【導讀】開展質(zhì)量活動的綱領性文件和行為準則，公司全體員工必須認真貫徹，嚴格執(zhí)行。建筑類綜合企業(yè)集團，擁有注冊資金3000萬元，總資產(chǎn)億元。具有較為雄厚的實力和良好的商譽。級以上技術職稱的人員占管理人員的90%。同時，公司建立有完善的員工培訓體系，不。斷提高員工素質(zhì)和技能水平，使天地的人才優(yōu)勢得以保持和發(fā)展。裝飾工程的施工事務，其精誠合作，確保一流的施工意識贏得了顧客廣泛的贊譽。公司運作有章可循，有序可依。公司根據(jù)市場經(jīng)濟的特點和公司的實際現(xiàn)狀，分別成立。心工作有效運轉(zhuǎn)。公司先后被授予省高新技術企業(yè)，省建筑業(yè)最佳形象企業(yè)，徐州。市明星企業(yè)，重合同、守信用企業(yè)，市級先進單位，文明單位等榮譽稱號。蓋“存檔文件”章，其余銷毀。本公司不再跟蹤。本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后頒發(fā)實施，全公司員工必須嚴格遵照執(zhí)行。

　　

【正文】 同及合同更改之前，分公司組織相關職能部門的人員對與產(chǎn)品有關的要求進行評審。 b、 通過評審確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，內(nèi)容 全部明確，不存在合同與招標或投標不一致的要求，本公司有能力滿足與產(chǎn)品有關的規(guī)定要求。 （ 3） .顧客溝通 分公司負責與顧客溝通管理，向顧客提供公司生產(chǎn)能力、完成的業(yè)績，及時回答顧客的咨詢。施工過程中和工程交付后與顧客溝通及為顧客服務工作，執(zhí)行《顧客溝通及服務控制程序》，與顧客溝通，溝通方式有：工作例會、函件來往、現(xiàn)場交換意標題：質(zhì)量手冊 江蘇天地集團 版號： C／ 2 32 WORLD／ QM－ 20xx 見等。項目部負責收集顧客對工程施工和服務的滿意程度，包括顧客的投訴，并將信息及時反饋到相關職能部門，以改進公司的質(zhì)量管理體系，達到顧客滿意和持續(xù)改進。 產(chǎn)品交付后，分公司負責用戶回訪，了解顧 客對產(chǎn)品的反映，做好工程交付使用后的服務。 支持性文件 a.《產(chǎn)品要求評審程序》（ WORLD／ QP 72201） b.《顧客溝通及服務控制程序》（ WORLD／ QP 72301） 設計和開發(fā) 目的：對設計的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。 適用范圍：本條款適用于公司的產(chǎn)品設計全過程。 職責 總工辦或分公司技術部負責產(chǎn)品設計的實施工作，進行設計策劃，編制設計計劃書，確定設計項目的組織、輸入、輸出、評審、驗證和 內(nèi)部確認，以及設計變更控制等工作。 控制要求 公司根據(jù)設計工作的實際需要編制《工程設計控制程序》、《工程設計變更控制程序》、《工程設計評審、驗證和確認控制程序》對設計策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認和設計變更各階段的要求作出規(guī)定。 （ 1） 設計的策劃 總工辦或分公司設計技術部接到《設計委托書》后，由設計負責人組織評審，經(jīng)評審后，設計負責人確定組成項目部，明確項目負責人，下達《設計任務通知單》，并制定工作計劃，項目負責人收集與本工程有關資料信息，包括與顧客溝通的原始資料，認真準備。 （ 2）設計輸 入 設計輸入應包括的內(nèi)容：設計任務書、設計基礎資料、設計擬采用的新技術、設標題：質(zhì)量手冊 江蘇天地集團 版號： C／ 2 33 WORLD／ QM－ 20xx 計執(zhí)行或參照執(zhí)行的技術標準及技術規(guī)定、有效版本的設計軟件。 特殊項目或首次采用新技術的項目，設計輸入應形成文件，項目負責人組織有關設計人員和相關部門對設計輸入進行評審。 （ 3） 設計輸出 設計人員在項目負責人組織下，根據(jù)評審后的設計輸入資料進行工程設計，形成文件，滿足設計輸入要求。經(jīng)設計評審后的設計文件，必須經(jīng)技術部經(jīng)理或其委托人批準后方可生效。 （ 4） 設計評審、驗證和確認 在工程設計適當階段進行評審、驗證和確認，以確保設計輸 出滿足設計輸入及各項規(guī)定的要求，工程設計過程執(zhí)行《工程設計評審、驗證和確認控制程序》，規(guī)定設計各階段的評審安排，評審內(nèi)容，參加人員，評審結論，驗證的方法，及有關責任人。 （ 5） 設計變更的控制 設計變更主要指對已經(jīng)評審、驗證或確認的設計結果的更改。為了保持設計變更記錄，確保設計變更的正確性、有效性，使設計變更及變更所產(chǎn)生的影響得到控制，公司編制《工程設計變更控制程序》，程序規(guī)定了從設計變更提出，到《設計變更通知單》的批準發(fā)出，必須遵循的規(guī)定，對于設計變更必須執(zhí)行《工程設計評審、驗證和確認控制程序》，設 計變更評審的結果和由于設計變更而應采取的必要措施，應予以記錄和保持。 支持性文件 a.《工程設計控制程序》（ WORLD／ QP 73001） b.《工程設計變更控制程序》（ WORLD／ QP 73002） c.《工程設計評審、驗證和確認控制程序》（ WORLD／ QP 73003） 采購 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務等各方面符合規(guī)定要求。 標題：質(zhì)量手冊 江蘇天地集團 版號： C／ 2 34 WORLD／ QM－ 20xx 適用范圍 本條款適用于本公司對產(chǎn)品所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供的服務 的控制，對供方進行選擇、評價和控制。 . 3 職責 a 制造公司負責產(chǎn)品制造的物資采購控制管理； b 分公司負責施工現(xiàn)場物資采購管理； 控制要求 公司根據(jù)采購過程的實際需要編制《生產(chǎn)采購控制程序》、《供方管理控制程序》、《施工現(xiàn)場物資采購管理規(guī)定》 (1)采購物資分類和供方評價 a、按工程項目中所需物資對產(chǎn)品的影響的重要程度，劃定物資為 A、 B、 C 三類，按物資類別采取不同的控制，以確保采購的物資符合規(guī)定要求，物資分類及控制見《物資重要性分類》。 b、供方評價按《供方管理控制程序》進行，按確定選 擇供方的準則，組織評價、選擇供方，對供方的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供應歷史、資質(zhì)、業(yè)績、生產(chǎn)能力和管理水平、信譽進行評價，形成文件，并定期對供方單位進行復查評審，實行動態(tài)管理。 c、施工現(xiàn)場的少量物資采購按《施工現(xiàn)場物資采購管理規(guī)定》執(zhí)行。 （ 2）采購信息 a、技術部根據(jù)圖紙、標準編制采購技術文件，包括類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、等級、檢驗規(guī)程等有關資料。及代用材料的審批。 b、 采購部門依據(jù)采購技術文件編制采購文件，采購文件應符合《生產(chǎn)采購控制程序》包括對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，對產(chǎn)品的驗收要求和數(shù)量、交付等信息， 適當時還包括對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，適用的質(zhì)量管理體系要求等信息。 c、 所有采購文件需經(jīng)采購部門負責人審核后實施。 （ 3） 采購產(chǎn)品的實施和驗證 標題：質(zhì)量手冊 江蘇天地集團 版號： C／ 2 35 WORLD／ QM－ 20xx a 、采購部門根據(jù)批準的采購計劃，按采購物資技術標準要求，選擇合格供方采購，簽訂采購合同時對產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等作出明確規(guī)定，對某些物資需到供方抽檢或驗收時應在采購合同中注明。 b、采購產(chǎn)品驗證，采購物資入庫前必須按采購合同、規(guī)范、標準、圖紙資料等要求進行檢驗， 驗證合格的產(chǎn)品方能可接收。顧客有權到公司對采購物資進行驗證，由采購部門給予配合協(xié)助。 支持性文件 a.《生產(chǎn)采購控制程序》（ WORLD／ QP 74101） b.《供方管理控制程序》（ WORLD／ QP 74201） c.《施工現(xiàn)場物資采購管理規(guī)定》（ WORLD／ QP 74102） 生產(chǎn)和服務提供 目的 根據(jù)產(chǎn)品或服務的特點以及過程的特點，對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 適用范圍 適用于本公司對產(chǎn)品形成、過程確認、標識和可追溯 性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護及放行、產(chǎn)品交付后的活動控制。 職責 a、制造公司負責產(chǎn)品制造和服務提供。 b、分公司現(xiàn)場施工和服務。 c、質(zhì)量安全部負責監(jiān)視和測量的監(jiān)督檢查。 控制要求 本公司根據(jù)生產(chǎn)和服務的特點編制《生產(chǎn)過程控制程序》、《施工過程控制程序》、《設備控制程序》、和《顧客提供財產(chǎn)控制程序》以及相關的管理規(guī)定。 （ 1） 生產(chǎn)和服務提供的控制 標題：質(zhì)量手冊 江蘇天地集團 版號： C／ 2 36 WORLD／ QM－ 20xx a、 產(chǎn)品制造控制由制造公司技術部根據(jù)設計圖紙，產(chǎn)品技術標準和規(guī)范、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出、以及顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息 ，對關鍵過程和特殊過程進行確定，組織編制有關工藝文件并進行審核，經(jīng)部門負責人批準發(fā)出工藝流轉(zhuǎn)卡等工藝文件?，F(xiàn)場施工準備階段控制由項目經(jīng)理部，組織相關人員消化圖紙、參加設計交底和安全交底，在設計交底的基礎上，由項目部技術負責人組織按《施工組織設計編制大綱》編制施工組織設計，確認關鍵過程和特殊過程，編制作業(yè)指導書（焊接工藝文件和屋面搭接處防水處理工藝卡）。配備必要的資源。 b、 設備控制：配備的設備應能滿足生產(chǎn)和施工需要，對制造產(chǎn)品的設備控制執(zhí)行《設備控制程序》，對施工設備的控制執(zhí)行《施工設備管理規(guī)定》，認真進 行維護保養(yǎng)，確保在用設備完好，以保證設備的運行能力。 c、 監(jiān)視和測量裝置控制：配備產(chǎn)品制造和施工所需的監(jiān)視和測量裝置，按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》實施管理。 d、 物資采購控制：產(chǎn)品制造的物資采購按《生產(chǎn)采購控制程序》執(zhí)行，施工物資按《施工現(xiàn)場物資采購管理規(guī)定》和《顧客提供財產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。確保采購及顧客提供的財產(chǎn)，處于受控狀態(tài) e、 質(zhì)量控制：產(chǎn)品制造的質(zhì)量控制嚴格按工藝文件執(zhí)行，對重要產(chǎn)品特性形成的關鍵點實施監(jiān)視和測量，不合格產(chǎn)品不放行。施工過程嚴格按施工規(guī)范、施工方案、工藝文件實施，對關鍵過程和特 殊過程實施監(jiān)控。 f、 進度控制 :產(chǎn)品制造的進度由制造公司計劃部編制生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)廠長負責組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)，施工進度計劃由分公司負責編制，施工項目經(jīng)理負責組織協(xié)調(diào)工程的施工。 g、 監(jiān)視和測量：產(chǎn)品制造和施工過程實施監(jiān)視和測量，按《過程監(jiān)控和測量控制程序》要求實施監(jiān)視和測量，并留下記錄，按合同或規(guī)定由顧客或其他人員確認的應及時確認。同時也應對人員技能（特別是特殊過程作業(yè)人員持證上崗）、設備的狀態(tài)、工作環(huán)境狀態(tài)等作必要的監(jiān)測。 h、工作環(huán)境和安全控制：產(chǎn)品制造按《現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境管理制度》，施工的現(xiàn)場環(huán)境按安全文明 施工要求進行綜合管理。安全控制執(zhí)行《安全管理文件匯編》，進入生標題：質(zhì)量手冊 江蘇天地集團 版號： C／ 2 37 WORLD／ QM－ 20xx 產(chǎn)或施工現(xiàn)場必須接受安全教育，生產(chǎn)和施工中加強安全監(jiān)督檢查，實現(xiàn)安全管理目標。 i、產(chǎn)品放行控制：產(chǎn)品由相關質(zhì)檢人員負責產(chǎn)品放行的控制，末經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得放行或交付。 j、產(chǎn)品交付和交付后的服務控制：工程項目經(jīng)自查，已按項目設計及施工合同約定的內(nèi)容已全部完成后，并達到要求，竣工驗收資料準備齊全，向顧客提交竣工報告，申請驗收，辦理相關手續(xù)。交付后一年內(nèi)進行回訪，在保修期內(nèi)按合同實施保修服務，使顧客滿意。 （ 2）生產(chǎn)和服務提供過程的確認 本公司對 產(chǎn)品制造中的特殊過程確認按《生產(chǎn)過程控制程序》 條執(zhí)行，在施工中的特殊過程確認按《特殊施工過程確認與管理規(guī)定》執(zhí)行。 a、焊接過程控制，必須按焊接工藝評定結果編制焊接工藝卡，焊接人員應具備相應的焊接理論和實際操作經(jīng)驗，通過相關的考試，取得相關證件，持證上崗。 b、對屋面搭接處防水處理控制，施工方案必須根據(jù)所選用的防水材料，編制相應的工藝操作方法，質(zhì)檢員應監(jiān)督操作人員嚴格按工藝操作，確保防水工程質(zhì)量。 （ 3）產(chǎn)品標識和可追溯性 a、產(chǎn)品標識：為了防止不同種類產(chǎn)品混淆，對不同的場合和不同產(chǎn)品，適當進行相應標 識，以識別不同的產(chǎn)品及可追溯，可采用掛牌、標簽、顏色、代碼、存放地點、各類記錄的方法。詳見《產(chǎn)品標識作業(yè)指導書》，當產(chǎn)品的自然狀態(tài)本身可清楚地區(qū)分其種類，不會引起誤用時，則無需做出標識。 b、對特殊工序的焊接，焊工在焊接后在應按規(guī)定打上焊