【導(dǎo)讀】開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，公司全體員工必須認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格執(zhí)行。建筑類(lèi)綜合企業(yè)集團(tuán)，擁有注冊(cè)資金3000萬(wàn)元，總資產(chǎn)億元。具有較為雄厚的實(shí)力和良好的商譽(yù)。級(jí)以上技術(shù)職稱的人員占管理人員的90%。同時(shí)，公司建立有完善的員工培訓(xùn)體系，不。斷提高員工素質(zhì)和技能水平，使天地的人才優(yōu)勢(shì)得以保持和發(fā)展。裝飾工程的施工事務(wù)，其精誠(chéng)合作，確保一流的施工意識(shí)贏得了顧客廣泛的贊譽(yù)。公司運(yùn)作有章可循，有序可依。公司根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)和公司的實(shí)際現(xiàn)狀，分別成立。心工作有效運(yùn)轉(zhuǎn)。公司先后被授予省高新技術(shù)企業(yè)，省建筑業(yè)最佳形象企業(yè)，徐州。市明星企業(yè)，重合同、守信用企業(yè)，市級(jí)先進(jìn)單位，文明單位等榮譽(yù)稱號(hào)。蓋“存檔文件”章，其余銷(xiāo)毀。本公司不再跟蹤。本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒發(fā)實(shí)施，全公司員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

　　

【正文】 同及合同更改之前，分公司組織相關(guān)職能部門(mén)的人員對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 b、 通過(guò)評(píng)審確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，內(nèi)容 全部明確，不存在合同與招標(biāo)或投標(biāo)不一致的要求，本公司有能力滿足與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定要求。 （ 3） .顧客溝通 分公司負(fù)責(zé)與顧客溝通管理，向顧客提供公司生產(chǎn)能力、完成的業(yè)績(jī)，及時(shí)回答顧客的咨詢。施工過(guò)程中和工程交付后與顧客溝通及為顧客服務(wù)工作，執(zhí)行《顧客溝通及服務(wù)控制程序》，與顧客溝通，溝通方式有：工作例會(huì)、函件來(lái)往、現(xiàn)場(chǎng)交換意標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè) 江蘇天地集團(tuán) 版號(hào)： C／ 2 32 WORLD／ QM－ 20xx 見(jiàn)等。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)工程施工和服務(wù)的滿意程度，包括顧客的投訴，并將信息及時(shí)反饋到相關(guān)職能部門(mén)，以改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，達(dá)到顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)。 產(chǎn)品交付后，分公司負(fù)責(zé)用戶回訪，了解顧 客對(duì)產(chǎn)品的反映，做好工程交付使用后的服務(wù)。 支持性文件 a.《產(chǎn)品要求評(píng)審程序》（ WORLD／ QP 72201） b.《顧客溝通及服務(wù)控制程序》（ WORLD／ QP 72301） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 目的：對(duì)設(shè)計(jì)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 適用范圍：本條款適用于公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)全過(guò)程。 職責(zé) 總工辦或分公司技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃，編制設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)，確定設(shè)計(jì)項(xiàng)目的組織、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和 內(nèi)部確認(rèn)，以及設(shè)計(jì)變更控制等工作。 控制要求 公司根據(jù)設(shè)計(jì)工作的實(shí)際需要編制《工程設(shè)計(jì)控制程序》、《工程設(shè)計(jì)變更控制程序》、《工程設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》對(duì)設(shè)計(jì)策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和設(shè)計(jì)變更各階段的要求作出規(guī)定。 （ 1） 設(shè)計(jì)的策劃 總工辦或分公司設(shè)計(jì)技術(shù)部接到《設(shè)計(jì)委托書(shū)》后，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審，經(jīng)評(píng)審后，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人確定組成項(xiàng)目部，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)通知單》，并制定工作計(jì)劃，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收集與本工程有關(guān)資料信息，包括與顧客溝通的原始資料，認(rèn)真準(zhǔn)備。 （ 2）設(shè)計(jì)輸 入 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括的內(nèi)容：設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料、設(shè)計(jì)擬采用的新技術(shù)、設(shè)標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè) 江蘇天地集團(tuán) 版號(hào)： C／ 2 33 WORLD／ QM－ 20xx 計(jì)執(zhí)行或參照?qǐng)?zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)定、有效版本的設(shè)計(jì)軟件。 特殊項(xiàng)目或首次采用新技術(shù)的項(xiàng)目，設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員和相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審。 （ 3） 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)人員在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織下，根據(jù)評(píng)審后的設(shè)計(jì)輸入資料進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，形成文件，滿足設(shè)計(jì)輸入要求。經(jīng)設(shè)計(jì)評(píng)審后的設(shè)計(jì)文件，必須經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理或其委托人批準(zhǔn)后方可生效。 （ 4） 設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) 在工程設(shè)計(jì)適當(dāng)階段進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，以確保設(shè)計(jì)輸 出滿足設(shè)計(jì)輸入及各項(xiàng)規(guī)定的要求，工程設(shè)計(jì)過(guò)程執(zhí)行《工程設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》，規(guī)定設(shè)計(jì)各階段的評(píng)審安排，評(píng)審內(nèi)容，參加人員，評(píng)審結(jié)論，驗(yàn)證的方法，及有關(guān)責(zé)任人。 （ 5） 設(shè)計(jì)變更的控制 設(shè)計(jì)變更主要指對(duì)已經(jīng)評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)的設(shè)計(jì)結(jié)果的更改。為了保持設(shè)計(jì)變更記錄，確保設(shè)計(jì)變更的正確性、有效性，使設(shè)計(jì)變更及變更所產(chǎn)生的影響得到控制，公司編制《工程設(shè)計(jì)變更控制程序》，程序規(guī)定了從設(shè)計(jì)變更提出，到《設(shè)計(jì)變更通知單》的批準(zhǔn)發(fā)出，必須遵循的規(guī)定，對(duì)于設(shè)計(jì)變更必須執(zhí)行《工程設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》，設(shè) 計(jì)變更評(píng)審的結(jié)果和由于設(shè)計(jì)變更而應(yīng)采取的必要措施，應(yīng)予以記錄和保持。 支持性文件 a.《工程設(shè)計(jì)控制程序》（ WORLD／ QP 73001） b.《工程設(shè)計(jì)變更控制程序》（ WORLD／ QP 73002） c.《工程設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》（ WORLD／ QP 73003） 采購(gòu) 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。 標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè) 江蘇天地集團(tuán) 版號(hào)： C／ 2 34 WORLD／ QM－ 20xx 適用范圍 本條款適用于本公司對(duì)產(chǎn)品所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供的服務(wù) 的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 . 3 職責(zé) a 制造公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造的物資采購(gòu)控制管理； b 分公司負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)物資采購(gòu)管理； 控制要求 公司根據(jù)采購(gòu)過(guò)程的實(shí)際需要編制《生產(chǎn)采購(gòu)控制程序》、《供方管理控制程序》、《施工現(xiàn)場(chǎng)物資采購(gòu)管理規(guī)定》 (1)采購(gòu)物資分類(lèi)和供方評(píng)價(jià) a、按工程項(xiàng)目中所需物資對(duì)產(chǎn)品的影響的重要程度，劃定物資為 A、 B、 C 三類(lèi)，按物資類(lèi)別采取不同的控制，以確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，物資分類(lèi)及控制見(jiàn)《物資重要性分類(lèi)》。 b、供方評(píng)價(jià)按《供方管理控制程序》進(jìn)行，按確定選 擇供方的準(zhǔn)則，組織評(píng)價(jià)、選擇供方，對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)歷史、資質(zhì)、業(yè)績(jī)、生產(chǎn)能力和管理水平、信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成文件，并定期對(duì)供方單位進(jìn)行復(fù)查評(píng)審，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 c、施工現(xiàn)場(chǎng)的少量物資采購(gòu)按《施工現(xiàn)場(chǎng)物資采購(gòu)管理規(guī)定》執(zhí)行。 （ 2）采購(gòu)信息 a、技術(shù)部根據(jù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)編制采購(gòu)技術(shù)文件，包括類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)、檢驗(yàn)規(guī)程等有關(guān)資料。及代用材料的審批。 b、 采購(gòu)部門(mén)依據(jù)采購(gòu)技術(shù)文件編制采購(gòu)文件，采購(gòu)文件應(yīng)符合《生產(chǎn)采購(gòu)控制程序》包括對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求和數(shù)量、交付等信息， 適當(dāng)時(shí)還包括對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，適用的質(zhì)量管理體系要求等信息。 c、 所有采購(gòu)文件需經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施。 （ 3） 采購(gòu)產(chǎn)品的實(shí)施和驗(yàn)證 標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè) 江蘇天地集團(tuán) 版號(hào)： C／ 2 35 WORLD／ QM－ 20xx a 、采購(gòu)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，選擇合格供方采購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同時(shí)對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等作出明確規(guī)定，對(duì)某些物資需到供方抽檢或驗(yàn)收時(shí)應(yīng)在采購(gòu)合同中注明。 b、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，采購(gòu)物資入庫(kù)前必須按采購(gòu)合同、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙資料等要求進(jìn)行檢驗(yàn)， 驗(yàn)證合格的產(chǎn)品方能可接收。顧客有權(quán)到公司對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，由采購(gòu)部門(mén)給予配合協(xié)助。 支持性文件 a.《生產(chǎn)采購(gòu)控制程序》（ WORLD／ QP 74101） b.《供方管理控制程序》（ WORLD／ QP 74201） c.《施工現(xiàn)場(chǎng)物資采購(gòu)管理規(guī)定》（ WORLD／ QP 74102） 生產(chǎn)和服務(wù)提供 目的 根據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn)以及過(guò)程的特點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 適用范圍 適用于本公司對(duì)產(chǎn)品形成、過(guò)程確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯 性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付后的活動(dòng)控制。 職責(zé) a、制造公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造和服務(wù)提供。 b、分公司現(xiàn)場(chǎng)施工和服務(wù)。 c、質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量的監(jiān)督檢查。 控制要求 本公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)編制《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《施工過(guò)程控制程序》、《設(shè)備控制程序》、和《顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序》以及相關(guān)的管理規(guī)定。 （ 1） 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè) 江蘇天地集團(tuán) 版號(hào)： C／ 2 36 WORLD／ QM－ 20xx a、 產(chǎn)品制造控制由制造公司技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出、以及顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息 ，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程進(jìn)行確定，組織編制有關(guān)工藝文件并進(jìn)行審核，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)出工藝流轉(zhuǎn)卡等工藝文件?，F(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備階段控制由項(xiàng)目經(jīng)理部，組織相關(guān)人員消化圖紙、參加設(shè)計(jì)交底和安全交底，在設(shè)計(jì)交底的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織按《施工組織設(shè)計(jì)編制大綱》編制施工組織設(shè)計(jì)，確認(rèn)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（焊接工藝文件和屋面搭接處防水處理工藝卡）。配備必要的資源。 b、 設(shè)備控制：配備的設(shè)備應(yīng)能滿足生產(chǎn)和施工需要，對(duì)制造產(chǎn)品的設(shè)備控制執(zhí)行《設(shè)備控制程序》，對(duì)施工設(shè)備的控制執(zhí)行《施工設(shè)備管理規(guī)定》，認(rèn)真進(jìn) 行維護(hù)保養(yǎng)，確保在用設(shè)備完好，以保證設(shè)備的運(yùn)行能力。 c、 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制：配備產(chǎn)品制造和施工所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》實(shí)施管理。 d、 物資采購(gòu)控制：產(chǎn)品制造的物資采購(gòu)按《生產(chǎn)采購(gòu)控制程序》執(zhí)行，施工物資按《施工現(xiàn)場(chǎng)物資采購(gòu)管理規(guī)定》和《顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。確保采購(gòu)及顧客提供的財(cái)產(chǎn)，處于受控狀態(tài) e、 質(zhì)量控制：產(chǎn)品制造的質(zhì)量控制嚴(yán)格按工藝文件執(zhí)行，對(duì)重要產(chǎn)品特性形成的關(guān)鍵點(diǎn)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，不合格產(chǎn)品不放行。施工過(guò)程嚴(yán)格按施工規(guī)范、施工方案、工藝文件實(shí)施，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特 殊過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。 f、 進(jìn)度控制 :產(chǎn)品制造的進(jìn)度由制造公司計(jì)劃部編制生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)，施工進(jìn)度計(jì)劃由分公司負(fù)責(zé)編制，施工項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工程的施工。 g、 監(jiān)視和測(cè)量：產(chǎn)品制造和施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，按《過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量控制程序》要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，并留下記錄，按合同或規(guī)定由顧客或其他人員確認(rèn)的應(yīng)及時(shí)確認(rèn)。同時(shí)也應(yīng)對(duì)人員技能（特別是特殊過(guò)程作業(yè)人員持證上崗）、設(shè)備的狀態(tài)、工作環(huán)境狀態(tài)等作必要的監(jiān)測(cè)。 h、工作環(huán)境和安全控制：產(chǎn)品制造按《現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境管理制度》，施工的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境按安全文明 施工要求進(jìn)行綜合管理。安全控制執(zhí)行《安全管理文件匯編》，進(jìn)入生標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè) 江蘇天地集團(tuán) 版號(hào)： C／ 2 37 WORLD／ QM－ 20xx 產(chǎn)或施工現(xiàn)場(chǎng)必須接受安全教育，生產(chǎn)和施工中加強(qiáng)安全監(jiān)督檢查，實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)。 i、產(chǎn)品放行控制：產(chǎn)品由相關(guān)質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的控制，末經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得放行或交付。 j、產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)控制：工程項(xiàng)目經(jīng)自查，已按項(xiàng)目設(shè)計(jì)及施工合同約定的內(nèi)容已全部完成后，并達(dá)到要求，竣工驗(yàn)收資料準(zhǔn)備齊全，向顧客提交竣工報(bào)告，申請(qǐng)驗(yàn)收，辦理相關(guān)手續(xù)。交付后一年內(nèi)進(jìn)行回訪，在保修期內(nèi)按合同實(shí)施保修服務(wù)，使顧客滿意。 （ 2）生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司對(duì) 產(chǎn)品制造中的特殊過(guò)程確認(rèn)按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 條執(zhí)行，在施工中的特殊過(guò)程確認(rèn)按《特殊施工過(guò)程確認(rèn)與管理規(guī)定》執(zhí)行。 a、焊接過(guò)程控制，必須按焊接工藝評(píng)定結(jié)果編制焊接工藝卡，焊接人員應(yīng)具備相應(yīng)的焊接理論和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)相關(guān)的考試，取得相關(guān)證件，持證上崗。 b、對(duì)屋面搭接處防水處理控制，施工方案必須根據(jù)所選用的防水材料，編制相應(yīng)的工藝操作方法，質(zhì)檢員應(yīng)監(jiān)督操作人員嚴(yán)格按工藝操作，確保防水工程質(zhì)量。 （ 3）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 a、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：為了防止不同種類(lèi)產(chǎn)品混淆，對(duì)不同的場(chǎng)合和不同產(chǎn)品，適當(dāng)進(jìn)行相應(yīng)標(biāo) 識(shí)，以識(shí)別不同的產(chǎn)品及可追溯，可采用掛牌、標(biāo)簽、顏色、代碼、存放地點(diǎn)、各類(lèi)記錄的方法。詳見(jiàn)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，當(dāng)產(chǎn)品的自然狀態(tài)本身可清楚地區(qū)分其種類(lèi)，不會(huì)引起誤用時(shí)，則無(wú)需做出標(biāo)識(shí)。 b、對(duì)特殊工序的焊接，焊工在焊接后在應(yīng)按規(guī)定打上焊