【導(dǎo)讀】部質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。則，項(xiàng)目全體員工必須遵照執(zhí)行。求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為項(xiàng)目管理者代表。c）確保在項(xiàng)目內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；產(chǎn)品出站合格率100%；輕傷害事故每年＜3起；重傷以上的各類事故為零。質(zhì)量手冊由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放并按程序文件《文件控制程序》控制。及各職能部門負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目有關(guān)質(zhì)量管理的制度、規(guī)定和辦法均應(yīng)符合質(zhì)量手冊的要求；書面形式上報(bào)管理者代表，由管理者代表審定后通知技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行修改。c）持有者應(yīng)依據(jù)規(guī)定行使權(quán)力并無條件承擔(dān)手冊中明確的責(zé)任和義務(wù)；織編寫了《質(zhì)量手冊》，由管理者代表審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。這些《質(zhì)量手冊》均為受控版本，加蓋“受控文件”印章?！顿|(zhì)量手冊》的持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、復(fù)制或擅自更改，《質(zhì)量手冊》采用活頁裝訂。當(dāng)受控版本的《質(zhì)量手冊》內(nèi)容更改時(shí)，本項(xiàng)目計(jì)劃生產(chǎn)工期18個(gè)月，預(yù)計(jì)生產(chǎn)混凝土可達(dá)80萬立方米。

　　

【正文】 通知書》 GH/JL28 《 配合比通 知 單 》 GH/JL29 《 生產(chǎn)質(zhì)量控制記錄 》 GH/JL30 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 1 目的 對用于產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保檢測結(jié)果的有效性。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品符合性控制用的監(jiān)視和測量裝置。 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部 a)負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)； b)負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢測設(shè)備以往測量結(jié)果的有效性的追蹤處理 。 4 程序概要 監(jiān)視和測量裝置的采購 根據(jù)所需測量能力和測量要求， 使用部門提出申請， 物資部 采購。 監(jiān)視和測量裝置的初次校準(zhǔn) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)送國家計(jì)量部門檢定，合格后技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一編號，發(fā)放使用，建立《監(jiān)視和測量裝置一覽表》，并制定《周期檢定計(jì)劃》。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、維護(hù)和貯存控制 在使用監(jiān)視和測量設(shè)備之前，應(yīng)檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 使用者在檢測設(shè)備的取用、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用要求，防止其損壞或失效，使用環(huán)境應(yīng)干燥防潮。 監(jiān)視和測量裝置的校置的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄。 監(jiān)視和測量 裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測工作，及時(shí)報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價(jià)以往檢測的有效性，確定需重檢的范圍并重新檢測。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。 對無法修復(fù)的檢測設(shè)備，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長確認(rèn)后報(bào)經(jīng)理申請報(bào)廢。 5 相關(guān)文件 6 記錄 《監(jiān)視和測量裝置 臺帳 》 GH/JL31 《周期檢定計(jì)劃》 GH/JL32 《檢定合格證書》 原編號 測量、分析和改進(jìn) 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對監(jiān)視和測量活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： a)在確定監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、測量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； b)要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； c)確定監(jiān)視和測量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； d)應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)。 為此制定下述程序文件： 標(biāo)題 ISO9001:2020 條款 《顧客滿意程度測量程序》 《內(nèi)部審核程序》 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 顧客滿意度測量程序 1 目的 通過對顧客滿意度的調(diào)查 ,了解本本站是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望 ,根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)本本站質(zhì)量管理 ,不斷提高顧客的滿意程度 . 2 范圍 適用于本站對顧客滿意程度的測量 . 3 職責(zé) 調(diào)度室 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度的調(diào)查 . 4 程序概要 顧客滿意度調(diào)查的時(shí)機(jī)、方式 每 季度末 ， 調(diào)度室 確定調(diào)查顧客名錄和調(diào)查項(xiàng)目，制定《顧客滿意度調(diào)查表》，采用 傳送 、傳真等方式分發(fā)給顧客。 調(diào)度室 在 10 天 內(nèi)回收調(diào)查表，回收率超過 50%時(shí)，才視此次調(diào)查為有效。 調(diào)度 室 將回收的調(diào)查表進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì) : a)每個(gè)被調(diào)查顧客的滿意度 b)每個(gè)調(diào)查項(xiàng)目的滿意度 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施 根據(jù)滿意度結(jié)果，針對下列分析結(jié)果采取相應(yīng)的措施： a）平均滿意度最低的調(diào)查項(xiàng)目； b）顧客的平均滿意度最低的產(chǎn)品； c)顧客書面提出的不滿意之處； d）與前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低的項(xiàng)目或產(chǎn)品。 調(diào)度室 根據(jù)需要在下次調(diào)查表設(shè)計(jì)對增加新的項(xiàng)目 ,保證調(diào)查項(xiàng)目的完整性 . 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 6 記錄 《顧客滿意度調(diào)查表》 GH/JL33 內(nèi)部審核程序 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 2 范圍 適用于本站質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 3 職責(zé) 經(jīng)理 a）批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； b）批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； 管理者代表 a）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； b）選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。 技術(shù)質(zhì)量部 a）編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； b）組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。 內(nèi)審組長 a）編制、實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃； b）編寫內(nèi)審報(bào)告。 4 程序概要 年度內(nèi)審計(jì)劃 每年間隔時(shí)間不超過 12 月進(jìn)行一次內(nèi)部審核，審核范圍要求覆蓋本站質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織內(nèi)部審核： a）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故； c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d）在接受第二、第三方審核之前； e）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表確定內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員 負(fù)責(zé)。 內(nèi)審組長編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。其內(nèi)容主要包括： a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b）內(nèi)部審核的工作安排； c）審核組成員； d）審核行程。 內(nèi)審員按分工編寫《內(nèi)審檢查表》，交組長審核后執(zhí)行。內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前七天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)、考核合格后并取 得證書。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 a）參加會(huì)議人員：經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審組員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者在《內(nèi)部審核會(huì)議簽到表》上簽到，審核組長主持會(huì)議。 b）會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他事項(xiàng)。 現(xiàn)場審核 a）內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中； b）內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對待問題。 末次會(huì)議 a）參加人員：與首次會(huì)議相同，與會(huì)者簽到，審核組長主 持會(huì)議。 b）會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及期限。 審核報(bào)告 相關(guān)部門對不合格項(xiàng)分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員跟蹤驗(yàn)證，關(guān)閉不合格項(xiàng)。 審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格項(xiàng)分布情況。 審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核報(bào)告內(nèi)容： a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b）審核組員、受審核方代表名單； c）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d）不合格項(xiàng)分布情況分析、 不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； e）存在的主要問題分析； f）對質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放《 管理體系內(nèi)審檢查表 》到各相關(guān)部門，內(nèi)審結(jié)果要提交管理評審。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《管理評審控制程序》 6 記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 GH/JL34 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 GH/JL35 《內(nèi)審檢查表》 GH/JL36 《不 符合 報(bào) 告》 GH/JL37 《 管理體系內(nèi)審檢查表 》 GH/JL38 《內(nèi)審會(huì)議簽到表》 GH/JL39 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 1 目的 對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品的符合性；對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 2 范圍 適用于對體系運(yùn)行過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確定；對生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對體系過程的監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量。 4 程序概要 過程的監(jiān)視和測量 與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)本站總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量，當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)沒有達(dá)到時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，組織分析原因并采取相應(yīng)的措施。 通過內(nèi)部審核和管理評審進(jìn)行過程的監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 半成品 初檢 鏟車司機(jī)在鏟運(yùn)砂石料時(shí)，應(yīng)增強(qiáng)責(zé)任心，注意砂石料的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)較大問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 攪拌過程中檢驗(yàn) 拌合樓操作人員 在配料、攪拌過程中，隨時(shí)對照配比標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視控制表讀數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部處理不成時(shí)盡快報(bào)告經(jīng)理。 應(yīng)急處理 生產(chǎn)過程中，遇有質(zhì)量疑問難以判斷，經(jīng)報(bào)請經(jīng)理同意可以停機(jī)檢查，直到問題解決位置。發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品放行。 成品的監(jiān)視和測量 每批次混凝土均應(yīng)進(jìn)行首盤檢驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，必要時(shí) 經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 應(yīng)按建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行試塊采樣。 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： a)這類放行產(chǎn)品的交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求； b)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 記錄 在各類檢驗(yàn)記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量。產(chǎn)品交付的記錄中應(yīng)有雙方代表的簽字。 檢驗(yàn)記錄由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制 程序》 《不合格品控制程序》 6 記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 GH/JL40 不合格品控制程序 1 目的 對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2 范圍 適用于原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的識別和處置，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 生產(chǎn)部執(zhí)行不合格品處置要求。 4 程序概要 不合格品的分類 a)嚴(yán)重不合格品：直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技 術(shù)指標(biāo)等的不合格； b)一般不合格：不影響產(chǎn)品總體使用可以采取措施糾正的不合格。 進(jìn)貨不合格品的識別和處理 檢驗(yàn)員在材料上做“不合格”標(biāo)識并 填寫 《 不合格品報(bào)告 》交 物資部處理。物資部 會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)不合格程度作出處置， 填寫《不合格品評審處置記錄》， 對嚴(yán)重不合格只能退貨處理，一般不合格可以讓步接收，檢驗(yàn)員在原不合格標(biāo)識上加注“讓步接收”。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng) 檢驗(yàn) 員重檢后，按上述條款執(zhí)行。 不合格成品的識別和處理，處理方式有讓步放行、返工、報(bào)廢等。 不合格不影響產(chǎn)品使用功能時(shí)，可以讓步放行。讓步放行時(shí)，檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)識上注明“讓步放行”。只有當(dāng)產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步放行。適用時(shí)，讓步放行應(yīng)取得顧客同意。 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格 ,由經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)做出調(diào)整配比、返工攪拌、報(bào)廢或改作它用的處置。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 ,應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待 ,除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外 ,生產(chǎn)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施 ,經(jīng)營部及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法 ,以滿足顧 客的正當(dāng)要求 . 5 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 6 記錄 不合格品報(bào)告 GH/JL41 不合格品評審處置記 GH/JL42 數(shù)據(jù)分析控制程序 1 目的 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù) ,以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性 ,并識別可以實(shí)施的改進(jìn) . 2 范圍 適用于對來自監(jiān)視和測量活動(dòng)及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析 . 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)本 站 對內(nèi) ,對外 相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理。 4 程序概要 數(shù)據(jù)是指能夠客 觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息 數(shù)據(jù)的來源 外部來源 a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等 。 b)地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋 。 c