yīng)營造一種氛圍來分配權(quán)限，從而使公司內(nèi)的人員都得到授權(quán)并接受各自的職責(zé)，以識別公司業(yè)績改進的機會。堅持永遠不斷的持續(xù)改進是公司發(fā)展的政策，必須對質(zhì)量管理體系的有效性進行持續(xù)改 進，以提升競爭力。 持續(xù)改進 管理者代表通過《 工作目標及考核方法 》，定期對質(zhì)量方針進行評審、對各部門的質(zhì)量目標進行考核，對未達標項目進行評審，或?qū)Σ贿m宜的考核目標進行調(diào)整，或督促責(zé)任部門改 XXXXXXX機械有限公司 文件編號 XXX/QM001 質(zhì)量手冊 文件版本 A 生效日期 20200201 第 31 頁，共 38 頁 善方法，以達到質(zhì)量目標。 通過內(nèi)審活動，提交《內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報告》給相關(guān)部門，促使相關(guān)部門進行管理改善。 利用統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析，從量化指標上了解相關(guān)部門的質(zhì)量狀態(tài)。 建立《糾正 和 預(yù)防措施控制程序》對已存在或潛在的不合格質(zhì)量因素進行糾正、預(yù)防 、改善。 通過管理評審會議評價管理體系改進的機會和變更的需要。 管理者代表設(shè)立意見箱，推動合理化建議活動，鼓勵員工提出合理化建議。 各部門在管理評審會議或不定期召開的會議上對改善狀況或績效進行匯報檢討，并保留改善的記錄。 相關(guān) /支持性文件： a) 糾正與預(yù)防措施控制程序 糾正措施 管理者代表建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》，協(xié)調(diào)有關(guān)部門采取糾正措施，以消除已存在的不合格的原因，防止再度發(fā)生。 檢驗員或生 產(chǎn)車間在進料檢驗、制程中、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格因素時，應(yīng)督促相關(guān)部門采取糾正措施。 客 戶 投訴的問題，由 質(zhì)量 部發(fā)出《客戶投訴 及 處理記錄表》給相關(guān)部門。內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由內(nèi)審小組向責(zé)任部門發(fā)出《內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報告》。 部門績效考核中發(fā)現(xiàn)的未達標項，由管理者代表發(fā)出《糾正和預(yù)防措施通知單》給責(zé)任部門。 收到《內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報告》和《糾正和預(yù)防措施通知單》時，責(zé)任部門應(yīng)進行不合格的原因分析和確定實施所需的糾正措施。 責(zé)任部門應(yīng) 記錄所采取措施的結(jié)果并提交不合格項改進報告給提出方。 對糾正措施的實施效果，提出方應(yīng)進行跟蹤。 改善有效的措施，若與原作業(yè)文件不一致時，責(zé)任部門應(yīng)提出修訂原文件的要求，并對原文件進行重新標準化。 預(yù)防措施 管理者代表建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》，協(xié)調(diào)各部門采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止其 再次 發(fā)生。 質(zhì)量 部通過定期召開質(zhì)量分析會，對所收集到的質(zhì)量信息進行匯總分析；并通過合適的統(tǒng) XXXXXXX機械有限公司 文件編號 XXX/QM001 質(zhì)量手冊 文件版本 A 生效日期 20200201 第 32 頁，共 38 頁 計技術(shù)發(fā)現(xiàn)隱含的問題，識別潛在的不合格及其原 因，制訂并實施相應(yīng)的預(yù)防措施。 公司可通過管理評審會議，對收集到的有關(guān)顧客意見、服務(wù)報告、質(zhì)量管理體系中的有關(guān)測量、監(jiān)視、控制、審核、評審、評價和分析的信息，包括質(zhì)量記錄記載的信息進行分析，找出潛在的發(fā)生不合格的系統(tǒng)原因，制訂并實施相應(yīng)的預(yù)防措施。 公司支持開展改進活動，確定課題，提出質(zhì)量改進措施。 公司鼓勵所有員工積極為公司的持續(xù)發(fā)展提出合理化建議，并評審其可行性，對確實有助于公司改進和提高的合理化建議進行采納，制訂并實施相應(yīng)的措施。 預(yù)防措 施的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并提交管理評審會議進行評審。 相關(guān) /支持性文件： 糾正和預(yù)防措施控制程序 服務(wù)控制 程序 XXXXXXX機械有限公司 文件編號 XXX/QM001 質(zhì)量手冊 文件版本 A 生效日期 20200201 第 33 頁，共 38 頁 附錄二 質(zhì)量管理體系職能分配表 /程序文件清單 部門 質(zhì)量體系要素 程序文件名稱 程序文件編號 總經(jīng)理 管理 者代 表 (董事長特別助理 ) 副總經(jīng)理 總質(zhì)量師 銷售總監(jiān) 總調(diào)度 服務(wù)部 自動化工程部 制造部 生管部 質(zhì)量部 管理部 財務(wù)部 技術(shù)部 精品部 銷售部 文件控制程序 CRT/QP01 ※ ▲ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ● ※ ※ ※ ※ 制 記錄控制程序 CRT/QP02 ※ ▲ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ● ※ ※ ※ ※ ▲ ※ ※ ※ ※ ※ 心 ▲ ※ ※ ※ ▲ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ● ▲ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ▲ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 體系策劃 ※ ▲ ▲ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 、權(quán)限和溝通 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 管理評審程CRT/QP05 ▲ ▲ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ● ※ ※ ※ ※ XXXXXXX機械有限公司 文件編號 XXX/QM001 質(zhì)量手冊 文件版本 A 生效日期 20200201 第 34 頁，共 38 頁 序 ▲ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ▲ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ● ※ ※ ※ ※ /工作 環(huán)境 設(shè)備管理制度 CRT/QRZZ01 ▲ ▲ ※ ※ ※ ▲ ※ ※ ● ※ ※ ● ※ ※ ● ※ 劃 ▲ ※ ※ ● ※ ※ ● ※ ※ ● ※ ※ 的過程 合同評審管理制度 CRT/QRXS01 ▲ ※ ※ ▲ ● ※ ※ ※ ※