【導讀】們根據(jù)GB/T19001：20xx標準；按照公司的質(zhì)量方針，導全體員工開展質(zhì)量活動的依據(jù)。公司各部門及全體員工必須認真貫徹執(zhí)行《質(zhì)量手冊》中的各項規(guī)定，質(zhì)量第一，科技領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)服務，持續(xù)改進。以質(zhì)量和服務的雙優(yōu)承諾來滿足或超過顧客的需求和期望。保持QMS以規(guī)范化的管理，持續(xù)改進質(zhì)量，走在時代潮流的前列。c）產(chǎn)品出廠合格率100％；QMS，從而確保公司有能力，穩(wěn)定地提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并符合法律要求；其需要配置先進的生產(chǎn)和監(jiān)測裝置，達到產(chǎn)品品種全面，優(yōu)質(zhì)和可靠。和個人，使各級人員按程序規(guī)定予以控制；預防和改進措施，不斷提高其有效性和環(huán)境的適宜性。學管理方法，貫徹實施ISO9001標準，完善質(zhì)量管理體系。深受廣大用戶的好評。生產(chǎn)的預拌混凝土系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付和售后服務全過程。的法規(guī)要求，從而增強顧客滿意。設(shè)計而成，本公司只是按設(shè)計好的生產(chǎn)線組織生產(chǎn)、交付。最大粒徑不大于40mm，并無特殊要求的預拌混凝土。土強度檢驗評定標準》中的定義。

　　

【正文】 審核人的確定 審核員必須是經(jīng)過培訓合格認可的，審核員應與被審核對象無直接關(guān)系、審核組長由管理者代表任命，審核員和聯(lián)絡員由審核組長確定。 內(nèi)部審核的依據(jù) 內(nèi)部審核的依據(jù)包括： GB/T19001ISO9001： 20xx 標準、公司質(zhì)量管理體系文件、國家有關(guān)法律法規(guī)。 內(nèi)部審核必須按《內(nèi)部 質(zhì)量管理體系審核程序》規(guī)定進行，相關(guān)人員必須配合內(nèi)部審核的正常進行。 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量的目的 通過對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量，驗證各過程是否具備實現(xiàn)預期結(jié)果的能力，以便及時發(fā)現(xiàn)過中的不足，并有針對地采取措施予以消除，以保證產(chǎn)品的最終質(zhì)量符合要求。 過程的監(jiān)視和測量 a）對質(zhì)量管理體系的運行是否符合該規(guī)定要求的監(jiān)視與測量，按《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》規(guī)定定期進行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，每月由綜合辦組織對質(zhì)量管理體系運行情況進行檢查； b）在產(chǎn)品的實 現(xiàn)過程中通過各過程輸出產(chǎn)品的監(jiān)視和測量來驗證過程是否具有預期的能力，具體按本章節(jié)不再重復，詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、顧客滿意程度的測量按《顧客滿意度控制程序》執(zhí)行。 c）對質(zhì)量管理體系的各過程的日常監(jiān)視和測量 ,各責任部門及人員均要按相關(guān)程序文件及制度的要求及時監(jiān)視和測量。 監(jiān)視和測量 從原、輔材料、入廠到最終成品整個生產(chǎn)過程，應制定《監(jiān)視和測量計劃》，明確測試點、頻次、抽樣方案和允許水準及測量工具，以便對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的責任部部門是：試 驗室負責采購產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；生產(chǎn)部門攪拌站負責過程產(chǎn)品（即中間產(chǎn)品）的監(jiān)視和測量。 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a）經(jīng)測量或驗證不合格的原、輔材料應拒收，根據(jù)其狀態(tài)按產(chǎn)地、批 次、日期等加以標識，并隔離存放，執(zhí)行《不合格品控制程序》，未經(jīng)監(jiān)視和測量的不合格不許投入生產(chǎn)和非預期使用（ d 條款規(guī)定的情況除外）； b）進貨時，經(jīng)營部門應索取供方的檢驗合格證明文件，了解供方的檢驗和試驗的能力與可靠程度，提供給試驗室參考； c）對采購的原、輔材料的監(jiān)視和測量必須按《原、輔材料檢驗規(guī)程》和合同規(guī)定的驗證 辦法進行，以驗證物料能符合要求； d）如生產(chǎn)急需來不及驗證時，由生產(chǎn)部門提出緊急放行申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準后方可投入使用，并對該放行產(chǎn)品做好標記，以便發(fā)現(xiàn)其不合格時及時追回。同時按規(guī)定對該放行產(chǎn)品進行驗證，當發(fā)現(xiàn)不合格時，須將已使用的放行產(chǎn)品追回，并對尚未使用的放行產(chǎn)品按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。 中間產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a）中間產(chǎn)品的監(jiān)視和測量必須嚴格按過程操作規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行，做到測試及時、報告到位，真正起到指導生產(chǎn)的目的； b）因物料連續(xù)流動，如監(jiān)視和測量結(jié)果不符合工藝要求時，工藝操作人 員除對本過程工藝進行調(diào)整外，還必須調(diào)整下道過程的工藝。必要時可增加監(jiān)視和測量的頻率，直至各過程產(chǎn)品滿足規(guī)定要求為止。 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a）最終產(chǎn)品的質(zhì)量指標必須符合所執(zhí)行的標準（ GB1490294《預拌混凝土》）國家標準或合同要求； b）最終產(chǎn)品必須嚴格按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進行監(jiān)視和測量，并提供質(zhì)量證明文件； c）經(jīng)營部相關(guān)人員必須確認最終監(jiān)視和測量完成，監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求和文件齊備的情況下才可發(fā)貨。特殊情況下，須向顧客說明情況，并經(jīng)顧客同意（文字確認）后方可進行 ，以防止發(fā)生不必要的顧客投 訴。 監(jiān)視和測量記錄 a）所有的監(jiān)視和測量記錄，必須按規(guī)定的表式記錄，以證明產(chǎn)品按所有規(guī)定的驗收標準通過了監(jiān)視和測量。當沒有通過時，應執(zhí)行《不合格品控制程序》； b）所有監(jiān)視和測量記錄，應以報告、臺帳、計算機數(shù)據(jù)等形式保存。合同規(guī)定時，在商定時間內(nèi)，可提供顧客或其代表查閱； c）所有監(jiān)視和測量記錄，應有檢驗者簽字，放行成品的檢驗者與復核者，必須取得公司或國家檢驗機構(gòu)的書面授權(quán)。證明文件應注明檢驗者與復核者。 不合格品控制 本公司制定并執(zhí)行原料、輔助材料 過程半成品、外供成品《不合格品控制程序》，對發(fā)現(xiàn)的不合格品實施有效的控制，以防止不合格品非預期使用或交付。 不合格品控制的責任部門，負責原、輔材料及外供成品的不合格品的評審與跨部門的協(xié)調(diào)的工作，經(jīng)營部門負責不合格的原輔材料退貨處理；經(jīng)營部門責與顧客協(xié)商成品讓步處理條件并實施；生產(chǎn)部門負責對不合格品的返工處理工作；試驗室負責依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行不合格品的鑒定工作。 不合格品的處理 所有不合格品必須按程序規(guī)定進行標識、記錄、評審、適當?shù)馗綦x和處理，并通知有關(guān)部門。 “不合格”的鑒定結(jié)果必須通知有 關(guān)部門。當對不合格的判定有爭議時，必須有質(zhì)監(jiān)辦組織有關(guān)部門進行評價，并做出最后結(jié)論（合或不合格）。 不合格品評審處置可能有： a）返工、即采取措施消除不合格； b）降級改做他用； c）拒收或報廢。 返工后的產(chǎn)成品應按規(guī)定的程序重新檢驗。“報廢”處理的不合格品必須經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)授權(quán)的有關(guān)人員簽字批準。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，相關(guān)部門應按《交付和服務控制程序》的規(guī)定進行處理，并采取與不合格的影響程度或潛在影響程度相適應的措施。 不合格品記錄按《記錄控制程序》規(guī)定歸檔保 存。 有關(guān)不合格品的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析的目的 制定并實施《數(shù)據(jù)分析控制程序》，確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并尋找可以改進質(zhì)量管理體系有效性的機會。 數(shù)據(jù)的來源 所收集的數(shù)據(jù)應與評價質(zhì)量管理體系和識別改進機會有關(guān)，包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果，以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)的種類和收集提供 與供方產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。主要是指采購產(chǎn)品有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)，由試驗室負責收集提供。 與 生產(chǎn)運行有關(guān)的數(shù)據(jù)。包括工藝參數(shù)、中間產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)等，由生產(chǎn)技術(shù)部負責收集提供 與最終產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。主要是指最終產(chǎn)品的各種檢驗數(shù)據(jù)，由試驗室負責收集提供。 與顧客有關(guān)的數(shù)據(jù)。如顧客滿意與否的感受信息反饋，由經(jīng)營部通 過問卷調(diào)查的方式收集提供。 有關(guān)部門和人員要嚴格按照《數(shù)據(jù)分析控制程序》中的規(guī)定對數(shù)據(jù)進行收集，并選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析。數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應提供以下方面的信息，以確定可改進的機會并結(jié)合《糾正措施控制程序》、預防措施控制程序》的要求予以實施。 a）供 方提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況； b）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢； c）與產(chǎn)品要求的符合性； d）顧客滿意程度。 改進 持續(xù)改進 利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，以增加顧客滿意的機會。 通過建立質(zhì)量方針、營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境； 確立質(zhì)量目標，并使其在各部門得到分解，以明確改進的方向； 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核和每個月的質(zhì)量管理體系運行情況的檢查，不斷地尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M安排 ； 實施糾正和預防措施以及其它適用的措施實施改進； 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進項目和改進的決定并予以實施、驗證。 糾正措施 制定并實施《糾正措施控制程序》，對質(zhì)量管理體系運行中已發(fā)現(xiàn)的不合格或不期望情況進行原因分析，針對造成不合格或不期望情況的原因采取糾正措施，實施并跟蹤驗證所采取糾正措施的有效性，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和持續(xù)改進。 所確定的糾正措施應與不合格的影響程度相適應，需要時應權(quán)衡擬采取糾正措施的風險、利益和成本，以 確保采取糾正措施的適宜性。 對顧客抱怨（包括顧客投訴）所引發(fā)的不合格，相關(guān)部門和人員要嚴格按《交付和服務控制程序》的規(guī)定處理。 當由于采取糾正措施而需要對質(zhì)量管理體系文件永久性變更，以防止發(fā)現(xiàn)不合格或不期望情況的再發(fā)生時，須按 章中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并貫徹執(zhí)行修改后文件。 糾正措施與糾正的區(qū)別與聯(lián)系 糾正措施是針對已發(fā)現(xiàn)不合格或其它期望情況的原因所采取的措施，糾正是對已發(fā)現(xiàn)不合格所采取的措施。糾正措施針對需要分析原因的不合格；而糾正針對不需要分析原因的不合格。它們 的目的都是變質(zhì)量失控為質(zhì)量受控，都是實現(xiàn)完善和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的重要活動。 預防措施 預防措施是消除潛在不合格或其它潛在不期望情況所采取的措施是完善和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的重要活動。 制定并實施《預防措施控制程序》對質(zhì)量管理體系運行中已發(fā)現(xiàn)的潛在不合格或潛在不期望情況信息進行收集、分析原因，針對造成潛在不合格或不期望情況的原因采取預防措施，實施并跟蹤驗證所采取預防措施的有效性，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和持續(xù)改進。 所確定的預防措施應與潛在不合格的影響程度相適應， 需要時應權(quán)衡擬采取預防措施的風險、利益和成本，以確保采取預防措施的適宜性。 當由于采取預防措施而需要對質(zhì)量管理體系文件永久性變更，以防止發(fā)現(xiàn)潛在不合格或潛在不期望情況的再發(fā)生時，須按 章中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并貫徹執(zhí)行修改后文件。 對重大的糾正和預防措施的要輸入管理評審。 附相關(guān)程序文件： a） Q/YTTCX17《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 b） Q/YTTCX18《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 c） Q/YTTCX19《過程監(jiān)視和測量控制程序》 d） Q/YTTCX20《 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 e） Q/YTTCX22《數(shù)據(jù)分析控制程序》 f） Q/YTTCX23《糾正措施控制程序》 g） Q/YTTCX24《預防措施控制程序》 序號 程 序 文 件 名 稱 程序文件編號 與 ISO9001： 20xx 標準對應章節(jié)號 1 文件控制程序 Q/YTTCX01 2 記錄控制程序 Q/YTTCX02 3 信息溝通控制程序 Q/YTTCX03 4 管理評審控制程序 Q/YTTCX04 5 人力資源控制程序 Q/YTTCX05 6 基礎(chǔ)設(shè)施保障和工作環(huán)境控制程序 Q/YTTCX06 7 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序 Q/YTTCX07 8 與顧客有關(guān)的過程控制程序 Q/YTTCX08 9 供方選擇與評價控制程序 Q/YTTCX09 10 物資采購控制程序 Q/YTTCX10 11 生產(chǎn)提供過程控制程序 Q/YTTCX11 12 交付和服務控制程序 Q/YTTCX12 13 標識和可追溯性控制程序 Q/YTTCX13 14 顧客財產(chǎn)控制程序 Q/YTTCX14 15 產(chǎn)品防護控制程序 Q/YTTCX15 16 監(jiān)視和測量裝置控制與校準程序 Q/YTTCX16 17 顧客滿意度調(diào)查程序 Q/YTTCX17 18 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 Q/YTTCX18 19 過程監(jiān)視和測量控制程序 Q/YTTCX19 20 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 Q/YTTCX20 21 不合格品控制 程序 Q/YTTCX21 22 數(shù)據(jù)分析控制程序 Q/YTTCX22 23 糾正措施控制程序 Q/YTTCX23 24 預防措施控制程序 Q/YTTCX24 《質(zhì)量手冊》的編制 《質(zhì)量手冊》由綜合辦負責編制并組織有關(guān)部門進行討論，征求修改意見和建議，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，并確定實施日期。 《質(zhì)量手冊》的出版形式與發(fā)布 a)《質(zhì)量手冊》分為“受控版”本，和“非受控”本兩種，受控版本封面加蓋“受控文件”標識，發(fā)放時予以 登記； b)《質(zhì)量手冊》采用活頁裝訂的形式，以便于更改換頁； c) 非受控的《質(zhì)量手冊》視需要經(jīng)總經(jīng)理批準，由綜合辦提供給招標單位、顧客； 《質(zhì)量手冊》的修改 a)《質(zhì)量手冊》需要修改時，統(tǒng)一綜合辦提出修改申請，管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施。 b) 修改時，《質(zhì)量手冊》持有者按 綜合辦下發(fā)的《質(zhì)量手冊》修改通知單進行修改換頁。 《質(zhì)量手冊》的日常管理 a)《質(zhì)量手冊》持有者負責保管為自己的《質(zhì)量手冊》 b)《質(zhì)量手冊》持有者不得擅自折頁、借、隨意修改，如 有遺失應及時 寫明原因，申請 補發(fā)，綜合辦處理后辦理補發(fā) 手續(xù)。 本《質(zhì)量手冊》的解釋權(quán)為管理者代表或由其授權(quán)的綜合辦負責解釋。